供应商管理制度1

1、浙江省*安全标准化文件编号SJ-AQ-03-10标 题供应商管理制度版别/修改A/0页码第页共页1设置目的为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。2适用范围凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。3引用标准QG/SJ -CX-4202 质量记录管理程序4. 职责 4.1供销处 a）负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。b）负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有提供满足本公司规定要求的产品或服务的能力。C）供销处处长或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准;d）分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并

2、跟踪到货情况，确保如期完成采购任务。e）接受各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。4.2公司领导负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。4.3技术工程部 a）按规定程序验收米购物料。b）负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质 量信息。5. 程序51 供应商开发 供应商开发程序如下：供应商资讯收集。2)供应商基本资料表填写。供应商接洽。供应商问卷调查。5)样品鉴定。6)提出供应商调查申请。52 供应商调查 供应商调查程序如下：1) 组成供应商调查小组。2) 分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。3) 列入合格供

3、应商名列。53 订购、采购订购、采购程序如下：1)计划。询价。3)比价。议价。5)定价。6)订购。交货。验收。54 供应商评鉴 供应商评鉴程序如下：每此进货对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。每一年进行一次总评。3）列出各供应商之评鉴等级。依规定奖惩。5 5 供应商复查1）每年对合格供应商进行一次复查。2）复查流程同供应商调查。3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。56 供应商辅导1）对 B 等以下之供应商采取必要的辅导。2）不合格供应商应予除名。3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。57 供应商奖惩571 奖励方式 对优秀之供应商有

4、下列奖励方式：（1） A等供应商，可优先取得交易机会。（2） A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。5 72 惩处方式1 ）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。2）因各种原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。3）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。5.8 采购要点 标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的 开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事 务。统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产

5、场地、设备、人员、主要产品、主要 客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资 源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、 数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报 价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用 书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行 成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较 不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。5.

6、8.1 申请人按“申购程序” 提出申请, 经本部门经理审查签批后 , 汇报至分管的副总 经理, 经副总经理签字后 ,交供销处 , 进入“寻价比价程序” 。5.8.2 供销处按库存和资金使用情况 ,经“寻价比价程序”后 , 转交综合处审验 ,进入采购程序”。5.8.3 进入“采购程序”后，由供销处根据采购 , 属于长期及大宗情况，进入“合同 签定及审核程序”；若属小额采购，则由供应商处直接采购。5.8.4 进入“合同签定及审核程序” ，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文 本，交综合处审验，综合处审核签批后，报分管副总经理，签批后交供销处签定合 同并执行，进入“收货程序” ；若审验未获通过，

7、退还供销处与供货商重新谈判。5.8.5 仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”5.8.6 仓库收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算 环节”。5.8.7 进入“入库程序”后，通知申请部门，凭出库单领取使用。5.8.8 进入“结算环节” 后，由供销处、财务处共同按财务规定完成对供应商的付款。6、管理程序6.1 供应商控制程序6.1.1 直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门 / 质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。6.1.2 风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审 组织进行确认。6.1.3

8、评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质 量体系进行评审的能力。6.1.4 评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：a)现场考察、验证；b)样品检验和试验；c)以提供可证实质量保证能力的数据进行验证；d)试合作一定的期限；f)历史业绩情况；g)委托外部组织验证或认证；h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。6.1.5 所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。6.1.6 凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审 结果应反馈给供应商。6.1.7 B

9、类供应商在本公司无评审要求。6.2 采购控制程序6.2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。6.2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。6.2.3 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识， 能熟练运用电脑在信息网上进行 数据处理工作，有较好的谈判技能。6.2.4 根据生产计划，供销处下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该 计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。6.2.5 采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。6.2.6 采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执 行的项目，应以书面形式反馈给

10、计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。6.2.7 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购 订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格 / 型号、采 购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。6.2.8 订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。6.2.9 货到仓库，采购员应告知仓库收货人员和使用部门，以便及时出入库。6.2.10 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改 进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。6.2.11 当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。6.3 验货控制程序6.3.1 供应商将物料送到仓库，仓库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、 数量和包装进行核对和登记。6.3.2 仓库管理人员通知质检处，由质检处实施验证获检验，验证或检验合格方可 入库。7、相关记录7.1 【供应商】为本公司提供产品或服务的组织。本公司供应