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文档简介

1、物料退库制度一、目的本管理文件明确了对生产部将存在品质缺陷的或多余的物料(包 括原材料、辅料、包装物等)退回供应部仓库过程的管理要求与操作 规范。二、范围本程序管理文件对物料退库过程进行了规定，适用于生产部下属各生产车间及供应部仓库等相关部门。三、相关程序及制度* 退料规程(P2-Z1-J4-14)四、业务流程步骤完成时涉及部门及步骤说明1车间统计员在生产过程、盘点过程或通过其他途 径发现存在品质问题的或多余的物 料，现场检查确定物料品种、数量， 填与退料申请单式四联2车间主任批准退料申请单，签字确认步骤完成时涉及部门及步骤说明3退料 申请单 批准当 日车间统计员填写请验单，交质量技术部4质量

2、技术部质检员到车间取样，取样后的物料封严封口，贴上封条和标签5质量技术部质检员根据情况决定是否出具质检报告书 或直接在退料申请单上签署意见； 检验结果和质检报告书编号由质检员 在退料申请单上签署，退料申请 单质量技术部留存一联，其余两联 父还生产车间统计员6车间领料员车间领料员凭车间统计员传递的退料申请单和相应质检报告书到仓库办理退库7车间领料员/仓库收料员仓库收料员根据退料申请单，点算 数量，办理入库，开出库冲红单， 仓库收料员和生产部领料员在出库 冲红单和退料申请单上签字，步骤完成时涉及部门及步骤说明退料申请单一联交仓库收料员留 存，出库冲红单一联交车间领料员8车间领料员将退料申请单两联和出库冲红 单一联交车间统计员9车间统计员核对退料申请单和出库冲红单 相符后，将退料申请单和出库 冲红单各一联交核算办公室，退料 申请单一联留存10车间统计员根据退料申请单登记物料进销帐11核算办公室核算员核对退料申请单和出库冲红单，存档12供应部仓库将出库冲红

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