财务管理制度2

1、财务管理制度第1章 总 则一、为了规范医院财务行为和会计工作秩序，发挥财务在医院经营管理和提高经济效益中的作用，促进医院发展。依据中华人民共和国会计法、医院财务制度、医院会计制度等相关法律法规，结合医疗单位实际情况,特制定本制度。二、医院财务管理任务:依法组织收入，努力节约支出，正确安排和合理使用资金；严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度，确保国有资产安全；认真编制和执行财务预算;积极推进绩效考核方法，完成目标管理，做好财务监督、检查和经济活动分析；进行经济预测，参与经济决策，做好医疗收费的管理工作。三、医院财务管理范围：预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、对外投资、货币资金等，以及财

2、务分析和监督检查。四、医院财务管理体制：实行“统一领导，集中管理”模式，医院一切财务活动在总院长的领导下，由医院财务部门统一负责管理。医院财务实行“计划”为特征的总院长负责制。各医疗分支机构预算内的支付，由本单位财务负责人复核，执行院长审批，即可办理；属预算外的，由医院财务负责人复核，经医院总院长审批或由总院长书面授权的执行院长审批。 五、院长为医院财务总负责人,对医院财务负总责。执行院长为各医疗分支机构财务总负责人，对本单位的财务负总责。医疗分支机构的财务主管人员由医院任命，接受医院财务部门的管理。六、各医疗分支机构应当根据国家有关法律、法规等规定，建立健全内部财务管理办法，做好财务管理的基

3、础工作，定期上报会计报表及财务分析,服从医院的管理、监督和检查。七、医院的财务管理接受财政、审计、物价等部门的指导和监督。第2章 财务机构、会计人员、职责和任务一、会计岗位和人员编制医院财务部设置岗位3个，配备工作人员3名，其中部长1名，会计1名，出纳1名。各医疗分支机构按内控管理制度要求设置相应的岗位。医院内财务人员在工作变动时，必须办理交接手续。各医疗分支机构一般会计人员在办理交接手续时，应有该单位财务部门的主管人员监交；财务负责人、会计主管人员办理交接手续时，由医院派人监交。二、职责和任务1、贯彻国家财税政策、法规，结合具体情况建立规范的财务模式，建立健全财务核算制度。 2、编制和执行财

4、务综合预、决算、财务收支计划、信贷计划、拟定资金筹措和使用方案，有效地使用资金。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。4、医院财务部参与研究、审批医院内有关财务经济事项，上报、下发有关财会、经济管理等方面文件。5、医院财务部对医院财务机构和岗位设置、人员配备、会计核算等提出方案。负责选拔、培训和考核医院内的财会人员。6、各医疗分支机构财务部门负责日常本单位财务工作，医院财务部负责对各医疗分支机构财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 第3章 预算管理一、预算编制原则1、根据国家的有关方针、政策，按照财政部门下达的事业计划指标、任务，本着“收支统管，统筹兼顾，积极稳妥，依法

5、理财”的原则。各医疗分支机构编制本单位预算。2、在编制预算时，收入预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制，支出预算要量入为出，合理安排资金。3、要坚持勤俭办院原则，开源节流，提高资金使用效率。二、收入预算编制收入预算编制以上年度实际收入情况，结合预算年度各医疗分支机构发展和工作计划，医疗收费标准和药品价格变动等因素为编制依据。1、医疗收入。门诊收入:以计划门诊人次和计划平均收费水平来计算。住院收入:以计划病床占用日数和按病床计划收费水平计算。2、药品收入。以上年度每门诊人次和每占用床日药费的实际收费水平为基础，结合预算年度业务量预计变动数计算。3、其他收入。根据具体收入项目的不同内容

6、和有关业务计划分别采用不同的计算方法，逐项计算后汇总编制。三、支出预算编制支出预算以医院和各医疗单位发展、工作任务、人员编制、有关支出定额和标准、物价因素等为预算年度基本编制依据。1、人员经费。根据预算年度平均职工人数，上年末平均工资水平，国家有关调资政策等计算编列。2、药品费。根据预算年度药品收入预算和国家规定的加成率，参考上年度实际药品加成率计算。3、卫生材料费。在上年度实际工作量和实际支出数的基础上，根据预算年度的计划及有关因素计算。4、低值易耗品。根据上年的实际执行情况及预算年度业务工作量计算。5、其他公用支出。在上年度实际支出的基础上，结合预算年度的计划合理安排。6、月份用款计划。由

7、各医疗分支机构按月编报。第4章 财产物资管理财产物资管理包括固定资产、库存物资（低值易耗品、卫生材料）、药品管理等，医院财产物资按 “统一领导，归口负责”原则，财产物资采购由医院统一进行。一、固定资产的管理1、固定资产的标准：一般设备单价在500元以上，专业设备单价在800元以上，使用时间超过一年的设备。2、固定资产的分类：房屋及建筑物。专业设备。一般设备。图书。其他类固定资产。3、固定资产管理要求配备相应的管理人员，建立健全各项管理制度。建立健全管理三级帐、卡制度，即财会部门负责总账，财产管理部门负责明细账，使用部门负责建卡即台帐。实行责任制管理。贵重仪器、设备要指定专人管理，建立技术档案和

8、维护、保养、交接及使用情况报告制度。财产物资管理部门与财会部门要定期对固定资产进行清查、核实，做到账实相符，帐帐相符。固定资产的购置和修缮要考虑到工作需要和财力可能，要进行科学论证，防止盲目购置，同时对新够进的设备要及时开展成本核算，防止设备闲置，造成资金投资浪费。房屋修缮要按照基本建设程序报医院审批。固定资产的转移、转让、出租、出借、捐赠、报废必须先报医院审批，按有关规定报财政部门批准后，方可处置。对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，按规定进行账务处理。二、库存物资的管理库存物资要按照计划采购，定额定量供应的办法进行管理。 1、要合理的确定储备定额，既要满足业务工作的需要，又要防止积压、占用

9、大量的资金，影响资金的使用效益。2、建立库存物资的购买、验收、入出库、保管、领用等管理制度，降低物资的库存和消耗，提高物资的使用效益。3、加强对库存物资的清查盘点，及时发现问题，堵塞漏洞，保证物资的安全和完整。4、加强对在用低值易耗品的实物管理。对在用的低值易耗品采用“定量配置，以旧换新”等管理办法。三、药品的管理药品的管理要遵循“计划采购、定额管理、加强周转、保证供应”的原则。必须正确的核算药房药品的销售情况，并按月计算药品综合差价率，核算药品费用并结转支出和以实现的药品进销差价。第五章 对外投资和筹资医院的对外投资是指以货币资金、实物、无形资产等方式向其他单位或院企业、事业单位的投资和购买

10、国家债券。由于对外投资直接影响到医院的利益和发展，其决策权力统一集中在医院，医疗分支机构不允许自行对外投资。要做好预期风险和投资收益论证，把握投资能力，确保资金收回。对外投资必须按照规定的程序，报经财政部门或主管单位批准。医院是筹资的决策者，医疗分支机构不得擅自发生筹资行为。所筹资金专款专用，不准变相挪作他用。第六章 货币资金管理医院货币资金管理包括：银行存款管理、现金管理、往来款项管理。各医疗分支机构的货币资金使用，必须报使用计划，由医院总院长审批。一、银行存款管理1、各医疗分支机构银行账户由医院统一开设和管理。2、银行存款要严格遵守有关规定。3、各医疗分支机构所收款项要及时存入银行，财会人

11、员要及时和银行对账。4、严格支票管理，不得签发空白、空头、远期支票，作废支票要妥善保管和处理。 二、现金管理1、各医疗分支机构收入的现金要及时存入银行，不得坐支。库存现金不得超过规定限额，不得以白条抵现金。2、现金必须按规定的范围使用。凡超出现金支出限额的，一律通过银行划转。 三、往来款项管理1、医院加强对往来款项的管理，下属医疗分支机构要及时处理本单位债权债务。2、对应收款项要及时收回，对确实无法收回的呆账，按有关程序报经核准后核销。3、个人不得因私借公款。第七章 财务分析与监督检查一、医院财务部门统一负责，组织医疗分支机构对医院内的经济活动资料进行收集和分析。二、财务分析主要包括预算执行情

12、况、业务收支及资金运用情况。三、医院财务监督检查要以国家有关方针、政策和财经制度有关规定为依据，对医疗分支机构财务收支、财产物资管理、资金使用，以及医疗服务收费的执行情况进行监督检查。第八章 考核与奖惩一、医院对财务工作要实行考核与奖惩制度，以保证医院有关方针、政策的贯彻执行，保证各项工作任务的完成。二、考核财务工作按规定的管理要求及有关内容进行。三、医院对医疗分支机构的奖励制度，兼顾国家、医院、职工三者利益。具体办法由医院按国家有关规定另行制定。财务部岗位职责一、部长职责1、在总院长领导下，主持本部日常工作，负责进行医院财务管理和财务核算工作。2、认真贯彻执行国家财经政策、法规，核查监督财务

13、收支、财务管理和资金使用情况，维护国有资产的安全与完整。3、指导医疗分支机构结合实际情况，完善本单位各项财务管理办法。4、合理组织收入，节约行政开支。按照国家规定的支出范围和批准项目，严格控制支出。5、组织与编制医院及医疗分支机构的综合财务预算，并监督执行。6、经常检查各项财务制度的执行情况，检查有关会计核算的内容及有关财产帐实情况，要求会计信息真实完整。7、会同有关部门，审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济政策制定工作。8、负责向医院领导层报告医疗分支机构财务情况，并进行经济活动分析。9、组织安排会计人员的继续教育、考核工作，会同有关部门制定财务人员培训计划，参与会计人员的任用、调配工作。

14、10、定期组织清查债权和债务，防止拖欠，严格控制欠账。11、保证医院资金财产的安全，协助相关部门进行经常的监督和必要的检查。二、会计核算岗位职责1、严格遵守会计法及相关的财经法规，认真审核原始凭证，按有关规定填制会计凭证。2、原始凭证审核内容：原始凭证内容是否完整，手续是否完备，是否合法，对记载不完整、不准确、不符合规定的凭证，应退回补充或更正。3、根据经济业务内容情况和有关规定分别设置明细账，按记账规则及时登记明细账。4、及时清理债权债务，实行会计监督，维护财经纪律。5、按时编制会计报告，做到数字准确，内容完整，经济活动分析明了，报送及时。6、按会计档案管理要求，装订和保管当年会计凭证、账薄

15、和报表。7、完成领导交给的其他工作。三、出纳岗位职责1、严格执行国家现金管理暂行条例和银行结算制度。2、有关规定，办理现金收付业务和银行结算业务，保管好库存现金及现金、银行账薄。3、严格遵守银行核定的库存现金限额，不得以“ 白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。4、每天认真登记现金、银行存款日记账。做到日清月结，并与库存现金及总账核对相符。5、每月与银行对账，按时编制“银行存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额相符，及时查询处理未达账款。6、随时掌握银行存款余额，不准签发空白支票，不准将银行账户借给任何单位或个人办理结算套取现金。7、保管好出纳印签章、空白支票、保险柜钥匙，做好现金、银行凭

16、证的保管、传递及交接工作。8、完成领导交给的其他工作。 信息安全管理制度一、计算机安全管理1、医院计算机操作人员必须按照计算机正确的使用方法操作计算机系统。严禁暴力使用计算机或蓄意破坏计算机软硬件。2、未经许可，不得擅自拆装计算机硬件系统，若须拆装，则通知信息科技术人员进行。 3、计算机的软件安装和卸载工作必须由信息科技术人员进行。4、计算机的使用必须由其合法授权者使用，未经授权不得使用。5、医院计算机仅限于医院内部工作使用，原则上不许接入互联网。因工作需要接入互联网的，需书面向医务科提出申请，经签字批准后交信息科负责接入。接入互联网的计算机必须安装正版的反病毒软件。并保证反病毒软件实时升级。

17、6、医院任何科室如发现或怀疑有计算机病毒侵入，应立即断开网络，同时通知信息科技术人员负责处理。信息科应采取措施清除，并向主管院领导报告备案。7、医院计算机内不得安装游戏、即时通讯等与工作无关的软件，尽量不在院内计算机上使用来历不明的移动存储工具。网络使用人员行为规范1、不得在医院网络中制作、复制、查阅和传播国家法律、法规所禁止的信息。2、不得在医院网络中进行国家相关法律法规所禁止的活动。3、未经允许，不得擅自修改计算机中与网络有关的设置4、未经允许，不得私自添加、删除与医院网络有关的软件。5、未经允许，不得进入医院网络或者使用医院网络资源。6、未经允许，不得对医院网络功能进行删除、修改或者增加

18、。7、未经允许，不得对医院网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加。8、不得故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。9、不得进行其他危害医院网络安全及正常运行的活动。网络硬件的管理 网络硬件包括服务器、路由器、交换机、通信线路、不间断供电设备、机柜、配线架、信息点模块等提供网络服务的设施及设备。1、各职能部门、各科室应妥善保管安置在本部门的网络设备、设施及通信。2、 不得破坏网络设备、设施及通信线路。由于事故原因造成的网络连接中断的，应根据其情节轻重予以处罚或赔偿。3、 未经允许，不得中断网络设备及设施的供电线路。因生产原因必须停电的，应提前通知网络管理人员。4、 不得擅自

19、挪动、转移、增加、安装、拆卸网络设施及设备。特殊情况应提前通知网络管理人员，在得到允许后方可实施。软件及信息安全1、计算机及外设所配软件及驱动程序交网络管理人员保管，以便统一维护和管理。2、管理系统软件由网络管理人员按使用范围进行安装，其他任何人不得安装、复制、传播此类软件。3、网络资源及网络信息的使用权限由网络管理人员按医院的有关规定予以分配，任何人不得擅自超越权限使用网络资源及网络信息。4、网络的使用人员应妥善保管各自的密码及身份认证文件，不得将密码及身份认证文件交与他人使用。5、任何人不得将含有医院信息的计算机或各种存储介质交与无关人员。更不得利用医院数据信息获取不正当利益。财务处档案归

20、档范围和保管期限财会综合：序号归 档 内 容分类号保管期限1上级有关财会工作的文件材料CK11永 久2本校财务管理规定、计划、总结、请示、批复、等文件长 期3医院基金管理工作文件短 期4有关财务管理方面的其他文件材料短 期5会计移交清册长 期6财会档案移交保管清册永 久7财会档案销毁清册长 期会计报表：序号归 档 内 容分类号保管期限1决算报表(含基建综合决算)CK12永 久2预算会计报表短 期3年度以上规划表、分配计划、测算表长 期4年度以上各种统计报表(含工资 报表)长 期5季度以下各种计划、统计报表短 期会计帐簿：序号归 档 内 容分类号保管期限1涉及外事会计帐簿CK13永 久2总帐长

21、期3预算内帐簿(含明细帐、分户或登记帐)短 期4预算外帐簿(含明细帐、分户或登记帐)短 期5医院专项基金帐簿短 期6日记帐长 期7固定资产明细帐(卡片)(固定资产报废清理后保管五年)短 期会计凭证：序号归 档 内 容分类号保管期限1涉及外事的会计凭证CK14永 久2预算内各种原始凭证、记帐凭证短 期3预算外各种原始凭证、记帐帐单短 期4医院基金各种原始凭证、记帐凭证短 期5银行存款余额调节表短 期6会计拨款凭证及其他会计凭证短 期7银行对外帐单短 期8涉及债权、债务及未清理完毕的凭证长 期工资清册：序号归 档 内 容分类号保管期限1工资发放名册、卡片CK15永 久2工资转移、证明、通知存根长

22、期3各种奖金、奖学金、代学金、助学金、名册、卡片等短 期保卫管理制度一、保卫科工作制度1、在分管院长领导及上级公安机关的指导下，维护医院治安秩序，保障医疗、教学、科研工作的正常运行。 2、严格各项安全保卫措施，确保重点部门的安全，发现重大问题及时向分管院长和公安部门请示，报告。3、负责全院集体户口的户籍管理和外来人口临时户口的申报、管理。4、加强对保安和门卫工作的领导，维护院内治安秩序，协助公安机关侦破案件。5、领导全院义务消防组织，加强防火、防盗、防破坏、防事故灾害的“四防”教育。消除不安全的隐患，落实整改措施。6、积极做好医院的安全防范工作，重大节日进行安全大检查，发现问题及时整改。7、加

23、强院内车辆管理及保管工作，非停车地方严禁停车。8、做好接待保卫工作，确保外宾和首长的安全。9、承办院领导和有关部门布置的任务。二、门卫管理制度1、门卫工作人员必须坚守岗位，认真负责，遵守制度，不徇私情，热情接待，文明执勤。2、明确职责，门卫夜间禁止时间：夏季22时，冬季21时。此后严格控制人员、车辆出入，对进出人员发现可疑应查询，发现犯罪分子要立即擒拿，发生案件或重大灾害事故要及时报告并保护现场。3、凡住院病员的陪伴人员携物品进院，出院时门卫工作人员发现可疑物品有权查看和暂扣。4、凡属医院所有的物资（含半成品、消耗品、废品）需带出院外时，应办理科室负责人签发方可出院。5、各类车辆入院严格控制，

24、按医院规定的车辆准入外，其余车辆禁止入内，同时维护院内秩序。三、职工宿舍区门卫管理规定为加强宿舍区治安、防火、防盗、车辆的管理，同时也维护宿舍区全体住房的安静祥和生活，特制定以下细则：1、遵守劳动纪律，上班严禁迟到、早退、脱岗、睡岗、工作不作为等行为，交接班时做好车辆停放情况登记在册，如发现有外部车辆或不能说明身分车辆被保卫科检查发现由当班保安负责。2、日常电动伸缩门关至1、5米距离，人员进出方便即可，车辆进出后及时恢复，严禁持续敞开。3、本院职工、住户车辆凭出入证进入。4、非本院职工、家属、住户车辆严禁进入停放、过夜。5、住户车辆临时停放进出，保安须逐一核对并登记住址、车号、进出时间等；6、

25、严禁收废品、旧家俱人员、车辆进入。7、出大门货物、车辆，保安须进行询问、盘查、检查出入证，发现可疑人、物及时通报警务室协助。8、保安人员每天须不定时到宿舍区停车场检查车辆停放，发现非本院职工、家属、住户车辆须登记并及时劝说离开。，治安、防火、防盗情况，发现问题及时解决制止，并向保卫科汇报。9、保卫科将不定时抽查值勤保安车辆管理停放情况，发现违反纪律未尽责任者将按医院奖惩规定处理。造成经济损失或其它重大后果者，将按实际情况承担相应责任。四、医院安全生产管理制度为加强医院安全管理，确保医院安全生产各项任务的完成，本着防患于未然、安全第一、预防为主的原则，结合我院情况，特制定安全生产管理制度。（一）

26、医院安全包括一般安全和医疗安全。一般安全：1、工作人员必须提高警惕；做好防火、防盗、防破坏工作。2、下班前要检查门窗是否关好，水龙头是否拧紧，电源是否切断。3、加强对医院各种设施的管理，防止出现损坏现象。4、加强医院内的治安工作，为病人提供更好的医疗环境。医疗安全：1、加强职业道德教育，认真学习医务人员医德规范及实施办法，认真履行执业医师法第二十二条规定的五项义务。2、严格遵守医疗事故处理条例第二章规定的医疗事故预防与处置的各项规定，严格做到本章所规定的一个必须、一个严禁和二十三个应当履行的职责。3、医疗服务质量监控专职人员，要在分管院长的领导下，在医务科的指导下，认真履行医疗事故处理条例第七

27、条规定的职责。4、加强经常性的医疗安全教育，强化义务人员的岗位责任制，特别强调要履行以下职责：（1）门（急）诊工作坚持首诊、首问负责制，任何医务人员不得在院内拒绝对患者的急救处置。（2）临床科室认真执行三级医师查房制度，及时、准确无误地处理各项医嘱，严格遵守病历书写基本规范（试行），提高病历书写质量；（3）医院抢救设备完好率100%，抢救药品齐全，不断加强医务人员的急救技术培训；（4）一、二线值班人员必须坚守工作岗位，尽职尽责地做好本职工作；（5）各科室对就诊、会诊、检查、治疗的病人，要按轻重缓急区别对待，不得推诿病人而延误救治；（6）施行手术、特殊检查、特殊治疗、输血、麻醉等操作之前，必须依

28、据医疗事故处理条款第十一条履行告知义务；并依据病历书写基本规范（试行）第十条规定取得当事人签字同意；（7）严格执行病历书写基本规范（试行）和医疗机构病历管理规定，医务人员不得涂改、伪造、隐匿、销毁病历资料，严格防止任何人抢夺或盗窃病历资料；（8）药剂人员要严格执行药品管理法和处方管理制度，检验、放射、功能检查等科室要严格遵守本科室的工作制度，高标准地做好工作。（9）加强进修、实习生及试用期医务人员的管理。（二）医院每年定期组织安全生产大检查。检查内容：1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；2、安全生产责任制建立及落实情况；3、安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及

29、日常管理维护、保养情况，安全防护用品的设备和使用情况；4、危险性较大的特种设备和危险物品的贮存，领用安全状况；5、对存在较大危险因素的场所及重点环节、部位重大危险源：普查建档、风险辩识、监控预警制度的建设及措施落实情况；6、生物实验室、菌毒（株）、毒麻药品的安全管理情况；7、消防设施完好率情况；8、内部安全保卫人防、物防、技防状况；9、事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；10、安全基础工作及安全教育培训情况，安全管理人员和特种岗位人员的持证上岗情况；11、应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；12、新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同

30、时施工、同时投产和使用）执行情况；13、对医院周边或工作过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。（三）各科室应根据自己的工作环境结合工作任务进行检查，及早发现隐患，及时上报并采取措施。（四）医院安全生产领导小组应根据不同情况进行定期巡检，发现隐患及时整改，对难于治理的应及时上报。（五）医院安全生产领导小组将按检查出的隐患大小立即进行整改，一时难以整改的要采取安全防护措施，制定方案上报审批。（六）医院将检查情况纳入年终考核，对成绩突出的予以表彰，对发生问题的将按有关规定进行处理。五、医院安全隐患上报制度为建立安全生产隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，特制定本

31、制度如下：1、一般事故隐患每月上报、重大事故隐患及时上报。2、重大事故隐患上报应填写重大隐患排查治理情况明细表，完整、准确、及时地反映情况，包括隐患名称、隐患类型原因、具体地点、投入整改资金、责任科室、采取措施、分管领导责任人、计划整改到位时间等内容。3、各职能科室每月20日前汇总隐患排查治理情况报医院安全生产管理办公室，全面、准确地反映隐患排查治理工作进展情况，院安全生产领导小组定期召开会议，对隐患排查治理工作进行分析、研究、提出改进措施。六、医院安全生产隐患排查整改制度为加强医院安全生产管理，构建和谐安全的医疗环境，强化安全生产主体责任，切实加强和解决医院安全生产薄弱环节和突出问题，遏制重

32、特大安全生产事故发生，特制定安全隐患排查整改制度如下：1、各科室是安全生产事故隐患排查、治理、整改和防控的责任主体，必须按照“谁生产经营，谁负责排查，谁负责治理”的原则，对安全生产隐患排查治理负主要责任。2、安全隐患排查活动由科室自查、相关职能部门定期检查、院部组织抽查相结合。科室每天要进行隐患排查，相关职能部门每月组织一次隐患排查，院部不定期进行隐患排查。要做好书面记录，对存在问题及时上报、整改并反馈。3、实行一般事故隐患立即整改和重大事故隐患专家会诊制度4、对于危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的一般事故隐患，应立即下达事故隐患整改通知书，督促整改。5、对于危害和整改难度较大，应当

33、全部或局部停业，并经过一定时间整改指令方能排除的隐患，或者因外部因素影响科室自身难以排除的重点事故隐患，应当按照相关规定，组织专家和专业技术人员对重大事故隐患进行评估会诊，对事故隐患的监控保障措施、治理方式、治理期限等提出建议。负有安全生产监督管理职责的部门应当根据评估报告，及时向科室下达重大事故隐患整改通知书，并监督整改。6、医院安全生产领导小组对存在重大事故隐患的科室组成安全生产专家组核查事故隐患，帮助科室制定整改方案，并现场指导整改，提高隐患整改质量。七、消防安全管理规章制度消防工作是全民的一项重要工作，它涉及到千家万户、各行各业、关系到国计民生，社会安定团结和经济建设的发展，搞好消防工

34、作是我国的一项长远的重大国策和战略任务。发动依靠群众，采取有效措施，加强防范，杜绝火灾事故的发生。为此，按照国家有关法律、法规、规章，结合我院实际，建立健全各项消防安全管理制度和消防安全的操作规程，保障医院安全。（一）总则1、根据中华人民共和国消防法、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定的相关规定，为加强和规范我院的消防安全管理，预防火灾和建设火灾危害，保护国家财产，保证员工在工作过程中的安全，特制定本消防安全管理规章制度。2、员工应当遵守消防法律、法规、规章制度，认真贯彻“预防为主、防消结合”的工作方针，履行消防安全职责，保障消防安全。3、必须采取一切可能的措施，全面加强消防安全管理和

35、消防安全教育工作，防止事故的发生。4、除贯彻执行本制度外，还必须同时严格执行国家和地方有关消防法规、制度和规定。5、全体员工（包括临时工、外来工等）均应严格遵守三明市中西医结合医院消防安全管理制度。(二)火灾的预防1、医院审批建设的新规划建筑物，必须按照消防法规定，规划建设消防设施。对原有的消防设施不足或者不符合实际需要的，适应进行技术改造或改建、增建。2、医院的保卫科负责管理和保养消防设施，需要增加消防器材应及时报告院领导，及时增置。3、消防器材是用来灭火的，任何科室或个人都无权把消防器材用在和灭火无关的事情上。(三)消防组织与设施1、贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，采取先进的防火

36、、防爆和救灾技术。2、实行目标管理，落实“谁主管、谁负责”的原则。3、成立消防安全领导小组，成员由主要科室责任人担任。4、消防组织应根据医院的特点，拟定消防工作计划，实行消防目标管理，进行经常性的消防宣传教育、培训，并组织演练。5、义务消防队员的训练由医院统一安排。6、各科室对义务消防队员进行消防训练的时间给予保证。7、对所有易燃、易爆物品和可能产生火灾的相关科室、设备，进行严格管理。8、医院内部设置的固定式消防设施要设专人管理，并制定操作规程和管理制度，定期进行试运行。9、消防器材要设置在明显、取用方便又较安全的地方，要经常检查；做到“三定”（定点、定型号和用量、定专人管理），不准挪作它用。

37、10、发生火灾时，现场人员应立即灭火并向消防队和医院总值班报告。(四)火灾扑救1、任何科室和个人在发现火警时，都应立即使用灭火器扑救初起火灾，并派人准确地向上报告，科主任、护士长应积极组织抢救。2、院保卫科接到报警后，必须迅速赶赴火场进行扑救，并通知义务消防队员和向上级领导报告，必要时报告公安消防队。启动火灾应急疏散预案。3、派人到路口等待消防车，门卫人员应及时打开大门，同时阻止与救火无关人员和车辆进入。(五)奖励与惩罚1、在消防安全生产工作中有先进事迹的科室、部门给予表彰、奖励。2、消防安全措施落实，消防组织制度健全，火险隐患及时消除，消防器材设备完整好用，无火灾事故，工作成绩突出的给予表彰

38、、奖励。3、及时组织扑灭火灾，避免重大损失，有显著贡献的给予表彰、奖励。4、凡在消防安全工作其它方面做出显著贡献的给予表彰、奖励。5、凡有违反本制度并受到处理的科室和个人年终不得评为先进。八、消防安全教育、培训制度1、对新分配的员工和特殊工种岗位上人员应进行培训，内容包括：消防安全基本常识、灭火器及消防栓的操作使用等。2、每年对员工进行消防安全知识测试，提高员工的消防安全意识。3、对义务消防队员进行常规的业务学习和技能的训练。4、消防安全责任人、消防安全管理人、兼职消防管理人员，消防控制室的值班操作人员等有关人员应接受消防安全专门培训。5、特殊工种人员应持证上岗。6、科室应经常对员工、病人及其

39、陪护、探视人员进行消防安全教育，包括用水、用电、吸烟等方面的安全教育。7、应通过多种形式开展经常性的消防安全宣传教育。九、危险品库安全管理制度1、危险品库为存放大批量化学试剂和药品的场地，由专人负责管理，无关人员不得以任何要求索要钥匙。2、危险品库的药品和试剂要遵守“试剂标签管理规定”。按其性质不同分类存放保管，并设有标志。特别是性质相抵触的物品（如强酸与强碱），灭火方法不同的物品应隔离保存。3、采取必要的冷藏、防冻、防潮、防虫、防鼠等措施，保证药品、物品质量。并做好防火、防爆、防盗工作，并有防盗设施及灭火设施。4、危险品库本着避光、阴凉、防潮、远离工作区的原则储存药品，需低温储藏的药品另行保

40、存。易燃易爆品不得与其它药品同库存放，并远离电源。5、所有进出库的药品和试剂都应有明细的进出账目，每年年末盘点一次。6、领取库中试剂、药品，首先向负责人申请，由管理员一同前往领取，并核对、登记出库。7、试剂的自然损耗（如挥发、失效），需经负责人和科领导签字方可报损，报损试剂、药品应立即妥善处理。8、严禁在库内安放、使用易产生电火花的设备，严禁烟火，不准明火操作，并应有消防安全设备（如灭火器、沙箱等）。搬动试剂宜轻、宜静、接触试剂前，做好防护措施（如事先通风，戴手套、口罩等）。9、危险品的包装和封口应经常检查，如有破损、渗漏，必须立即进行安全处理。10、一些特殊危险品（如氧化剂）的保管应避免高热

41、、日晒、避免与酸类接触；易燃品，自然品应与热源隔绝，应远离火源，存放于避光阴凉处。11、严禁存放私人物品，下班前做好安全检查，关好水、电、门窗、无误后方可离开。十、危险化学品的安全管理制度为严格执行危险化学品安全管理条例等有关法规和制度，加强各科室对危险化学品的安全管理，确保人员安全，特制定本制度，达到消除危害、安全生产的目的。1、危险化学品管理要按危险化学品安全管理条例有关条款执行。2、危险化学品仓库要阴凉、通风、干燥，有防火、防盗设施。禁止吸烟和使用明火，有火源（如电炉通电）时，必须有人看守。3、危险化学品要由可靠的、有化学专业知识的人专管。4、危险化学品应按性质分类存放，并采用科学的保管

42、方法。如受光易变质的应装在避光容器内；易挥发、溶解的，要密封；长期不用的，应蜡封；装碱的玻璃瓶不能用玻璃塞等。5、危险化学品应在容器外贴上标签，并涂蜡保护，短时间内装药的容器可不涂蜡。6、对危险品要严加管理：（1）危险品必须存入专用仓库或专柜，加锁防范。（2）互相发生化学作用的药品应隔开存放。（3）危险品都要严加密封，并定期检查密封情况，高温、潮湿季节尤应注意。（4）对剧毒、强腐蚀、易爆易燃药品，医院根据使用情况和库存量制定具体领用办法，并要定期清点。（5）危险化学品仓库要有专门的入、出库记录及交接班记录。（6）危险药品仓库（或柜）周围和内部严禁有火源。（7）医疗用不上的危险药品，应及时调出，

43、变质失效的要及时销毁，销毁时要注意安全，不得污染环境。（8）主动争取当地公安部门对危险药品管理的指导和监督。十一、易制毒化学品管理制度1、目的为了加强易制毒化学品管理，规范医院内易制毒化学品在采购、储存、使用、废弃等环节的管理行为，根据易制毒化学品管理条例和有关法律、行政法规的规定，特制定本制度。2、范围适用于本院易制毒安全管理，我院现有易制毒化学品：盐酸。3、管理制度（1）易制毒化学品负责人有：联络员、仓管员、使用人员。（2）每次购买易制毒化学品，均由联络员按易制毒化学品购用有关规定申请，并办理相关购用手续。（3）联络员不得将购买证明以任何形式交给其他单位和个人使用，或请其他单位或个人代为购

44、买，所购买的易制毒化学品必须是本单位使用，不得以转让，转借等形式交给其他单位或个人使用。（4）易制毒化学品运抵单位后，必须由联络员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，由联络员、仓管员、监督员分别在易制毒化学品出入库登记证明簿上签名。（5）易制毒化学品须有单独的仓库存放，实行双人又锁，出入库台帐登记清楚、全面、准确。（6）无关人员不得进入易制毒化学品仓库。仓管员和联络员应每月盘点当月的使用数量和库存数量，如在盘点中发现存在数量不对应，应立即报院安全生产办公室，由安全生产办公室和使用部门再次进行共同复核，如发现被盗应立即向公安机关报案。（7）仓管员必须做好出入库登记使用台账，内容包括购进化学品的品

45、种、数量、使用情况和库存等，并保存二年备案。（8）使用部门须开具易制毒化学品领用单，由使用负责人签字后，向仓库领用易制毒化学品。出库时联络员须到现场监督，领用人、仓管员、监督员核对数量后分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。出库后由领用人将易制毒化学品送到使用部门。（9）易制毒化学品领用部门应建立使用登记台账，单独装订成册备查。（10）使用部门应按使用情况，合理领用易制毒化学品。原则上谁使用由谁领用，使用部门负责人应做好投料计量及使用情况记录。（11）使用过程中产生的易制毒化学品。原则上谁使用由谁领用，使用部门负责人应做好投料计量及使用情况记录。（12）使用过程中产生的易制毒化学品，如废水、废

46、气、废渣等必须经处理，符合有关规定后方可排放，凡能互相起化学反应成新的危害的废物不能混在一起排放。十二、电工消防安全制度1、认真学习掌握电器知识和国家有关电器操作规程，禁止无证上岗工作。2、熟练掌握灭火器材，严格执行相关的电气安全操作规程和电气消防安全管理制度。3、在有爆炸危险场所的电气线路开关和电机应采取相应的防护措施。4、不符合规定的电气设备或者强迫在不符合要求的场所安装电气设备时，电工有权拒绝安装。5、要经常检查、维修、保养各种电气设备，及时消除火灾隐患。6、值班电工应对电器设备进行巡视、检查、做好运行记录，认真履行交接班手续。十三、配电室消防安全管理制度1、安全制度（1）值班人员应严格

47、遵守岗位，认真做好防敌、防盗、防火措施。（2）未经值班电工许可任何无关人员不得进入配电室。（3）严禁携带危险品、易燃易爆物品进入配电室。2、防火制度（1）搞好室内消防工作，定期检查消防设施，保证处于良好状态。（2）值班电工发现设备升温异常等火灾隐患时，应及时汇报医院主管部门。（3）值班电工应熟悉所配备消防器材的性能和使用要领，并经常检查和维护。（4）配电室发生火警时，应迅速拨打“119”，紧急情况下汇报电力调度部门，以确保有效扑救火灾。3、卫生制度（1）配电室应定期清扫，以保持室内及桌椅清洁卫生。（2）安全用具及工具应保持清洁，存放整齐。（3）现场技术资料记录簿和悬挂图应保持清洁整齐。（4）定

48、期放置鼠药检查门窗、沟道处，堵住小动物进入配电室的通道。（5）严禁在配电室内存放食品，以防鼠害。十四、用火、用电安全管理制度1、严格实行用火用电的消防安全管理规定。2、用电安全管理（1）严禁随意拉设电线、严禁超负荷用电。（2）电气线路、设备安装应由持证电工负责。（3）各部门下班后，该关闭的电源应予以关闭。（4）禁止使用电热棒、电炉等大功率电器。3、用火安全管理（1）严格执行动火审批制度。（2）作业前应清除动火点附近4米半区域范围内的易燃易爆危险物品或做适当的安全隔离。（3）在保证安全又不影响正常工作的前提下，严守操作规程，确保安全。十五、消防设施、器材维护管理制度根据中华人民共和国消防法、机关

49、、团体、企业、事业单位消防安全管理规定的要求，设置符合国家规定的消防安全疏散标志和应急照明等消防器材、设施，并保持消防设施处于正常状态。1、医院的消防设施器材由保卫科和科室共同管理，定期检测消防设施器材。2、对消防器材和消防设施建立档案管理。3、消防设施、消防器材应定点存放、定人保养、定期检测、并将检查情况记录存档。4、每月至少两次以上对维护的器材进行维护、保养、以保证器材的完整好用。5、消防柜内外保持清洁，不能有粉尘污垢。6、灭火器压力指示表不得低于局限刻度，否则应及时更换。7、灭火器的把手部门要涂上微量黄油，防治锈蚀。8、消防柜玻璃严重破损应及时更换。9、对员工进行教育，要求员工爱护消防器

50、材，对刻意破坏损坏消防设施、器材的行为，将要求赔偿，并提出惩处。十六、易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度1、严格执行仓库防火安全管理规定。2、易燃易爆物品要专人负责分类存放，进出手续要严格把关。3、仓库管理人员，保管员必须熟悉灭火器材的位置并会使用。4、存放易燃易爆物品的场所应保留间距，场所内通道要畅通。5、库内严禁无关人员进入，严禁在仓库附近明火作业，一定距离以内不准放可燃物质，并应挂严禁烟火的明显标志。6、易燃易爆物品在装卸过程中，专管人员要负责给予技术指导，以免撞击发生意外。7、使用单位必须严格按实用计划数量领取、使用。发放和使用都要准确登记，剩余的易燃危险物品，应及时交回专用库保管。8

51、、氧气筒在搬运时严禁滚动，扔摔撞击，禁止与易燃气体、油料及其他可燃物品混同运输。9、从事使用化学危险物品人员，必须严格执行安全操作规程。10、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁好门后离开。十七、火源管理制度1、重点部位和仓库应当设置醒目的防火标志和划分禁火区。进入库区人员必须登记并交出携带火种。2、院内禁止吸烟，严禁乱丢烟蒂。3、库房内严禁使用明火作业。院内动火作业必须办理动火审批手续，并有防范措施和配备相应灭火器具，专人负责，方可动火，时间一般不超过二十四小时。4、院内的蒸汽管道应当定期清扫，其保温厚度以表明不超过50为宜。暖气包、管、片等0、5米内不得堆放易燃易

52、爆物品。各种管道应当分开安装并安装阻火阀，管道应采用非燃烧材料。5、仓库周围100米内禁止燃放烟花、爆竹。6、进入库区的机动车辆，必须安装防火罩。7、办公场所、生活区不得随意焚烧纸张杂物，不得使用明火取暖。8、火源的使用、管理、考核，必须明确责任部门和人员的职责，严格落实火源管理规定。十八、仓库防火安全制度1、认真贯彻执行国务院批准公安部施行的仓库防火安全管理规定第九章六十条的规定。2、应根据货物的不同性质分类存放。3、仓库内杜绝一切明火作业，禁止使用日光灯和60瓦以上的灯泡。库内不准使用电炉。对易燃易爆的化学危险物品库，必须装置防爆型电器设备，禁止乱拉乱设临时电源线。4、仓库重地严禁吸烟，并

53、要标明禁止烟火牌。办公室、休息室应与仓库严格分开，确保库区安全。5、仓库内的物质必须按性质分类存放保管，应留出通道和“五距”（顶距50厘米、灯距50厘米、墙距30厘米、柱距10-20厘米、堆距10厘米以上）。6、一切废物带油污的东西不能储存在库区内，回收后要及时清洗和处理。7、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁好后离开。8、仓库管理人员，保管员必须知道所在部门在灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。9、未经许可，无关人员不准进入仓库。十九、木工房安全防火管理制度1、木工房及木材堆放地点，严禁吸烟和使用任何明火。2、对刨花、锯末、碎木屑

54、，每日下班前必须清扫干净，堆放在安全地点，并及时处理。3、严禁在场内放易燃品。各种油漆类，要存放专门库房内，专人负责管理。4、场内不得住宿，严禁动火煮食。二十、员工应知应会的消防安全基本知识1、消防工作的方针：预防为主、防消结合。消防工作的原则：专门机关与群众相结合的原则。消防工作的基本制度：实行防火安全责任制。2、三懂、三会、三能：（1）懂得科室火灾危险性：氧气、酒精、电器、烟头。（2）懂得预防火灾的基本措施：电器人走断电，科室禁止吸烟，禁止使用明火电炉，管好酒精氧气。（3）懂得扑救初起火灾的方法：断绝可燃物，移走火源；冷却法：喷水或喷射其他灭火剂；窒息法：用被子毛毯扑灭；扑打法：对小面积固体火灾、火势小；断电：对电器火灾；阻止火势蔓延：关好门窗以阻断新鲜空气进入。三会：会报