XX水泥制品有限公司内部质量审核查检表

1、依据文件标准QMO1OOOO受审部门管理者代表主任审核员审核员受审部门主管注意事项务审核员须对本表之审核项目进行审核，并将所见事实详细记入栏目内。No.审核项目所见事实结果判定YN19.相关书而程序是否保持最新版本？20.是否有按ISO 9001： 2000的要求建立.实施 和维持质量体系？21.是否有立期向公司的最高管理者汇报质疑体 系的运行情况，包括质量体系改进的建议？22.是否有进行内部质量审核的讣划、实施、结 果的反馈和处理结果的跟踪？23.是否在公司内不断提高满足客户需求的意 识？24.是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟 通？25.是否有就质量体系有关事宜与外部进行联 络并负责向

2、公司最髙管理者报告质量体系 的执行情况？26.27.2&共12页第12页依据文件标准QMO1OOOO受审部门计量审核组长审核员受审核部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。No稽核项目所见事实结果判定YN29.相关书而程序是否保持最新版本30.是否有建立详细的仪器淸单以便管制？31.是否依规左进行仪器的到期召回送检？未能 召回时有无应对措施？32.计量是否涵盖厂内与品质判左有关的所有仪 器仪表.工装辅具?校验与非校验（即检查）有 否依规定执行？33.校验作业是否按规左执行并有相应记录？34.il量记录是否易于调阅？超过保存期的是否 予以及时处理？35

3、.仪器的标识是否能反映校验状态？有无超过 有效期尚在使用的状况？36.仪器外校记录有无精度合格与否之判泄？部门存档编号日期共12页第12页依据文件标准QP730100受审部门工程部品管审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之审核项目进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。No审核项目所见事实结果判左YN37.模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报 价的准确性？3&新模开发是否都有模具制造进度表?39.设计开发输入是否有受控？40.设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？41.有无实施模具设计开发评审、验证、确认？42.有无模具设变情形，若有，是否经过评审？43.是否有对供应商提

4、样确认并参与供应商评审？44.模架、配件进厂是否经过检验？45.进料之检验状态如何标识？抽查原料、半成品 的标识状况。46.有无规泄并执行分包商的进料成绩统讣并立期 知会分包商改善？47.有无规泄并执行制程中的质量控制手段？部门存档编号日期共12页第12页No审核项目所见事实结果判迫YN4&有无规左并执行制程中发现不合格之处理方 法？49.制程之检验状态如何标识？抽査半成品及成品 的标识状况。50.有无规泄并执行制程发生异常的处理？51.有无制定产品的质量计划？52.有无进行产品的最终检验作业？53.最终检验状态如何标识？抽査23种成品的标 识状况。54.发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？存档编号共12页第12页部门日期No审核项目所见事实结果判定YN11.有无制建设备保养的责任部门？12.设备日常点检是否确实执行？13.有无订