供应商开发流程

1、文件会签单表号：生效日期：编号：文件编号文件名称供应商开发流程阅文留言（亦可写在原稿上或另附页留言）信息记录-签名交出日期起 草 人审 核 人起草部门会签部门阅后签名会签部门姓名日期批准批准时间： 2011 年月日发放时间：2011 年月日1供应商开发流程流程名称 : 供应商开发流程文件编号：流 程 链：管理支持流程模块：供应商管理涉及业务：供应商体系建设发布日期 :流程管理部门：采购管理部流程管理责任岗位：采购管理部供应商发展科项目兼职管理员供应商开发流程版本组织设计内容日期拟制人审核人批准人V1.021目的通过制定本流程以规范供应商的选择，以保证产品的质量和成本的降低，以及确保货源供应的稳

2、定，选择可靠的供应商伙伴。2适用范围本流程适用于为芜湖农业装备制造基地提供生产物料的所有供应商的选择。3概念定义无4角色定义角色名称对应角色采购管理部供应商发展科体系管理员技术研究院技术研究院产品管理员质量管理部质量管理部质量管理员财务部财务部价格核算员评审组质量管理部、技术研究院及采购管理部部门一把手主管领导主管采购副总5驱动因素5.1 驱动因素一：产品开发需求5.2 驱动因素二：成本控制需求5.3 驱动因素三：质量提升需求6输入和输出6.1 输入：供应商开发需求6.2 输出：供应商名单7流程范围7.1 起点：产品发方案7.2 终点：合格供应商名单8接口关系8.1 上游流程：无8.2 下游流

3、程：零部件开发流程8.3 其它接口：产品开发流程9关键 KPI3来料合格率、准时化供货率、交货周期、成本控制等10角色职责角色名称职责列表采购管理部负责布点原则、标杆供应商资源分析、供应商开发方案的制定及组织各部门对供应商进行评审，公布合格供应商名单技术研究院负责产品开发方案的制定并下发到采购部质量管理部负责制定产品开发质量定位，参与供应商名单和制造能力评审财务部负责制定产品开发成本定位评审组负责供应商拟定名单的评审和供应商能力的评审主管领导负责供应商开发方案的批准411流程图输入输出采购管理部技术研究院质量管理部财务部评审组主编号：采购谈判流程第 页，共页生效日期：供应商开发需求合格供应商名

4、单R1R2R4R3R502-010306对标分析拟定供应商名单编制评审报告01产品开发方案02-02质量定位02-03成本定位注：评审供应商达不到制造基地要求返回拟定供应商名单否040507R2R3R1是否评审供应商能力评审会签注：采购管理部根据评审组提出的意见，采纳后重新编制评审报告管R4R5否08领导批准512流程活动说明活动活动名称活动负责角色活动输入活动操作活动模板 / 标准编号输出/ 工具01产品开发方案编制技术研究院产品开发需求负责根据市场调研，制定新产品开发需求产品开发方案02-01对标分析采购管理部产品开发需求负责根据产品开发需求或供应商开发需求进行对表分析表供应商开发需求标杆

5、资源分析02-02质量标准制定质量管理部产品开发需求负责根据产品开发需求或供应商开发需求制定质量标准供应商开发需求标量控制标准02-03成本标准制定财务部产品开发需求负责根据产品开发需求或供应商开发需求制定成本控制标准供应商开发需求成本控制标准对表分析、表质量负责按照对表分析、 表质量标准及成本控制标准拟定的供应商名03拟定供应商名单采购管理部标准及成本控制标拟定初选供应商名单单准04评审评审组拟定的供应商名单对采购管理部拟定的供应商名单进行评审，如不供应商名单通过返回 R105供应商能力评审评审组供应商名单根据供应商名单对供应商进行现场能力评审评审记录06编制评审报告采购管理部评审记录负责根

6、据评审记录编制评审报告评审报告07会签评审组评审报告负责评审报告的会签对不能满足开发要求的供评审报告应商返回 R2，对评审报告有意见的返回R308批准主管副总评审报告负责对评审报告的审批对供应商能力有异议的评审报告供应商返回 R4，对评审报告有意见的返回R5613.流程记录附件 1、供应商体系分析附件 2：对标分析附件 3：供应商名单附件 4、供应商质量保证能力评定报告14流程附件无15相关文件质量保证能力评审管理办法7附件 1、供 商体系分析当前供 商体系 要 价 杆 源序系国内行 零部件名称 杆 杆号统可 源供 商 量 价价格 价供 价（一）（二）动力 机1系统传动驱动桥2系统附件 2：

7、分析序号系 分 零部件奇瑞供 杆供 商 杆供 商商（一）（二） 比情况 机1 力系 驱动桥2 系 附件 3：供 商名 国内当前供 商体系 要 价 杆 源零部 划序行 供 划第选择备系 件名 量价格供 杆 杆第二 号可 应一 源理由注称 价 价 价（一）（二）源 源商 力发动1系 机8国内当前供 商体系 要 价 杆 源零部 划序行 供 划第选择备系 件名 量价格供 杆 杆第二 号可 应一 源理由注称 价 价 价（一）（二）源 源商驱动传动2桥系 附件 4、供应商质量保证能力评定报告9供应商质量保证能力评定报告供应商名称 ：供应商类别 ：类件供应商:类件供应商:配套产品：评定人员：评定日期：年月日

8、10序号项目分类评审项目数标准分实得分1质量保证体系2202过程质量控制6703工艺技术保证能力5854生产现场管理2155服务管理210合 计15200现场评定结论：评定组成员：评定组长：日期：11质量管理部部长：签字：日期：主管质量副经理：签字：日期：供应商质量保证能力现场评定结果供应商质量保证能力现场评定项目内容及记录序号项目 评 定 项 目 要 求标准分评定记录得分1.ISO9000 或其它严贯 标10认证格的质量体系贯标、认证一、1. 有分管质量的主要负责人及各级管质量保5理机构和人员职责证体系2.质 量 和权限规定。(20 分 )管理2. 有质量体系文件或较规范的质量管5理制度及质

9、量信息处理记录。12序号项目 评 定 项 目 要 求标准分评定记录得分1、质量控 制 机 有质量控制机构和5构 及 人 足够的检验人员。员1. 有原材料及协作配套件入厂检验规程或标准及控制办122.采购法（手段），并有相关控制记录；2. 使用制造基地指8定的二级配套件。1. 有自制件或过程控制检验规程、 检验5手段及准确的检验3. 检 验 确认记录。二、试验2.成品入库 (出厂 )有过程质检验标准、检验规程10量控制及检验合格确认记(70 分 )录。4. 不 合 1. 有不合格品、返格 品 的 工、返修品的处理及5管理复检记录。2.不合格品有标识并5隔离存放。5. 产 品标 识 及 是否按要求

10、进行永5可 追 溯久性标识。性1. 检测手段和试验设备能对主要、 关键106. 检 测项目进行检测。设备2.在用量检具、 检测设备完好、并定期检5定。13序号项目 评 定 项 目 要 求标准分评定记录得分1. 工 艺有技术工艺管理机管 理 机构和足够的技术工5构 和 人艺人员。员1. 产品及零部件图纸齐全，保存、管理52. 产 品 较好。图纸三、工艺技术保证能力 (85 分 )2.图纸更改及时、 有5依据 , 更改规范。1. 有能够指导生产操作的完整、正确、10有效的工艺技术文件；3. 工 艺文件2. 生产操作人员严格按工艺要求进行10操作；1. 具有保证所供产品质量的主要生产设备，能够完成所供204. 设 备 产品的主要生产工能 力 及 序；管理2. 在用设备定期维护、保养并有实施记5录，设备状态良好。5.工装1.工装模具齐全，设及其计制作精度满足产20管理品质量要求；14序号项目 评 定 项 目 要 求标准分评定记录得分2.在用工装管理、 使用规范，摆放整齐，5定期检修并有记录。生产现场干净、整1. 生 产 洁、布局合理， 物流5环境通畅，有利于实施准四、现场时化生产。管理1. 过程搬运及产品2. 物 品及