月度绩效考核项目

1、201x 年度公司月度绩效考核项目根据公司201x年的发展及公司业务调整，现将201X年公司绩效考核指标制 定如下，具体项目见附件：、本次整体提高财务维度指标比重， 降低流程维度指标比重， 其他维度指标权 重不变，对各维度指标调整如下，1 、财务维度指标：对指标标准予以提高，对指标权重予以调整，更侧重关键的 绩效所占权重；2、客户维度提高新客户开发成功数及销售额指标； 3、流程维度调整欠条管理指标，统一合并为商务订单处理差错数（含订单、物流、欠条、设计等）指标；4、创新维度指标提高新产品销售百分比，降低财务工作改善指标； 5、员工维度指标保持不变。二考评时间:每月 26 日-27 日人力资源部

2、牵头协调监督部门完成数据填报，28 日分发考评人打分。 29日下班前考评人完成打分并交人力资源部进行汇总， 30日将汇总结果报集团公司主管副总签批后执行。三考评人:1 财务纬度指标由财务会计部核算。2客户纬度指标和流程纬度指标由人力资源部组织监督部门的相关人员进行打分评定；创新纬度指标第 1-3 项由监督部门直接打分评定， 第4-7 项由人力资源 部组织监督部门的相关人员打分评定; 员工纬度指标第 3 项由人力资源部组织监 督部门的相关人员打分评定，其它项目由监督部门直接打分评定。3计算方法：财务指标以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过 120%的，按 120%的上限折算分值执行

3、，比值低于 50%的，此项不得分，比值在 50%-120%之间的按实际折算分值计算。其他指标将项目单列，每项给出评估标准和权重，可进行 5%-10%的浮动，但该项目的最高完成百分比上限不应超过 120%，具体权重为：A+:代表105%表示超额完成任务;A:代表95%表示完成任务;B: 代表 855，表示完成 85%-99%的任务；C: 代表 75%，表示完成 75% 84%的任务；D: 代表 65%，表示完成 60%-74%的任务；E:代表0,工作未开展;4本年度设定的项目标准在年度内保持不变，下年度可进行指标项目调整。同时每季度、半年度、年度由财务部对公司绩效指标进行汇总,做为季度、半年、

4、年度公司考核及奖金发放的依据之一。四、本规定自 201x 年 x 月份执行,同时其他与之冲突的规定废止。附件一、财务维度指标:权重25%附件二、客户维度指标:权重25%附件三、流程维度指标:权重20%附件四、创新维度指标:权重20%附件五、员工维度指标:权重10%xxxxxxx 公司201x-x-x附件一、201X年 月份财务指标:（权重25%+A:1.05考核指标权重2010年指标得分计划值实际值比值1月销售指标完成比率（销售指标是产品 销售收入减去折扣折让后的产品销售 净额，为含税销售额）20依据月度销售计划执行（ ）2月回款指标完成比率（回款指标是产品 销售回款减去折扣折让后的产品销售

5、净额，为含税回款额）20依据月度回款销售计划执行（ ）3月利润指标完成比率（利润指标指利润 总额（税前利润），包括主营业务利润 和其他业务利润并扣除管理费用和财 务费用）20依据年度利润指标分解到季度、月度指标（ ）4销售利润率（指本期实现净利润/本期销售收入净额*100%）55应收帐款周转天数（主营业务收入净额/平均应收款余额）106人均销售额（本期实际销售额 /本期平 均人数，平均人数：期末包含了签订劳 动合同（无固定期限合同，固定期限合 同，试用协议）的全部人员数）5（）万元7费用利润率（本期实现净利润/ （本期期间费用）*100%108存货周转天数（主营业务成本 /平均存 货余额）10

6、小 计100B: 8 5% C:75% D:65% E 0备注：1。本表评价指标由财务会计部核算，集团公司主管副总评价。120%勺，按120%的上限折2.计算方法：以本月实际完成指标与“标准指标”计算比值。比值超过算分值执行，比值低于 50%的，此项不得分，比值在 50%-120%之间的按实际折算分值计算。A:95%B: 85% C:75% D:65% E 01.老客户界定为在上一年内累计实现销售额在5000元以上的客户，不考虑发生频率。备注:2.3.附件二、201X年月份客户维度指标：（权重25%考核指标责 任 部 门监 督 部 门计划 任务实 际 任 务权 重评分标准得 分AABCDE1客

7、户利润率负值订单数比例=以本月PL表计算的毛利率负值订 单数/订单总数营销部财 务 部10低于10%10%-15%15%-20%20%-25%25%-30%30%以上2老客户保持数量及销售额（当期 保留的老客户数量和销售额。老 客户界定为：在上一年内累计实 现销售额在5000元以上的客户， 不考虑发生频率）营销部财 务 部1510个以上8-10个6-8个4-6个2-4个2个以下105万以 上4-5万3-4万2-3万1-2万1万以下3新客户开发成功数及销售额（当 期发生的新客户数量及销售额。 新客户界定为：在上年及本年度 内没有发生过的订单业务，不考 虑发生金额）营销部财 务 部204个以 上4

8、个3个2个1个无152万以 上1.5-2万1-1.5万0.5-1万0.5万以 下4客户解决方案会议讨论次数（以 会议纪要为依据，商机讨论个数）营销部人 力 资 源 部104次以 上4次3次2次1次无108个以 上8个8-6个6-4个4-2个2个以下5客户投诉次数及客户投诉处理速度=刀每起投诉从接收至反馈客 户或被投诉方的时间（含内部投诉）营销部人 力 资 源 部501次1次以上51个以内3个以内4个5个6个6个以上小 计100A:1.05新客户界定为公司在上年及本年度内没有发生过的订单业务，不考虑发生金额。考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。附件五、20

9、1X年 月份员工维度指标:（权重10%考核指标责任部门监督部门计划任务实际任务权重评分标准得分AABCDE1月度采购及时率=当 期按期采购单数 /当期采购总单数*100%运营中心人力资源部2098%以上97%-98%95-97%92%-95%90%-92%90%以下2采购质量检验合格率 （采购商品、外协合格批次占采购总批次的百分比）运营中心人力资源部2098%以上97%-98%95-97%92%-95%90%-92%90%以下3月库存盘点帐实不相符率运营中心财务会计部1000.5%0.5%-1%1%-1.5%1.5%2%2%上4订单交付及时率=（按 评审的交货时间入库 的订单数/评审确定 当期

10、交货订单总数运营中心人力资源部2092%以上90%-92%88%-90%87%-88%87%-85%85%以下5工作质量（事故、失误、投诉次数）各部门人力资源部100次1次以上6合同管理（按合同管理办法执行）运营中心人力资源部10100%1项符合2项符合3项以上7商务订单处理差错数（含订单、物流、欠 条、工艺、设计等）运营中心人力资源部10100%1项符合1项以上小计100A:1.O5A:95% B: 85% C: 75% D:65% E 0备注：考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打分。考核指标责任部门监督部门计划任务实际任务权重评分标准得分AABCDE1除

11、硬件之外的产品 销售百分比（除硬 件之外的产品销售 额与全部产品销售 额的比重）营销部财务 会计 部30高于30%30%20%-30%10%-20%5%-10%5%以下2SMAR团队工作改善营销部人力 资源 部152个以 上，效果 明显1个效果显著2个效果一般1个效果明无3QTS团队改善营销部人力 资源 部152个以 上,效果 明显1个效果显著2个效果一般1个效果明无4ISA工作改善营销部人力 资源 部152个以 上,效果 明显1个效果显著1个效果一般1个效果 不明 显无5商务运作部工作改善运营中心人力 资源 部152个以 上,效果 明显1个效果显著1个效果一般1个效果 不明 显无6财务工作改

12、善财务部人力 资源 部102个以 上,效果 明显1个效果显著1个效果一般1个效果 不明 显无合计100A+：1.05A:9 5% B: 8 5% C: 7 5% D:6 5% E 0备注：考评人：月度汇总后由监督部门填报实际数据，由人力资源部根据实际完成情况打 分。序号考核指标权重填报人/考核人计划任务实际任务考核标准得分1商务运作部门会议组织次数20人力资源部AC2次以上 A 2 次 B 1次 E 02营销部门会议组织次数20人力资源部AC2次以上 A 2 次 B 1次E 03员工培训次数15人力资源部X1次以上 A 1 次E 04员工保留率（当期 在合同期内实际 保留的员工/合同 期全员数量*100%15人力资源部A 100% B 90%-95% C 85%-90% D 80%-85% E80%以 下5员工满意度调查（每月不同部门 抽取5名员工进 行满意度调