体系文件清单.xls

1、程序文件作业指导书 序文件编号文件名称序文件编号 1COP-423(A1)文件控制程序1WI-423-01-(A2) 2COP-424(A1)质量记录控制程序2WI-423-02-(A1) 3COP-620(A1)人力资源管理程序3WI-423-03-(A0) 4COP-630(A0)设施控制程序4WI-553-01(A0) 5COP-720(A2)顾客要求评审控制程序5WI-620-01(A0) 6COP-730(A2)设计开发控制程序6WI-630-01-01(A0) 7COP-740(A1)采购控制程序7WI-630-01-02(A0) 8COP-751-01(A2) 生产计划控制程序8

2、WI-630-01-03(A0) 9COP-751-02(A1) 电子生产控制程序9WI-630-01-04(A0) 10COP-751-03(A1) 模具制作及产品注塑控制程序10 WI-630-01-05(A0) 11COP-752(A0)生产工艺管理程序11 WI-630-01-06(A0) 12COP-753(A1)标识和可追溯性控制程序12 WI-630-01-07(A0) 13COP-755(A1)物料管理控制程序13 WI-630-01-08(A0) 14COP-760(A1)计量仪器控制程序14 WI-630-01-09(A0) 15COP-821(A1)顾客满意度测量控制程序

3、15 WI-630-01-10(A0) 16COP-822(A0)质量管理体系内部审核控制程序16 WI-630-01-11(A0) 17COP-824(A1)产品监视和测量控制程序17 WI-630-01-12(A2) 18COP-830(A1)不合格品控制程序18 WI-630-01-13(A1) 19COP-852(A1)纠正措施控制程序19 WI-630-01-14(A1) 20COP-853(A0)预防措施控制程序20 WI-630-01-15(A0) 21 WI-630-02(A0) 22 WI-630-03(A0) 23 WI-630-04(A1) 24 WI-630-05(A0

4、) 25 WI-630-06(A0) 26 WI-720-01(A0) 27 WI-720-03(A0) 28 WI-730-03(A0) 29 WI-730-01(A0) 30 WI-730-02(A0) 31 WI-730-03(A0) 32 WI-740-01(A1) 33 WI-740-02(A1) 34 WI-740-03(A1) WI-740-04(A0) WI-740-05(A0) WI-740-06(A1) WI-751-01(A0) WI-751-02(A0) WI-751-03(A0) WI-751-04(A0) WI-752-01(A0) WI-752-02(A0) WI

5、-755-01(A2) WI-755-02(A0) WI-760-02-01(A0) WI-760-02-02(A0) WI-760-02-03(A0) WI-760-02-04(A0) WI-760-02-05(A0) WI-760-02-06(A0) WI-760-02-07(A0) WI-760-02-10(A0) WI-760-02-11(A0) WI-760-02-12(A0) WI-760-02-15(A0) WI-760-02-16(A0) WI-760-03-01(A0) WI-760-03-02(A0) WI-760-04(A0) WI-760-05(A0) WI-760-0

6、6(A0) WI-821-01(A1) WI-824-02-01(A2) WI-824-03(A3) WI-824-01-01(A2) WI-824-01-02(A2) WI-824-01-03(A2) WI-824-01-04(A3) WI-824-01-05(A2) WI-824-01-06(A0) WI-824-01-07(A0) WI-824-01-09(A0) WI-824-01-10(A0) WI-824-01-11(A0) WI-824-01-12(A0) WI-824-01-13(A0) WI-824-01-14(A0) WI-824-01-15(A0) WI-824-02-0

7、2(A0) WI-830-01(A0) WI-830-02(A0) WI-840-01(A1) WI-710-01 体系文件表格 文件名称序文件编号文件名称 技术文件管理规定1QR-423-01(A1)文件发放回收登记表 文控室管理办法2QR-423-02(A0)文件控制清单 开发部技术文件保密管理规定3QR-423-03(A0)文件更改申请表 内部沟通方法4QR-423-04(A0)文件更改/作废登记表 招聘及录用管理规定5QR-423-05(A0)外来文件登记表 超声波机操作指导书6QR-423-06(A0)外来文件跟踪记录表 铣床机操作指导书7QR-423-07(A0)文件借阅登记表 啤

8、机操作指导书8QR-423-08(A0)文件补发申请表 磨床操作指导书9QR-423-09(A0)外携文件申请表 钻床机操作指导书10 QR-423-10(A1)技术文件交接表 火花机操作指导书11 QR-423-11(A0)技术文件收发登记表 线切割机操作指导书12 QR-423-12(A0)文控室存放文件一览表 回流焊接机操作指导书13 QR-423-13(A0)文件目录 超声波清洗机操作指导书14 QR-423-14(A0)书籍一览表 剥线机操作指导书15 QR-423-15(A0)技术文件使用申请表 微电脑振动台工作指引16 QR-424-01(A0)质量记录一览表 分容柜操作指导书1

9、7 QR-424-02(A0)过期质量记录处理登记表 点焊机操作指引18 QR-620-01(A0)培训需求表 循环柜操作指导书19 QR-620-02(A0)年度培训计划 LK-518循环柜操作指导书20 QR-620-03(A0)课程安排表 办公设施管理规定21 QR-620-04(A0)培训记录表 工装夹具管理规定22 QR-620-05(A0)员工培训记录卡 模具管理规定23 QR-620-06(A0)人力需求增补申请表 电脑及网络系统管理规定24 QR-620-07(A0)员工入职登记表 设备保养规范25 QR-620-08(A0)面试记录表 样板制作流程26 QR-620-09(A

10、0)薪资调整申请表 订单操作管理规定27 QR-620-10(A0)员工异动申请表 新产品开发跟进流程28 QR-620-11(A0)员工离职申请表 结构设计作业流程29 QR-630-01(A0)设施增加申请单 零件承认作业流程30 QR-630-02(A0)设施验收报告 物料编码管理规定31 QR-630-03(A0)设施登记表 作业指导书 供应商管理办法32 QR-630-04(A0)软件登记表 办公用品管理规定33 QR-630-05(A0)设施档案 委外加工管理规定34 QR-630-06(A1)设备保养记录表 辅料及工具管理规定35 QR-630-07(A1)设备维修单 电芯采购操

11、作规定36 QR-630-08(A0)设施报废申请单 外调电池作业流程37 QR-630-09(A0)系统网络运行季度检查报告 生产现场日日清管理规范38 QR-630-10(A0)工装夹具交接记录表 生产现场管理规范39 QR-630-11(A0)模具维护单 成品电池包装及出货流程40 QR-630-12(A0)超声模具确认表 拆机操作规范41 QR-630-13(A0)设备年保养记录 特殊过程管理规定42 QR-720-01(A0)订单登记表 样板管理规定43 QR-720-02(A1)订单评审表 货仓管理规定44 QR-720-03(A1)成品出货订单 采购单据的传递规定45 QR-72

12、0-04(A0)样品订单 数字万用表操作指导书46 QR-720-06(A0)样品电池测试报告 卡尺操作指导书47 QR-730-01(A0)新产品成本评估报告 磅称操作指导书48 QR-730-02(A0)产品立项通知书 电源负载操作指导书49 QR-730-03(A0)产品可行性分析报告 百分表操作指导书50 QR-730-04(A0)新产品设计开发计划书 高度卡尺操作指导书51 QR-730-05(A0)开模(改模)通知单 电子称操作指导书52 QR-730-06(A0)PCB设计评审报告 内阻测度仪操作指导书53 QR-730-07(A0)制样通知单 外径千分尺操作指导书54 QR-7

13、30-08(A0)产品超声申请报告 直流电源操作指导书55 QR-730-09(A0)PCB LAYOUT验证 厚薄规操作指导书56 QR-730-10(A0)试产(确认)报告 温度计操作指导书57 QR-730-11(A0)试产工艺反馈表 计算机测试软件确认58 QR-730-12(A0)设计更改通知单 计算机测试软件确认59 QR-730-13(A0)转产申请&资料评审表 塞尺操作指导书60 QR-730-14(A0)物料编码申请单 游标卡尺操作指导书61 QR-730-15(A0)产品设计规格书 数字电桥操作指导书62 QR-730-16(A0)PCB调试验证报告 客户退货管理规定63

14、QR-740-01(A0)请购单 电池制程检验规范64 QR-740-02(A0)采购订单 成品外观65 QR-740-03(A0)采购变更通知单 五金检验标准66 QR-740-04(A0)供应商供货记录表 包材检验标准67 QR-740-05(A0)新供应商评价表 贴片电容检验标准68 QR-740-06(A0)样品申请单 塑胶类来料检验规范69 QR-740-07(A0)样品签收单 电芯检验标准70 QR-740-08(A0)供应商样品评价表 PCB检验标准71 QR-740-09(A0)供应商现场评审申请表 二极管检验标准72 QR-740-10(A0)供应商现场评审表 保险管检验标准

15、73 QR-740-11(A0)合格供应商名录 贴纸检验标准74 QR-740-12(A0)供应商考核表 连接器检验标准75 QR-740-13(A0)办公用品需求明细表 COB检验标准76 QR-740-14(A0)办公用品发放登记表 脚垫检验标准QR-740-15(A0)(以旧换新)办公用品清单 贴片电阻检验标准QR-740-16(A0)外发加工单 IC检验标准QR-751-01(A0)生产排期表 注塑制程检验规范QR-751-02(A0)注塑排期表 特采作业管理规定QR-751-03(A0)生产日排程表 物料报废操作流程QR-751-04(A0)物料请购计划单 数据分析方法QR-751-

16、05(A0)包装排期表 抽样检验规范QR-751-06(A0)物料计划跟进表 QR-751-07(A0)生产日报表 QR-751-08(A0)生产计划跟进表 QR-751-09(A0)出货计划 QR-751-11(A0)产品资料评审表 QR-751-12(A0)模具设计评审表 QR-751-13(A0)内部派工单 QR-751-14(A0)试模报告 QR-751-15(A0)模具确认报告 QR-751-16(A0)模具出入单 QR-751-17(A0)日生产排机表 QR-752-01(A0)样品借用管制表 QR-752-02(A0)样品留样记录表 QR-752-03(A0)ECR/ECN变更通

17、知书 QR-752-04(A0)注塑成形生产工艺表 QR-752-05(A0)超声焊接参数记录表 QR-752-06(A0)回流焊接参数记录表 QR-752-07(A0)原装电池交接登记表 QR-752-08(A0)工程样板交接登记表 QR-753-01(A0)检验标签 QR-753-02(A0)物品标识单 QR-753-03(A0)物资收发卡片 QR-755-01(A0)入库单 QR-755-02(A0)领料单 QR-755-03(A0)退料单 QR-755-04(A0)顾客财产清单 QR-755-05(A0)单据递交登记表 QR-755-06(A0)温湿度记录表 QR-755-07(A0)

18、外调产品入库通知单 QR-760-01(A0)计量仪器管理台帐 QR-760-02(A0)计量仪器校验计划 QR-760-03(A0)计量仪器校验记录 QR-760-04(A0)计算机测试软件确认记录 QR-760-05(A0)计量仪器领用记录 QR-760-06(A0)计量仪器校准标识 QR-821-01(A0)客户满意情况调查表 QR-821-02(A0)客房投诉退货处理报告 QR-821-03(A0)顾客满意情况汇总分析报告 QR-821-04(A0)退货补货申请表 QR-821-05(A0)退货处理跟踪表 QR-822-01(A0)年度内部审核计划表 QR-822-02(A0)质量管理体系内部审核实施计划 QR-822-03(A0)内审检查表 QR-822-04(A0)内审记录表 QR-822-05(A0)质量管理体系不合格报告 QR-822-06(A0)质量管理体系内部审核报告 QR-824-01(A0)免检物料指引表 QR-824-02(A0)物料紧急放行申请单 QR-824-03(A0)物料送检单 QR-824-04(A1)IQC来料检验报表 QR-