项目可行性分析报告

1、中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告密级：保密文档编号：ZYK_PIM TEMP XMKXXFXBG 版本号：V1.0可行性分析报告模板编写人：白舸批准人：邹雪玉生效日期：2017年1月06日版权信息本文件涉及之信息，属中邮科通信技术股份有限公司所有。未经中邮科通信技术股份有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散 发。文档修订记录版本号修订日 期修订人修订说明修订 状态审核日期审核人批准人V0.12017-0102白舸创建A2017-01-02陈嬴煜邹雪玉V1.02017-0102白舸文字排版M2017-01-02陈嬴煜邹雪玉修订状态：A-增加，M-修改，D-删除日期格

2、式：YYYY-MM-DD81. 引言1.1. 文档目的.1.2. 读者对象1.3. 参考文献1.4. 术语与缩写解释2. 项目概述2.1. 项目名称2.2. 项目背景.2.3. 项目的基本内容2.4. 项目实施目标 .3. 系统实现方案 3.1. 业务描述3.2. 系统体系结构方案3.3. 功能需求3.4. 数据流图（可选）4.14. 技术方案 采用的关键技术4.24.34.44.5接口处理方案（可选） ., 对原有系统修改方案（可选） 系统主要特点 系统局限性4.6技术条件可行性5.项目实施计划.5.1. 项目组织架构5.2. 项目里程碑5.3. 研发费用估算 5.4. 维护开发费用估算 5

3、.5. 项目实施与客户服务费用估算5.5.1. 项目实施费用估算 .5.5.2. 客户服务费用估算6.产品市场分析（可选） .6.1. 市场背景6.2. 客户需求6.3. 目标客户.6.4. 竞争对手分析6.5. 政策分析.7. 市场营销计划（可选） .7.1. 产品盈利模式和销售目标7.2. 销售策略和价格分析73销售方式和渠道8. 风险分析9.成本效益分析9.1.成本费用估算表92销售收入估算表9.3. 现金流量表1010.可行性分析结论中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告1.引言1.1. 文档目的说明编写本可行性研究报告的目的，如：通过对XXXX产品或项目的技术方案、项目实施计划

4、、市场、成本、营销计划等各方面进行可行性评估，确保项目是在科学地调查与较充分的评估基础上建立，避开各种项目风险。1.2. 读者对象描述阅读本文档的主要对象，以及这些读者的阅读重点和关注内容。1.3. 参考文献列举描述本文时所依据和参考的文档清单、版本号和出处。1.4. 术语与缩写解释术语解释2. 项目概述2.1. 项目名称填写项目的名字2.2. 项目背景描述项目或目标系统产生的背景，可参考项目建议书2.3. 项目的基本内容简要介绍项目目标系统的处理对象;简要描述项目目标系统的功能。2.4. 项目实施目标简要描述项目实施所要达到的目标。3. 系统实现方案3.1. 业务描述用图形方式或文字方式描述

5、系统的主要业务与业务流程。32系统体系结构方案描述体系结构、系统层次划分以及业务逻辑结构，可以用图表示，并配以必要的文字说明。3.3. 功能需求概括地描述在系统中将要实现的主要功能需求与业务规则。34数据流图（可选）用图形方式描述系统的数据流程图，并加入必要文字说明。4. 技术方案4.1. 采用的关键技术项目实施过程上将要采用的关键技术、工具、分析方法等4.2. 接口处理方案（可选）描述外部接口的类型、特点，输入、输出要求与系统接口解决方案。4.3. 对原有系统修改方案（可选）对原有系统做概要分析，目的是为了进一步阐述开发新系统或修改原系统的必要性。可以从原系统的处理流程、数据流程、工作负荷、

6、资源投入、局限性等各个方面进行阐述。描述项目对以往相关系统的影响范围与变动方案4.4. 系统主要特点描述产品主要技术特点与业务特点4.5. 系统局限性说明新系统尚存在的局限性，以及这些问题存在未有消除的原因。4.6. 技术条件可行性描述技术条件方面的可行性，如:在当前技术条件下，系统的功能目标是否能够达到 开发人员的数量与技术是否能够满足要求 技术的优劣性分析如有采用新技术，新技术的风险以及是否具备相应的人力资源。在规定的期限内，新系统是否能够完成5. 项目实施计划5.1. 项目组织架构注：本表仅列出项目设计和开发人员团队结构角色职责知识技能要求建议人选、人数工作时间项目经理实现项目目标的 责

7、任人，对项目预算、决算负责项目技术经理确定项目总体系 统规划设计师，即项目技术的总体 负责人；项目成员测试员配置管理员/文 档管理员QA其他5.2. 项目里程碑项目计划采用的生命周期模型:项目分阶段实施，里程碑如下:里程碑名称工作内容起止时间里程碑输出成果5.3. 研发费用估算请根据项目的里程碑划分估算各阶段的研发费用，参见5.2中的里程碑划分:中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告该表可作为可行性分析报告的附件。单位：（成本：元；工时：人日）年份统计项阶段1阶段2阶段3阶段4阶段周期阶段估计工时日人均成本人力资源成本小计0000差旅人次单次差旅费用差旅费用小计0000通讯费0招待费用0

8、低值易耗品0新增固定资产折旧0公共费用分摊0人员培训费用0场地费用（不含总部场地费用）0其它费用小计0000研发费用总计0000研发费用合计（万元）0备注：1.如果开发阶段跨年份，请在年份中注明。2.日人均成本包括工资、社保合福利费用，数据由人力资源部提供;该表可作为可行性分析报告的附件。3.通讯费用包括：固定电话和移动电话通信费用。4.低值易耗品按人均500元/年，数据由财务部提供。5.新增固定资产折旧：新增资产总值按5年均摊6.公共费用分摊：包括公司办公场所租金、水电等；福州人均1.47W，上海人均4.65W，数据由财务部提供7.内训和外训的培训直接费用;不包括培训期间的人力资源费用。由人

9、力资源部控制公司培训费用总量。8.项目需要另外租借场地的费用54维护开发费用估算该表可作为可行性分析报告的附件。单位：（成本：元；工 时：人日）统计项第一年11第二年第三年投入人力资源数量估计工时日人均成本人力资源成本小计0000差旅费通讯费招待低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊人员培训费用维护开发成本总计0I000维护开发成本合计（万 元）05.5.项目实施与客户服务费用估算5.5.1.项目实施费用估算中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告表5.5.1坝目实施费用估算表统计项小项目中型项目大型项目实施项目投入人力资源数量实施周期工时估算（人日）日人均成本（元）实施成本小计（元）00

10、0差旅费通讯费招待费用低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊其它费用小计（元）000费用总计（元）000平均每一个工程点的成本（元）0平均每一个工程点的成本（万元）0单位:（成本：元）5.5.2.客户服务费用估算该表可作为可行性分析报告的附件。中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告表5.5.2客尸服务费用估算表单位：（成本：元）统计项2006年2007年2008年2009年2010年投入人力资源数量实施周期工时估算（人日）日人均成本（元）实施成本小计（元）00000差旅费通讯费招待费用低值易耗品新增固定资产折旧公共费用分摊其它费用小计（元）00000费用总计（元）00000客户服务费用总

11、计（万元）000006. 产品市场分析（可选）产品类项目必须填写。6.1. 市场背景描述本产品的市场背景、市场规模与发展趋势，例如市场产生原因、产品的市场容 量，以及根据现有的市场需求、行业政策预测市场发展趋势。说明本产品处于市场的什 么发展阶段和最佳投入市场的时机。6.2. 客户需求描述市场对该产品的需求情况,是否存在较大潜在市场，以及客户需求的急迫程度。6.3. 目标客户描述该产品的目标客户群。6.4. 竞争对手分析对同类产品的竞争对手的优劣势和市场情况，分析竞争对手在研发、销售、资金、 品牌等方面的实力以及对我们的威胁进行分析。6.5.政策分析分析有无政策“支持”或者“限制”。分析有无地

12、方政府（或其他机构）的“扶持”或者“干扰”。7. 市场营销计划（可选）产品类项目必须填写。7.1. 产品盈利模式和销售目标7.2. 销售策略和价格分析描述产品进行市场推广与销售的模式，并从客户的支付能力、同类产品的价格以及 竞争角度分析产品价格走势。7.3. 销售方式和渠道分析项目成熟度与风险、技术风险、市场风险与投资风险。9.成本效益分析9.1. 成本费用估算表该表可作为可行性分析报告的附件。单位：万元开发期投产销售期合计序号项目年年年年年1研发费用02维护开发 费用03项目实施/ 客户服务 费用04销售费用05总成本费 用000000注：1.研发费用主要是开发期研发人员工资、差旅费、培训费

13、、通讯费用和公摊费用等,见5.3研发费用估算。2. 维护开发费用主要是维护开发期的人员工资、差旅费、培训费、通讯费用和公摊费用等，见 5.4维护开发费用估算。3. 项目实施/客户服务费用主要是系统安装、实施、培训用户费用和售后服务费用,*实施工程点数量。见5.5项目实施与客户服务费用估算的单个工程点费用4.销售费用：销售人员的人力资源费用（工资、社保、福利）和产品宣称推广费用，由销售管理部（广告费、产品发布会费用、招待费用、销售业务费、通讯费用等）提供。9.2. 销售收入估算表该表可作为可行性分析报告的附件。销售收入估算表单位：万元产品年年年年年合计用户（家）销售（万元/套）销售收入（万元）维

14、护费收入（万元）收入合计（万元）9.3. 现金流量表该表可作为可行性分析报告的附件。项目计算期开发期实施维护期（第t年）01234n现 金 流 入 量1.1销售收入XXVVVVV1.2回收固定资XXXXXXV产残收流动资金XXXXXXV1.4其他现金流 入量XX?1.5现金流入量 合计00刀刀刀刀刀2.1新购固定资产投资V?XXXXX2.2流动资金投 资XVXXXXX2.3付现成本XXVVVVV2.4各项税款XXVVVVV2.5现金流出量 合计刀刀刀刀刀刀刀合计3.0净现金流量-+评价指标：净现值=X万元（行业基准折现率为Y%）;内部收益=Z%;投资回收期=P年；注：假定本项目的建设期为年。表

15、中：“X”表示当年没有发生额；“2”表示当年有发生额；“刀”表示求和;9.3投资项目现金流量表（全部投资）单位：万元“-”表示数值为负数；“+”表示数值为正值；“？ ”表示当年可能有发生额；1.1销售收入：为当年销售收入和维护收入合计（表.2销售收入估算表的合计收入栏）1.2回收固定资产残值=刀2.1新购固定资产投资*5%,在最后一年发生1.3回收流动资金，暂不考虑1.4其他现金流入量暂不考虑1.5现金流入量合计=1.1销售收入+1.2回收固定资产残值+1.3回收流动资金+1.4其他现金流入量2.1新增固定资产投资为当年新增固定资产投资包括开发和实施服务）2.2流动资金投资暂不考虑2.3付现成

16、本 =表9.1中的总成本-（当年固定资产折I旧公摊费用）2.4各项税款 =1.1销售收入/1.17*3.5%2.5现金流出量合计=2.1新增固定资产投资+2.2流动资金投资+2.3付现成本+2.4各项税款3.0净现金流量=1.5现金流入量合计-2.5现金流出量合计10.可行性分析结论综合各方面的评估结论，得出研究结论。结论可以是:可以立即开始进行 需要推迟到某些条件（例如资金、人力、设备、技术）落实后才能开始进行 需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告不能进行或不必要进行（如技术不成熟、经济不合算等）2221.引言文档目的1.2.读者对象1.3.参考文献1.4术语与缩写解释2.1项目概述2.1.项目名称2.2.项目背景2.3项目的基本内容2.4.项目实施目标3.系统实现方案3.1.业务描述3.2 1系统体系结构方案3.3.功能需求3.4数据流图（可选）4.技术方案4.1采用的关键技术4.2接口处理方案（可选）4.3对原有系统修改方案（可选）中邮科通信技术股份有限公司项目可行性分析报告88844系统主要特点4.5.系统局限性4.6技术条件可行性5.项目实施计划5.1.项目组织架构5.2.项目里程碑5.3.研发费用估