营销中心员工出差管理制度

1、1目的为规范营销中心员工出差及费用报销标准，特制定本办法。2适用范围公司营销中心所有在职员工。3出差申请3.1职工因公出差必须到行政科领取并填写外出工作单附录 1,写明出差地点、预计出 差时间。如有特殊情况可采取发短信或邮件获得上级领导批准， 待出差返回后补办相关手续。3.2出差审批权限3.2.1业务员出差，由区域经理审批，区域经理出差由销售经理审批，销售经理出差由营销 总监审批。3.2.2会议及培训出差必须由销售经理审批。3.2.4出差人员凭批准后的外出工作单向财务科办理借款等手续。4流程4.1员工因公出差借支费用，因事先按计划计算出出差天数，并分别填写交通费、住宿费、 其它费用及借支总额后

2、，经审批同意后向财务部门办理借款。4.2出差返回后，应先到部门考勤人员处登记，再凭外出工作单、狭小凭证衬托单 附录2及相关票据在10天之内到财务部门办理差旅费报销手续，若逾期不报，后续出差停 止借款，先期借款从下月工资中扣还，并且对逾期差旅费的报销，原则上只报销车费及住宿 费，各项补贴一律不得享受。5票据要求员工因公出差乘坐火车、轮船、汽车和住宿的票据及内容（车票日期、车次，轮船舱位，住 宿发票）必须完整、整洁、合法，以便财务部门审核和计算有关补贴，对日期和时间不明、 车次和方向不清的票据将不予报销和计算有关补贴。报销发票为正式发票，若遇遗失则由总经理签字确认后允许用其他正式发票按同等金额办理

3、报销。6差旅费报销程序6.1出差人员按照本规定的标准和范围填写狭小凭证衬托单和财务报销用的费用申报 单，并整齐规范地粘贴车、船、机票、旅馆发票等有关单据，并在狭小凭证衬托单的“粘贴处”右下方简要说明出差原因、地点、经办人等要素。6.2销售经理需认真审核出差人员填写的狭小凭证衬托单，确认无误后，在“粘贴处” 右下方签字。6.3由财务部对照本规定进行审核并在“会计审核章”处签字。6.4经财务部门审核后，交由销售经理或总经理统一审批。处签字后办理报销6.5根据出差审批权限的规定，由销售经理或总经理在“领导批核意见” 手续。否则财务将不予6.6未明确行程的交通发票，报销人员需在发票背面注明具体的行程路

4、线， 处理。7住宿费报销大连、青岛、宁7.37.47.57.1出差住宿费标准：（其中，直辖市、沿海地区及特区专指北京、上海、人员级别地区标准（元/天）海外其它 国家、地区直辖市、沿海地区 经济特区省会城市其他地区业务员按实报销200150120区域经理按实报销250200150销售经理按实报销300250200营销总监按实报销实报实报实报其他人员按实报销2001501207.2波、温州、广州、湛江、北海、海南、珠海、汕头、厦门等；省会城市中还包括天津、重庆）实行分类分级标准，凭据限额报销，超额部分自理。经营销总监批准的涉外活动人员的住宿费按实报销。未经营销总监同意，超标准部分一律自理。多人出差

5、住宿，中低级别的人员随同高级别人员出差时，可享受同时出差的高级别人员的相关标准。7.6住宿费按出差期间实际住宿天数、地区标准、行政级别计算。7.7出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家，或无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。 7.8会务费用中已包含的，则不在享受。8出差交通费8.1出差乘座交通工具的标准。8.1.1销售经理、营销总监根据工作需要，本着节约的原则，按需乘座。8.1.2其他人员：乘座火车，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜5小时以上的，或8小时的，可购同班次硬卧铺票。大客（含大客卧铺，时间标准同火车）。a. 火车硬座。注： 连续乘车时间超过b. 汽车：指中巴、c. 轮船：三等舱及

6、三等舱以下。注：经营销总监批准可乘坐三等舱以上舱位。d. 飞机：原则上外出工作不得以飞机为交通工具，特殊情况下（如出差单程火车乘坐时间 在18小时以上者或特殊情况），经审批后方可。（注：具体标准为普通经济舱）e. 市内交通费（包括出租车、市内公交、地铁等费用），凭有效车票每人每天在规定范围 内报销：人员级别地区标准海外其它国家、地区直辖市、沿海经济区省会城市其他地区业务员实报504030区域经理实报605040销售经理实报实报实报实报销售总监实报实报实报实报其他人员实报504030注：超过部分除营销总监批准外，一律自理。8.1.3因公需自备汽车外出的，其油费、过桥费、公路通行费、停车费等可进行

7、按实报销, 其它费用如违章罚款等一律自理。9出差补助9.1出差期间伙食补助9.1.1补助标准（不分途中和住处，每人每天）：序号地区类别范围补贴金额1海外其它国家、地区/按实报销2直辖市、沿海城市、特区/50元3省会城市省、自治区40元4一般地区/30元6当日往返周边城市补贴减半注：1、对已报销招待费用的，将不再享受伙食补助。2 、对不在外用膳的（如接送客户等），将不再享受伙食补助。10备用金的支取5000 元。10.1根据出差计划，按实际情况逐级审批后，领取出差备用金，最高不超11附则11.1职工出差必须按照外出工作单批准的出差路线往返，不得无故绕道，对于无正当 理由绕道增加的交通及住宿费不予

8、报销，因绕道拖延的出差天数不给予伙食补贴。11.2出差人员因携带现金不方便，可预先将备用金打入信用卡，以防意外发生。11.3职工出差期间未经批准，无故到旅游城市旅游，发生的交通、住宿费用不予报销，不 计发旅游期间的伙食补贴。如确因中转候车需要经过旅游城市，发生的必要交通费及住宿费 经审批后给予报销。11.4加强支出管理，堵塞漏洞，节约经费开支。对弄虚作假，虚报冒领的，追回经济损失 并按公司有关规定处理。11.5对实行差旅费包干和提取业务费办法的销售人员，不执行本规定。11.6本制度经公司总经理审批后实施，由财务部负责解释。11.7本制度发放范围为公司营销中心。拟制审 核批准日 期日 期日 期附录1：外出工作单（样本）姓名XXX部门XXX冈位XXX同行人员出差事项及 内容出差路线及交通工具出发路线：出发地 UI某市I两I某市交通工具交通工具归途路线：某地|丄某地I而I出发地交通工具交通工具预计费用（元