青岛改装车项目年度总结报告

1、青岛改装车项目年度总结报告一、汽车改装车宏观环境分析二、2018年度经营情况总结三、存在的问题及改进措施四、2019主要经营目标五、重点工作安排六、总结及展望尊敬的xxx科技公司领导：近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入22775.31万元，同比增长33.07%。其中，主营业业务汽车改装车生产及销售收入为19552.09万元，占营业总收入的85.85%。一、

2、汽车改装车宏观环境分析（一）产业背景分析随着我国经济的发展，人们对自己爱车的个性化需求日益增多，在马路上也能看到越来越多的改装车，各式各样、五花八门。简单的配个颜色、上个贴纸。复杂的换个轮毂、涡轮，像飞度、思域等车型在经过专业的改装后，甚至可以挑战超跑。不仅体现了车主的个性需求，也能带来更好的驾驶体验。特殊风格的改装，一般是在特定的人群中出现的这一类改装。如注重商务的企业老总门的座驾一般都会进行相应的改装：头等舱座椅，车载冰箱，车内娱乐系统等都是为了在车里能有一个更舒适的工作和休息环境。还有种名为高仿的改装风格，把两辆相似的车改成更高端的那一种，车主一般为翼神、BJ80、陆风X7、众泰RS9等

3、，以达到花小钱装x的境界。“跳跳车”和“暴走族”分别来自墨西哥和日本，前者为安装了液压可调避震器的复古车，再车主手中汽车可以像青蛙一样，一跳一跳的，模样有些幽默滑稽。而后者这种改装风格我也是欣赏不了，五颜六色的拼接车身，夸张的尾气与前铲，让我想起了上个世纪末的“杀马特非主流”群体，气场极为相似。但每个人都是为了突出自己的个性，才开始加入汽车改装道路的。建议大家不要盲目的改装，尽量去专业的改装店找专业的改装技术人员测评。最后也希望国内的改装环境能够越来越好，更多的车主能够拥有一台与众不同的车！（二）工业绿色发展规划全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工程，涉及方方面面，

4、要统筹兼顾，协同推进。当前，要按照市委的部署要求，重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设绿色工厂，发展绿色

5、园区，打造绿色供应链。（三）xxx十三五发展规划目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术

6、突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。（四）鼓励中小企业发展民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新

7、技术、新模式、新业态。（五）产业环境分析说到汽车改装，我们大部分人的认知还仅仅停留在启动及行驶时的帅酷轰鸣声、四出的排气、夸张的剪刀门及夸张的颜色涂鸦等。然而这都只是狭义范围的汽车改装。而广义范围的汽车改装，应该是任何对汽车的调整跟改变，都是汽车改装。比如简单的车贴，或者换个雨刷，换个日行灯等，这些都是属于汽车改装文化。汽车改装不但显示了车主对车的需求，还在很大程度上显示了自己的品位、个性和对汽车的理解。汽车改装在国外已成为一种时尚，而中国正处于起步期。据相关行业报告显示，中国超美国成为世界第一大汽车生产和消费国，但是汽车改装市场规模却不及美国的1/10。这意味着中国汽车改装市场潜力巨大。当前

8、中国的改装车，还停留在实用阶段。大部分车所做的改装项目都是比较初级、实用性的改装。真正深层次上的改装还很少。原因与人们对汽车改装的认知度不够有关，还有一个很实际的问题就是经济能力的问题。改装的花费也没有一个具体的范围，品牌不同，价位相差较大。花费数倍于车价的改装也属常事，汽车改装的花费因其无限多的方案，可以说是“上不封顶”，一般的家庭经济状况很难承受。汽车改装行业想要获得更好的未来跟前景，还有很长的一段路需要走。但是随着汽车行业的发展跟相关制度的完善，国内的汽车改装市场一定会迎来更广阔的明天。二、2018年度经营情况总结2018年xxx科技公司实现营业收入22775.31万元，同比增长33.0

9、7%（5659.94万元）。其中，主营业业务汽车改装车生产及销售收入为19552.09万元，占营业总收入的85.85%。2018年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4782.826377.095921.585693.8322775.312主营业务收入4105.945474.595083.544888.0219552.092.1汽车改装车(A)1354.961806.611677.571613.056452.192.2汽车改装车(B)944.371259.151169.211124.254496.982.3汽车改装车(C)698.01930.68864.2083

10、0.963323.862.4汽车改装车(D)492.71656.95610.03586.562346.252.5汽车改装车(E)328.48437.97406.68391.041564.172.6汽车改装车(F)205.30273.73254.18244.40977.602.7汽车改装车(.)82.12109.49101.6797.76391.043其他业务收入676.88902.50838.04805.813223.22根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额5923.26万元，较去年同期相比增长825.34万元，增长率16.19%；实现净利润4442.44万元，较去年同期相比增长908

11、.11万元，增长率25.69%。2018年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元22775.31完成主营业务收入万元19552.09主营业务收入占比85.85%营业收入增长率（同比）33.07%营业收入增长量（同比）万元5659.94利润总额万元5923.26利润总额增长率16.19%利润总额增长量万元825.34净利润万元4442.44净利润增长率25.69%净利润增长量万元908.11投资利润率53.96%投资回报率40.47%财务内部收益率25.13%企业总资产万元22502.05流动资产总额占比万元33.40%流动资产总额万元7516.11资产负债率32.89%三、行业及市场分析（

12、一）行业分析在美德日等汽车工业发达国家里，汽车改装已经形成了产业化，那么配套的改装配件及相关技术也应运而生，用来满足广大车迷更多精细化的需求。其实在国外真正意义上的汽车改装，都是在汽车出厂前进行的，车厂会根据客户的不同要求，直接进行原厂改装。我国的汽车改装行业现阶段并未形成产业化，充其量只可以称之为产业新领域，因而有别于国外追求超级个性化、极限自由化的改装市场现状。从我国的国情来讲，汽车改装即是以汽车品牌文化为特征，以特性偏好为取向，在量产车型的基础上再结合造型设计理念，运用先进的工艺及成熟的配件与技术，对汽车的实用性、功能性、欣赏性进行改进提升，并使之符合汽车全面技术标准，最终满足人们对汽车

13、这种特殊商品的多元化、多用途、多角度需求的一种市场形态。在中国汽车改装在政策上控制的非常严格，而且汽车生产厂家也不会为这类少数人群而去扩充自己的生产线，增加产业链、服务链等做出相应行业的延伸服务，因为靠卖整车他们已经有巨大的利益了。这种行业深度发展，将会在消费者对汽车的需求接近饱和状态时才会出现，就会像国外改装业一样，对消费者进行个性需求的满足，并提供高品质的售后服务。目前汽车改装业的消费者以“玩车族”为主，他们大多都是年轻人，对车的外观、舒适度、性能方面的改装需求比较多。他们追求的是惹眼个性化的外观改装，再比如换个听觉震憾的高品质音响、装饰独特的内饰等。而真正发烧级的改装爱好者，则更倾向于车

14、辆的深度改装，对爱车的动力进行改装，比如提高汽车加速的时间，提升发动机的性能；汽车安全性改装，增强防碰撞、防翻滚能力；汽车电子配置改装，增加汽车驾驶的舒适度及汽车娱乐功能的体现；还有提高汽车稳定性的改装，就是底盘调校。（一）市场预测汽车改装是根据汽车车主需要，将汽车制造厂家生产的车进行外部造型、内部造型以及机械性能的改动，主要包括：车身改装、动力改装、汽车安全性能的改装及对汽车智能方面的改装。与国外相比，我国汽车改装行业的发展历史较短，大概可以分成三个阶段：1997-2007年、2007-2017年和2018年以后这三个阶段。近年来，由于传统汽车销量增长放缓，汽车企业进一步挖掘用户市场，汽车产

15、业开始通过汽车定制改装等产业升级提高消费者的购买力。2018年，我国汽车定制改装潜在市场规模为5.9万亿元， 2019年，我国汽车定制改装潜在市场规模约为7.5万亿元左右。与国外相比，我国蓬勃发展的汽车改装市场面临着规模相对较小、专业化有待提高、品牌化程度不足等诸多问题，成为阻碍国内汽车改装市场快速发展的瓶颈。我国汽车改装起源于珠三角地区，然后逐渐向内陆蔓延，目前汽车改装市场呈现明显的区域特征，主要有珠三角地区(广州、深圳、东莞、中山等);长三角地区(上海、杭州、南京等);环渤海地区(北京、天津、青岛等)。在汽车产业比较成熟的西南地区，如重庆、成都地区等，汽车改装也正在兴起。我国目前的汽车改装

16、市场还不是十分成熟，企业间缺乏沟通与合作，市场较为混乱，未来行业自律是汽车改装行业向前发展的必然，同时，随着汽车消费群体逐渐年轻化，对汽车改装的需求加大。80后、90后一代的消费群体，注重视觉感受和心理体验，突出张扬与独特，未来改装将逐渐成为实现个性化、舒适化的重要途径。四、存在的问题及改进措施（一）不断推进高质量发展做好工业转型升级的统筹规划。按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主

17、体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施中国制造2025战略、促进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海

18、重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳

19、航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、北京大学等29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。随着我国经济的发展，人们对自己爱车的个性化需求日益增多，在马路上也能看到越来越多的改装车，各式各样、五花八门。简单的配个颜色、上个贴纸。复杂的换个轮毂、涡轮，像飞度、思域等车型在经过专业的改装后，甚至可以挑战超跑。不仅体现了车主的个性需求，也能带来更好的驾驶

20、体验。（二）进一步促进节能清洁发展相对而言，“十三五”时期节能减排技术进步的要求会更高，技术突破的难度会更大，因此企业要在这方面下更大的功夫。首先，要突破一批节能减排的关键性技术。作为行业排头兵的大企业要加大研发绿色低碳技术的投入力度，积极开展技术攻关，着力解决制约节能减排的一些技术瓶颈问题，力争在高效聚污、高效节能、高效储能、资源回收和循环利用、低成本减排技术等共性、关键技术方面取得重大突破，确保形成一批整体带动性强、对资源开发和可持续发展具有战略意义的自主知识产权和关键核心技术。其次，要进一步加强现有生产环节与设备的技术改造。全面推进绿色发展，要突出抓好重点工作。绿色发展是一项庞大的系统工

21、程，涉及方方面面，要统筹兼顾，协同推进。当前，要按照市委的部署要求，重点抓好以下几方面工作。要加强生态空间规划，统筹布局生产空间、生活空间和生态空间，严守资源消耗上限、环境质量底线和生态保护红线；要打好污染防治“三大战役”，重拳出击，铁腕整治大气、水和土壤污染影响环境质量的突出问题；要全面开展大规模绿化全市行动，大力实施森林城市，通道、水系、产业、集镇村庄绿化，森林精准提质和森林资源保护“七大工程”，实现绿化全覆盖，建设长江上游沱江中游生态屏障；要发展绿色产业助推转型升级，积极构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，着力发展高端成长型产业、战略性新兴产业，促进制造业绿色改造升级，建设

22、绿色工厂，发展绿色园区，打造绿色供应链。（三）抓住机遇实现产业转型升级智能化、自动化、数字化、网络化技术得到普遍应用，基本完成大中型企业的装备智能化改造，形成较为完善的智能制造产业集群。全市两化融合发展水平指数超过117，保持全省前列。普及大中型企业两化融合综合集成应用，培育10家互联网与工业融合创新示范企业，建成10个面向重点行业有影响力的互联网化服务平台，培育一批具有新型能力的互联网化企业，让互联网化成为先进制造业新的竞争力。说到汽车改装，我们大部分人的认知还仅仅停留在启动及行驶时的帅酷轰鸣声、四出的排气、夸张的剪刀门及夸张的颜色涂鸦等。然而这都只是狭义范围的汽车改装。而广义范围的汽车改装

23、，应该是任何对汽车的调整跟改变，都是汽车改装。比如简单的车贴，或者换个雨刷，换个日行灯等，这些都是属于汽车改装文化。五、2019主要经营目标2019年xxx科技公司计划实现营业收入4555.062000000001万元，同比增长20%。六、重点工作安排2019年xxx科技公司将重点推进青岛改装车项目实施。（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“青岛改装车项目”主要从事汽车改装车项目开发投资，符合产业政策要求。在美德日等汽车工业发达国家里，汽车改装已经形成了产业化，那么配套的改装配件及相关技术也应运而生，用来满足广大车迷更多精细化的需求。（二）项目选址与用地规划相容性青岛改装车项目选

24、址于xx产业基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx产业基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。（三）“三线一单”符合性1、生态保护红线：青岛改装车项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。3、资源利用上线：项

25、目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。（三）项目选址xx产业基地青岛，别称岛城、琴岛、胶澳，是山东省副省级市、计划单列市，国务院批复确定的中国沿海重要中心城市和滨海度假旅游城市、国际性港口城市。截至2019年，全市下辖7个区、代管3个县级市，总面积11293平方千米，2019年全市常住总人口949.98万人。其中，市区常住人口645.20万人。青岛地处中国华东地区、山东半岛东南、东濒黄海，位于

26、中日韩自贸区的前沿地带，是山东省经济中心、国家重要的现代海洋产业发展先行区、东北亚国际航运枢纽、海上体育运动基地，一带一路新亚欧大陆桥经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点。青岛是国家历史文化名城、中国道教发祥地。因树木繁多，四季常青而得名。1891年清政府驻兵建制，青岛是2008北京奥运会和第13届残奥会帆船比赛举办城市，是中国帆船之都，亚洲最佳航海城，世界啤酒之城、联合国电影之都、全国首批沿海开放城市、全国文明城市、中国最具幸福感城市。被誉为东方瑞士、中国品牌之都。青岛是国际海洋科研教育中心，驻有山东大学（青岛）、北京航空航天大学青岛校区、中国海洋大学等高校26所，引进清华大学、北京大学等

27、29所高校。青岛的异域建筑种类繁多，被称作万国建筑博览会。八大关建筑群荣膺中国最美城区称号。（四）项目用地规模项目总用地面积39433.04平方米（折合约59.12亩）。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数69.46%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.57%，固定资产投资强度166.28万元/亩。（六）土建工程指标项目净用地面积39433.04平方米，建筑物基底占地面积27390.19平方米，总建筑面积50868.62平方米，其中：规划建设主体工程36990.65平方米，项目规划绿化面积3341.47平方米。（七）节能分析1、项目年用电量500889.10千瓦时，折合61.56吨

28、标准煤。2、项目年总用水量19341.45立方米，折合1.65吨标准煤。3、“青岛改装车项目投资建设项目”，年用电量500889.10千瓦时，年总用水量19341.45立方米，项目年综合总耗能量（当量值）63.21吨标准煤/年。达产年综合节能量23.38吨标准煤/年，项目总节能率20.89%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xx产业基地发展规划，符合xx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13612.16万元，其中：固

29、定资产投资9830.47万元，占项目总投资的72.22%；流动资金3781.69万元，占项目总投资的27.78%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入29284.00万元，总成本费用22606.07万元，税金及附加268.26万元，利润总额6677.93万元，利税总额7867.28万元，税后净利润5008.45万元，达产年纳税总额2858.83万元；达产年投资利润率49.06%，投资利税率57.80%，投资回报率36.79%，全部投资回收期4.22年，提供就业职位567个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。（十三）主要经

30、济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39433.0459.12亩1.1容积率1.291.2建筑系数69.46%1.3投资强度万元/亩166.281.4基底面积平方米27390.191.5总建筑面积平方米50868.621.6绿化面积平方米3341.47绿化率6.57%2总投资万元13612.162.1固定资产投资万元9830.472.1.1土建工程投资万元3732.822.1.1.1土建工程投资占比万元27.42%2.1.2设备投资万元4941.712.1.2.1设备投资占比36.30%2.1.3其它投资万元1155.942.1.3.1其它投资占比8.49%2.1.4固定资产投资占比72.22%2.2流动资金万元3781.692.2.1流动资金占比27.78%3收入万元29284.004总成本万元22606.075利润总额万元6677.936净利润万元5008.457所得税万元1.298增值税万元921.099税金及附加万元268.2610纳税总额万元2858.8311利税总额万元7867.2812投资利润率49.06%13投资利税率57.80%14投资回报率36.79%15回收期年4.2216设备数量台（套）8117年用电量千瓦时500889.1018年用水量立方米19341.4519总能耗吨标准煤63.2120节能率20.89%2