公司质量管理手册

1、公司质量管理手册LC/SC-01-xx 江西蓝筹农业有限公司 质 量 手 册 版本号： B 受控状态： 发放号：xx年6月1日发布xx年9月1日实施 目 录 01颁布令 0、1 02任命书 0、2 03公司简介 0、3 04公司质量方针、0、4 质量手册管理 范围1 引用标准2 术语和定义3 质量管理体系4 总要求4、1 文件要求4、2 管理职责5 管理承诺5、1 以顾客为关注焦点5、2 质量方针5、3 策划5、4 职责、权限与沟通5、5 管理评审5、6 资源管理6 资源提供6、1 人力资源6、2 基础设施6、3 工作环境6、4 产品实现7 产品实现的策划7、1 与顾客有关的过程7、2 设计和

2、开发7、3 采购7、4 生产和服务提供7、5 监视和测量装置的控制7、6 测量、分析和改进8 总则8、1 监视和测量8、2 不合格品控制8、3 数据分析8、4 改进8、5 附表1、2 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx 0、1 发布令 共1 页第1 页 发 布 令 为保证我公司能够提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，依据GB/T19001-xx质量管理体系要求，并结合公司实际，特编制本质量手册。质量手册明确了我公司的质量方针和质量目标，结合公司的实际情况，对过程的控制作了系统的阐述。本手册是公司质量管理体系的纲领性文件，自发布之日起实施，公司全体员工必须遵照执行。

3、批准人：xx年6月1日 任 命 书 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx 0、2 任命书 共1 页第1 页 为了贯彻执行GB/T19001-xx质量管理体系 要求标准，加强对公司质量管理体系运行的领导，特任命 为本公司的管理者代表。管理者代表的职责如下：1)确保公司按按ISO9001:xx标准建立完善质量管理体系，并加以实施和保持；2)向总经理报告质量方针、质量目标的完成情况、质量管理体系的业绩，以及有关质量管理体系所需的任何改进要求；3)在公司内部使员工意识到公司依存于顾客，及满足顾客要求的重要性；4)负责公司质量管理体系有关事宜的外部联络。总经理：xx年6月1日

4、公 司 简 介 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx 0、3 公司简介 共1 页第1 页 单位名称：江西蓝筹农业有限公司 单位地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1669号华尔街广场706室 邮 编：330038 法人代表： 电 话传 真江西蓝筹农业发展有限公司简称蓝筹农业起航于xx年，是一家以绿色鄱阳湖为地域特色的集水产、家禽养殖及农副产品贸易及园林绿化工程、农业体验、观光旅游等一体的新型农业企业，致力于“做中国传统特色农产品”经营范围农副产品的种养殖销售：水产养殖、野生家禽养殖大米、食用油、蛋、泡菜干食用菌、

5、零食小吃等绿色农业：新鲜水果、有机蔬菜、鲜食用菌、坚果、谷物；园艺、林业服务：园艺、植物养植、花卉种植风景设计。质量手册管理 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx 0、4 质量手册管理 共1 页第1 页1、质量手册由品控部统一管理，包括编号、登记、发放、回收、保管。质量手册的解释权归管理者代表。2、质量手册由管理者代表组织人员编写并审核，总经理批准发布。3、质量手册分“受控”和“非受控”两类。“受控”类发放对象为公司各级管理负责人以及第三方认证机构，“非受控”类发放对象为需提供手册的顾客。4、在手册执行过程中，各部门都有权对质量手册提出具体的修改意见，并将修改意见报品

6、控部。5、品控部汇总各部门的修改意见，提出质量手册修改或再版的草案，经管理者代表审核，总经理批准后，由品控部具体执行。6、品控部根据修订后的质量手册，组织修订有关质量管理体系文件。7、任何部门或个人无权擅自对质量手册进行修改。8、质量手册再版后由品控部收回手册原版，作废、销毁并做记录。9、质量手册是本公司的知识产权，不得擅自外借；手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。10、当“受控”类手册持有人调离工作岗位时，应将其持有的手册 交回总工办，并办理相关手续。11、“非受控”类手册发放后，本公司不再管理。手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失和随意涂抹。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编

7、号 LC/SC-01-xx1范围2引用标准3 术语和定义 共1 页第1 页1、范围1、1总则 本公司依据GB/T19001-xx标准，建立实施质量管理体系并持续改进其有效性，从而保证本公司有能力持续稳定地资质提供满足顾客需求和国家法律法规要求的建设工程监理服务。本质量手册适用于本公司的设计和监理业务。1、2应用 本手册设计业务不涉及GB/T19001-xx质量管理体系 要求中的“7、5、2生产和服务提供过程的确认”、“7、6监视和测量装置的控制”, 其它所有要求均采用GB/T19001-xx质量管理体系中的标准。本手册监理业务不涉及GB/T19001-xx质量管理体系 要求中的“7、3设计和开

8、发”过程，其它所有要求均采用GB/T19001-xx质量管理体系中的标准。2、引用标准 GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2000质量管理体系 要求3、术语和定义 本手册采用GB/T19000中的术语和定义。本手册中出现的术语“产品”，指“规划方案”“公司自有贴牌产品” “设计文件”及为顾客提供的技术服务等。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx4、1总要求 共1 页第1 页4、质量管理体系4、1总要求4、1、1根据本公司设计和监理业务的特点，本公司按照质量管理体系 要求（GB/T19001-xxidtISO9001:xx），建立

9、公司质量管理体系，形成如本手册4、2、1所述的质量管理体系文件，公司质量管理体系所涉及的部门和有关人员，均按文件化的质量管理体系实施和保持，在体系运行中不断地持续改进。4、1、2质量管理体系文件的主要内容： a)、在本手册中确定了本公司质量管理体系所需的过程及应用； b）、在各个层次文件中确定了这些过程的顺序和相互作用； c）、在各个层次文件中确定了确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法； d）、在各个层次文件中规定了如何确保可以获得必要的资源，以实现支持这些过程的运行和对这些过程的监视； e）、在各个层次文件中规定了监视、测量和分析这些过程的方法； f）、在各个层次文件中规定了相应的措施

10、，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。以达到对这些过程的管理。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx4、2文件要求 共2 页第1 页4、2文件要求4、2、1质量体系文件的构成 本公司的质量管理体系文件包括： a）、质量方针和质量目标（包含在本手册中）。b ）、质量手册。c ）、标准所要求的6个程序文件，即文件控制程序、记录控制程序、内部审核程序、不合格品控制程序、纠正措施程序、预防措施程序。d ）、结合设计和监理业务的特点，为确保质量管理体系中所有过程的有效策划、运行和控制所需的文件。程序文件、作业指导书等。e )、标准和质量管理体系文件所要求的记录。详见

11、质量记录目录。4、2、2质量手册4、2、2、1质量手册的策划 本公司总经理组织对质量管理体系进行策划，将策划结果形成的质量手册，本公司对相关内容必须遵照执行。采用了全部质量管理体系要求, 对第七章不适用监理业务的某些内容进行了删减,具体见1、2的应用。4、2、2、2质量手册的内容包括 a）质量管理体系的范围： 、产品范围指：设计和监理服务 、服务阶段范围： 监理业务指是房屋建筑、市政公用工程施工 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx4、2文件要求 共2 页第2 页 及保修阶段的监理及相关咨询服务。设计业务指方案及施工图设计及相关咨询服务。A ）、质量管理体系的范围：对

12、 进行删减。详见本手册1、2条款。b ）、为质量管理体系编制的程序文件有 个。见程序文件清单。c ）、质量手册对质量管理体系过程及相互作用的表述见本手册4、2、2、3款。4、2、2、3质量管理体系的过程及之间相互作用的表述。a ）、质量管理体系的过程包括： 各种程序文件所表述的过程； 有关引用文件； b）、有关质量管理体系各过程之间的相互作用的表述体现在各个程序文件中。c ）、有关设计和监理工作的程序。4、2、4、质量手册的编制与管理执行文件控制程序的有关规定。4、2、3文件控制4、2、3、1、综合部是公司文件的归口管理部门。4、2、3、2、控制目的 编制文件控制程序并实施，以控制质量管理体系

13、所要求的所有文件，确保各部门使用文件的有效版本有效的控制。4、2、3、3文件控制的总体要求： a）、不同层次的文件在发布前得到授权人员批准，确保文件是充分的、适宜的。b ）、必要时即在定期评审和外部条件变化时，管理评审后、标准变更时对有关文件进行评审，评审可采用会议或会签形式，根据评审的结果对文件进行更新，更新后须再次批准。c ）、采用对文件状态进行标识或【文件控制清单】方式，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d ）、采用对【文件控制清单】及上级检查的方式，以确保在使用处可获得的适用文件的有效版本。e ）、采用编制目录、编号等办法，以确保文件保持清晰，易于识别。f ）、通过执行文件控制程

14、序确保策划和运行质量管理体系所需外来文件得到识别，并控制其分发。g ）、通过执行文件控制程序防止作废非预期使用。若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识。4、2、4记录控制 为了对质量记录进行有效控制，本监理公司建立并保持记录控制程序以便实现：4、2、4、1、综合部/总工办是公司记录的归口管理部门。4、2、4、2、控制目的 编制记录控制程序并实施，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。4、2、4、3记录的总体要求 记录要求及时、完整、真实、准确、清晰、易于识别和检索，不得任意涂改、撤换。4、2、4、4具体的控制内容 有关记录控制的职责、工作程序、各类记录的分类、记录、标

15、识、更改、收集、编目、归档、存放、查阅、复制、保存期限、过期处置等的等的控制要求，在记录控制程序进行规定。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、1 管理承诺 共1 页第1 页5、管理职责5、1管理承诺 最高管理者（总经理）通过以下活动，对建立、实施和改进质量管理体系有效性的承诺提供证据： a）、向公司各部门和全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： b）、组织制定本公司的质量方针和 c）、制定与质量方针相适应的质量目标； d）、主持对质量管理体系的进行的管理评审，评价体系持续的适应性、充分性、有效性； e）、确保提供与质量管理体系的建立、运行和持续改进有关的必

16、要资源。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、2 以顾客为关注焦点5、3质量方针 共1 页第1 页5、2以顾客为关注焦点 最高管理者（总经理）以增强顾客满意为目的，通过对顾客要求进行评审，确保顾客的要求得到确定，通过对顾客满意度的检测，来确保顾客的要求已得到满足。5、2、1本公司通过走访顾客和相关部门提供的信息，了解顾客的需求及期望；5、2、2确保组织的目标和要求与顾客的需求和期望相结合，使顾客的需求和期望转化为公司的要求，公司的要求包括产品要求、过程要求和质量管理体系要求等；5、2、3确保公司提供的产品满足顾客要求及法律、法规的规定；5、2、4顾客的需求和期望是随

17、时间的变化而改变的，因此要随时了解顾客的需求和期望，并不断满足顾客新的要求和期望；5、3质量方针5、3、1 公司的宗旨与质量方针 本公司的服务宗旨是 为满足和实现本公司的服务宗旨，制定本公司的质量方针：详见本手册0、4质量方针和质量目标。5、3、2质量方针的传达与理解 公司确保质量方针在各个部门、各个岗位上进行沟通和传达，使全体员工理解质量方针，并在各自的岗位上遵守质量方针。5、3、3质量方针评审与修订 最高管理者（总经理）应在每次的管理评审会议上对质量方针的持续适宜性进行评审，综合部做好评审记录，必要时对质量方针进行修订。需要对质量方针进行修订时，应由最高管理者组织评审，批准后才能颁布修订后

18、的质量方针。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、4 策划 共3 页第1 页5、4策划5、4、1质量目标5、4、1、1质量目标的制定 为了贯彻和落实公司的质量方针，满足顾客及相关的法律法规要求，达到顾客满意，根据公司的实际情况，制定质量目标。质量目标经总经理批准后发布实施。质量目标详见本手册0、4质量方针和质量方针、目标。5、4、1、2质量目标的分解 公司最高管理层（者）将质量目标分解到各部门，经总经理批准后发布实施。5、4、1、3统计、总结和评审 品控部统计各部门质量目标的完成情况。每次管理评审前，对各部门质量目标及公司质量总目标的完成情况进行总结，作为管理评审的

19、输入之一。本公司的质量目标在相关职能部门得到分解，即相关职能部门为确保本公司质量目标的实现制定了本部门的质量目标。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、4 策划 共3 页第2 页5、4、1、2、5设计室 严格按公司的质量管理文件进行工作，坚决贯彻执行公司的各项管理制度，做好各种记录； a)加强评审，致力方案优化，严格审核把关，设计文件100%满足国家强制性标准规范要求； b)严格设计接口把关，提交委托资料100%满足其他专业需要； c)项目设计计划实现率100%，设计产品合格率100%； d)信守合同，热情服务，实现服务满意率100%。5、4、1、2、6项目监理部

20、a)严格按程序文件及作业指导书工作，坚决贯彻执行公司的各项管理制度，做好各种记录。b )工程开工前必须按有关要求编制监理规划，报总工程师审批，一式三份，于召开第一次工地会议前报送建设单位和监理公司； c)分专业适时编制监理实施细则，并在相应工程施工前编制完成，且须经总监理工程师审批；监理实施细则要结合工程实际，具有针对性、指导性和可操作性； d)如实、及时、准确地编填写工程监理月报、会议纪要和监理日志，保持监理资料合格率100%； e)执行会签制度，隐蔽工程会签率100%，关键工序、重点部位检查覆盖率100%。5、4、2质量管理体系的策划5、4、2、1策划 最高管理者应对质量管理体系进行策划，

21、包括为实现至质量目标所需的运作过程、涉及到的资源和质量管理体系持续改进进行策划，以满足4、1条款的总要求。并将策划的结果形成文件，即质量手册和程序文件（见附表“程序文件”清单） 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、4 策划 共3 页第3 页5、4、2、2修改 质量手册和程序文件随外部条件、质量方针、质量目标及公司状况的变化进行修改时，应确保质量管理体系实施的完整性。文件修改按照文件控制程序执行。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、5 职责、权限与沟通 共2 页第1 页5、5职责、权限与沟通5、5、1职责和权限 最高管理者组织确定管理层

22、中各岗位的职责、权限及相互关系，以及各部门的职责、权限及相互关系，并将其传达到全体员工，确保在组织内部得到充分的沟通。具体的组织机构和职责分配见程序文件（公司的组织机构和职能分配）5、5、1职责和权限 总经理对生产经理、品控经理、采购经理、仓储部等职能部门的职责、职能及权限做出规定，并形成文件予以公布，使全体员工都明确其职责和权限。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、5 职责、权限与沟通 共2 页第2 页5、5、2内部沟通5、5、2、1综合部是公司内部沟通的归口管理部门5、5、2、2内部沟通的含义 内部沟通主要指不同部门和不同层次人员之间的沟通，及同一部门内部的沟

23、通。包括项目设计组（项目监理部）内部的沟通，各部门内部的沟通，各部门之间的沟通，各部门与领导的沟通等。内部沟通主要对体系的适宜性、充分性和有效性进行沟通。5、5、2、3内部沟通的方式 内部沟通的方式包括产品开发部的内部会、公司的办公会、公司的与体系有关的文件、向品控部、总经办、采购部等报送的文件，不合格报告的传递等。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx5、6 管理评审 共1 页第1 页5、6管理评审5、6、1总则 管理评审是有计划地针对公司的质量管理体系进行系统的评审，以确保其持续的的适宜性、充分性和有效性。公司管理评审的时间间隔不超过12个月，由总经理主持。规定的评

24、审内容包括了评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5、6、2评审输入 管理评审输入的内容： a)内部质量体系审核的结果； b)质量目标和质量方针改进活动的状况和结果； c)顾客反馈； d)过程的业绩和产品的符合性; e)预防和纠正措施的状况； f)以往管理评审的跟踪措施； g)可能影响质量管理体系的变更； h)改进的建议。5、6、3评审输出 a)质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施； b)与顾客要求有关的产品的改进决定和措施； c)确保适合本监理公司质量管理体系高效运转的资源 江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx6、1 资源提供6、2

25、人力资源 共1 页第1 页6、资源管理6、1资源提供6、1、1确定资源 公司确定所需的资源，包括人力资源、基础设施和工作环境，总经理确保提供必要的资源。6、1、2目的 公司提供资源的目的： a)实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性。b )通过实现质量方针、质量目标来满足顾客要求，增强顾客满意。6、2人力资源6、2、1总则 公司的人力资源管理包括人员的聘用、管理和培训，使本公司从事影响产品与要求符合性工作的人员必须具备适当的教育、培训、技能和经验，能够胜任本职工作。6、2、2能力、培训和意识 综合部是公司人力资源的归口管理部门。公司在各层次的文件中，对有关人员能力、培训和意识进行了规定： a

26、)在公司文件关于各级管理人员任职条件和程序的规定中，确定了从事影响产品与要求的符合性的各岗位人员所必要的能力和任职条件。b )在人力资源控制程序中，规定了培训工作的程序和培训的对象，内容及形式，同时对人员招聘的工作程序、应聘要求等进行了规定，其目的是为了从事影响产品与要求的符合性的各岗位人员具备规定的能力。c )在人力资源控制程序中，规定了对人力资源进行考核和对培训结果进行评价，从而保证所采取的措施有效。d )通过确定岗位职责和工作流程、会议宣讲、分解质量目标等方式，确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。e )人力资源控制程序中规定了需保持的有关员工教育、培

27、训、技能和经验的适当记录。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx6、3 基础设施6、4 工作环境 共1 页第1 页6、3基础设施6、3、1总经办是基础设施的归口管理部门。6、3、2配备要求 为保证设计和监控服务符合要求应确定必要的基础设施，包括： a）工作场所和相关设施，包括办公场所、办公桌椅、文件档案柜，电脑、打印机、电话、信息网络等。b ）过程设备：检验工具和测量设备、与实施设计、监控服务有关的软件等。具体的需求信息应由使用部门及项目提出。6、3、3基础设施的提供 a） 上述设施中，按应由公司提供的。6、4工作环境6、4、1要求 为保证设计和监控服务符合要求，应确定

28、适宜的良好工作环境。a ）固定的办公场所。其室内环境，保证人的正常工作、电脑的正常工作和文件资料的存放； b）必要的劳动保护和安全设施条件。6、4、2管理 公司与此有关的管理由品控部负责实施。江西蓝筹农业有限公司 质量手册 编 号 LC/SC-01-xx7、1产品实现的策划 共2 页第1 页7、1、1本公司策划产品实现所需要的过程 （1） 产品信息的获取（市场部通过市场获得顾客需求信息） （2） 产品的需求（公司应市场部反馈信息订立需求量） （3） 产品的采购（采购部根据产品需求量进行采购） （4） 产品的到货和检验（仓库接到到货通知进行验货，并配合品控进行质量检验） （5） 产品的入库及记录

29、（确定产品没问题后，仓库对其进行入库处理） （6） 产品的出库及销售（市场部及门店根据销售需要向仓库提出需求量按规定进行出库）7、1、2总工办对产品实现过程进行监视、测量和分析，制定管理考核措施，保持服务的有效地符合性，并持续改进服务内容。7、1、3产品实现策划的内容 （1） 公司制定适宜的质量目标和内容，并在各部门得到分解和确定。（2） 公司确定产品实现的过程，对特殊过程（重要的、关键的）过程 进行测评，并规定其实施的途径（程序），对规定的途径（程序）进行评审。（3） 公司明确各个过程，涉及的部门人员的相关责任、标准。（4） 公司确定产品实现过程中所需的资源、文件。（5） 公司确定产品实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及服务认可的放行准则。（6） 公司确定产品实现过程并满足相关要求所能提供证据的质量记录。7、1、4产品实现策划的要求 （1） 符合公司的质量方针和质量目标。（