质量管理体系目录

1、.章节内 容页 码备 注目录2颁布令3质量方针和质量目标40.0公司概况50.1适用范围60.2引用文件、标准70.3术语、定义和缩略语81管理职责91.1质量方针和质量目标9-101.2质量保证体系组织10-121.3职责和权限13-151.4管理评审16-182质量保证体系文件192.1质量保证手册202.2管理制度212.3作业文件和记录212.4施工方案22-23质量保证手册文件编号：JHJY/SC-2015共 23 页 第 2 页标题目 录第A版 第0次修订实施日期：2015年05月08日程序控制文件文件编号： JHJY /CX-2015共 57 页 第 2 页标题目 录第A版 第0

2、次修订实施日期：2015年05月08日章节内 容页 码备 注1文件和记录控制程序第6页-第12页1.1文件控制1.2记录控制2合同控制程序第13页-第14页2.1总则2.2职责2.3顾客要求识别2.4合同评审的时机2.5评审的方式2.6评审的实施2.7合同的修订2.8合同的保存2.9记录3材料和零部件控制程序第15页-第19页3.1总则3.2职责3.3材料和零部件的分类3.4采购信息3.5供方的选择与评价3.6采购的实施3.7材料和零部件验收入库3.8材料和零部件标识3.9材料和零部件存放和保管3.10材料和零部件领用和使用3.11材料和零部件代用3.12记录程序控制文件文件编号：JHJY/C

3、X-2015共 57 页 第 3 页标题目 录第A版 第0次修订实施日期：2015年05月08日4作业控制程序第20页-第27页4.1总则4.2职责4.3作业文件的控制4.4安装过程控制4.5维修保养过程控制4.6记录5焊接控制程序第28页-第32页5.1总则5.2职责5.3焊接人员管理5.4焊条管理5.5焊接的过程控制5.6焊接的返修5.7记录6检验与试验控制程序第33页-第35页6.1总则6.2职责6.3检验作业文件的控制6.4电梯日常维护保养质量的检验6.5电梯重大修理的检验6.6电梯安装过程的检验6.7电梯竣工验收6.8电梯监督检验7设备和检验试验装置控制程序第36页-第40页7.1检

4、验质量的考核7.2记录7.3设备和检验试验装置控制7.4总则程序控制文件文件编号：JHJY/CX-2015共 57 页 第 4 页标题目 录第A版 第0次修订实施日期：2015年05月08日7.5职责7.6采购7.7入库验收7.8档案管理7.9标识管理7.10检验与试验装置检定和校准7.11使用管理7.12维护保养7.13停用、报废7.14记录8不合格品控制程序第41页-第42页8.1总则8.2职责8.3不合格品判定依据8.4不合格品判定8.5不合格品控制8.6不合格品处置8.7不合格品记录8.8记录9质量改进和服务程序第43页-第49页9.1总则9.2职责9.3质量信息控制9.4数据分析9.

5、5内部审核9.6预防措施9.7服务9.8记录程序控制文件文件编号：JHJY/CX-2015共 57 页 第 5 页标题目 录第A版 第0次修订实施日期：2015年05月08日10人员培训、考核及其管理程序第50页-第54页10.1总则10.2职责10.3人员的招聘10.4人员的解聘10.5人员的培训10.6记录11分包控制程序第55页-第56页11.1目的11.2范围11.3职责11.4工作程序11.5相关记录12执行特种设备许可制度程序第57页-第61页12.1总则12.2职责12.3执行特种设备许可制度12.4接受各级质量技术监督部门的监督12.5接受监督检验12.6许可证的管理目 录序号

6、管理制度名称文件编号01部门及人员岗位管理制度JHJY/GL-01-201502质量目标管理办法JHJY/GL-02-201503仓库管理制度JHJY/GL-03-201504安全文明生产管理制度JHJY/GL-04-201505文件档案管理制度JHJY/GL-05-201506事故应急预案JHJY/GL-06-201507安全操作规程JHJY/GL-07-2015目 录序号作业文件名称文件编号01电梯检验作业文件JHJY/ZY-01-201502电梯维修保养作业文件JHJY/ZY-02-201503自动扶梯/人行道维修保养作业文件JHJY/ZY-03-201504自动扶梯/人行道检验作业文件

7、JHJY/ZY-04-201505杂物电梯维修保养作业文件JHJY/ZY-05-201506杂物电梯检验作业文件JHJY/ZY-06-201507仪器设备操作作业文件JHJY/ZY-07-201508电梯施工方案JHJY/ZY-08-201509焊接工序作业文件JHJY/ZY-09-201510电梯安装作业文件JHJY/ZY-10-201511电梯主要零部件维修保养作业文件JHJY/ZY-12-201512自动扶梯/人行道安装作业文件JHJY/ZY-13-201513杂物电梯安装作业文件JHJY/ZY-14-2015JHJY/ JL-19-2015/0 记录表卡目录 编 号：201501序号记

8、录名称记录编号使用部门保管部门保存期限1会议记录JHJY/JL-01-2015/0各部门办公室5年2会议签到表JHJY/JL-02-2015/0各部门办公室5年3管理评审计划JHJY/JL-03-2015/0办公室办公室5年4管理评审报告JHJY/JL-04-2015/0办公室办公室5年5纠正/预防措施处理单JHJY/JL-05-2015/0办公室办公室5年6施工方案评审表JHJY/JL-06-2015/0工程部工程部5年7电梯施工方案JHJY/JL-07-2015/0工程部工程部长期8施工方案更改联系单JHJY/JL-08-2015/0工程部工程部长期9文件审批表JHJY/JL-09-201

9、5/0各部门办公室5年10文件评审表JHJY/JL-10-2015/0各部门办公室5年11文件领用（发放）控制清单JHJY/JL-11-2015/0办公室办公室5年12文件更改申请单JHJY/JL-12-2015/0各部门办公室5年13文件作废/销毁登记表JHJY/JL-13-2015/0办公室办公室5年14有效文件一览表JHJY/JL-14-2015/0办公室办公室5年15外来文件清单JHJY/JL-15-2015/0办公室办公室5年16文件发放（回收）登记表JHJY/JL-16-2015/0办公室办公室5年17文件借阅、复制申请登记表JHJY/JL-17-2015/0办公室办公室5年18文

10、件销毁审批表JHJY/JL-18-2015/0办公室办公室5年19记录一览表JHJY/JL-19-2015/0办公室办公室5年20合同评审表JHJY/JL-20-2015/0经营部经营部5年21合同修改申请单JHJY/JL-21-2015/0经营部经营部5年22合同登记表JHJY/JL-22-2015/0经营部经营部5年23合同修改通知单JHJY/JL-23-2015/0经营部经营部5年24合格供方名单JHJY/JL-24-2015/0办公室办公室长期JHJY/ JL-19-2015/0 记录表卡目录 编 号：201502序号记录名称记录编号使用部门保管部门保存期限25合格供方评价表JHJY/

11、JL-25-2015/0办公室办公室5年26采购申请单JHJY/JL-26-2015/0办公室办公室5年27材料和零部件代用申请单JHJY/JL-27-2015/0工程部工程部5年28领料单JHJY/JL-28-2015/0工程部办公室5年29入库验收单JHJY/JL-29-2015/0检验部检验部5年30作业检查记录JHJY/JL-30-2015/0工程部工程部5年31外来的作业文件审查记录JHJY/JL-31-2015/0工程部工程部5年32土建勘测反馈表JHJY/JL-32-2015/0工程部工程部长期33安装工地备忘录JHJY/JL-33-2015/0工程部工程部长期34安装工地访问报

12、告JHJY/JL-34-2015/0工程部工程部长期35开箱检查记录JHJY/JL-35-2015/0工程部工程部长期36新梯安装质量检查整改单JHJY/JL-36-2015/0工程部工程部长期37电梯安装竣工移交单JHJY/JL-37-2015/0工程部工程部长期38电梯安装过程记录JHJY/JL-38-2015/0工程部工程部长期39月度电梯保养计划表JHJY/JL-39-2015/0工程部工程部5年40电梯保养作业报告JHJY/JL-40-2015/0工程部工程部5年41电梯应急修理报告JHJY/JL-41-2015/0工程部工程部5年42电梯保养质量考核单JHJY/JL-42-2015

13、/0工程部工程部5年43用户回访单JHJY/JL-43-2015/0工程部工程部5年4424小时急修服务登记表JHJY/JL-44-2015/0工程部工程部5年45电梯定期检验报告JHJY/JL-45-2015/0检验部检验部5年46电梯监督检验报告JHJY/JL-46-2015/0检验部检验部5年47焊接人员档案JHJY/JL-47-2015/0办公室办公室长期48质量目标考核表JHJY/JL-48-2015/0办公室办公室5年JHJY/ JL-19-2015/0 记录表卡目录 编 号：201503序号记录名称记录编号使用部门保管部门保存期限49焊接质量过程控制卡JHJY/JL-49-201

14、5/0工程部工程部长期50整改通知单JHJY/JL-50-2015/0检验部检验部5年51仪器设备购置申请单JHJY/JL-51-2015/0工程部/检验部工程部/检验部长期52仪器设备开箱验收单JHJY/JL-52-2015/0工程部/检验部工程部/检验部长期53仪器设备管理台帐JHJY/JL-53-2015/0工程部/检验部工程部/检验部长期54仪器设备维修保养单JHJY/JL-54-2015/0工程部/检验部工程部/检验部5年55仪器设备停用（启用）申请单JHJY/JL-55-2015/0工程部/检验部工程部/检验部长期56仪器设备报废申请单JHJY/JL-56-2015/0工程部/检验

15、部工程部/检验部长期57仪器设备领用登记表JHJY/JL-57-2015/0工程部/检验部工程部/检验部5年58仪器设备周期检定/校准计划表JHJY/JL-58-2015/0检验部检验部5年59仪器设备定期维护计划JHJY/JL-59-2015/0工程部/检验部工程部/检验部5年60不合格品报告JHJY/JL-60-2015/0检验部检验部5年61不合格状况汇总表JHJY/JL-61-2015/0检验部检验部5年62信息联络处理单JHJY/JL-62-2015/0各部门经营部5年63年度内部审核计划JHJY/JL-63-2015/0办公室办公室5年64内部审核实施计划JHJY/JL-64-2015/0办公室办公室5年65内审检查表JHJY/JL-65-2015/0办公室办公室5年66不符合项报告JHJY/JL-66-2015/0办公室办公室5年67不符合项分布表JHJY/JL-67-2015/0办公室办公室5年68内部审核报告JHJY/JL-68-2015/0办公室办公室5年69顾客质量反馈处理单JHJY/