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文档简介

1、附页：关于不符合项的纠正、纠正措施/预防措施的说明1不符合报告编号：LT 012不符合项原因分析：交底工作实际已经做过，将合同文件交给了工程部长和项目部经理看过，认为管理体系文件化管理是工程部的事，未对项目部进行“合同交底”时进行记录3纠正：（若不适用，请说明）：重新填写技术安全（合同）交底记录）4纠正措施/预防措施（方案）：针对上述不符合原因，对有关人员（主要是管理层人员），进行GB/T19001-2008722和GB/T50430-2007 7.3.1 等条款的再学习培训。5实施纠正的证据清单：（见附件技术安全（合同）交底记录）6实施纠正措施/预防措施的证据清单：见附件：有关管理层人员进行

2、相关条款再学习的培训考勤评价记录7其他说明：无纠正/预防措施处理单XR/JL -50纠正措施预防措施NO:存在（潜在）不合格及责任部门：经营部未能提供对“欣荣苑住宅小区项目”进行合同交底的相关记录填表人：潘文娟201226责任部门负责人：余玲201226原因分析：交底工作实际已经做过，将合冋文件交给了工程部长和项目部经理看过，认为管理体系文件化管理是工程部的事，未对项目部进行“合同交底”时进行记录参与分析人：潘文轩2012.2.7纠正/纠正措施内容：纠正：重新填与技术安全（合同）交底记录）纠正措施：对有关人员（主要是管理层人员），进行 GB/T19001-2008 7.2.2和GB/T50430-2007 7.3.1 等条款的再学习培训。编制人日期审核人日期批准人日期方小平潘文轩黄子平2012.2.6完成情况：本部门已于2012年2 月8日完成以上纠正/预防措施。责任部门负责人：余玲2012年2月8日结果验证及效果评价：经现场验证，已于2012年2月8日完成以上纠正措施。已于年月日再进行现场确认，不符合未发生，纠正/预防措施有效。已于年 月日再进行现场确认，不符合再次发生

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