检验与测试控制程序

1、 晋江皮革有限公司 检验与测试控制程序QMSEMSBLC管理体系分 发单 位总经理管 理代 表业务部生产部品管部技术部采购部行政部环保部财务部会 签生效日期2012年11月1日版 本A/0总页数4核准审核制 定制定日期： 2012-11-1文件编号： 012晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号-012版 本A/0页 次1/4文件修订/变更记录表修订日期修订者版 本页 数修 订 内 容2012年11月1日谢朝阳A/04新制订晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号012版 本A/0页 次2/41.0 目的建立并保持产品监视、测量的控制程序，防止不合格品流入下道工序或出厂。

2、2.0 范围本程序适用于本公司所有的原材料、辅料半成品及成品的监视、测量。3.0 职责3.1 品管部：负责原材料检验、辅料验收、半成品及成品检验并做好标识、记录，负责对质量异常进行分析，按相应要求填写检验报告。3.2 仓管员：负责来料的送检、收发、保存，不合格物料的隔离和退货。3.3 生产部：在生产过程中进行自检和互检，负责生产能力的控制和产品的性能控制。4.0 定义 4.1 进料检验：指对产品所使用原材料的质量进行检验、试验和测量的活动。4.2 过程检验：指对产品生产工序中进行的在线检查、监视和测量的活动。4.3 成品检验：指针对最终产品的特性及质量进行的抽样检验，以达到监视和测量成品质量的

3、目的。4.4 原材料：所有用于产品生产的元件、物料（包括客供品、外协加工件）和消耗性材料。4.5 首件检验：指对生产线生产的第一件产品进行的质量检验和确认，其目的是通过首件检验来确定工序设定的正确性和产品质量的符合性。5.0 内容5.1 来料检验5.1.1 采购部收到供应商来料后，知会仓管对其包装及数量进行检对再通知品管部验收或将需要检验的物料放置于待检区，通知品管部检验员对来料进行品质检验。5.1.2 资料验证：仓管人员对来料进行预检，主要检验以下内容：5.1.2.1 根据订单核对来料的名称、型号规格、数量的正确性。5.1.2.2 是否有合格证及出厂检验报告。5.1.2.3 产品无破损，包装

4、应完好。5.1.3 实物验证：IQC按照相应IQC进料检验标准和图纸对来料进行验证，并填写IQC进料检验报告附件一。5.1.4 对检验合格品，IQC在物料标签上盖合格章, 同时在“送货单”的相关栏目签上“检查合格”字样。5.1.5 如果检验不合格，品管人员填写IQC品质异常反映单(附件二)，同进立即通知采购员作出相应的处理（该批料应该视为退货或与供应商协商处理）。5.2 IPQC制程检验5.2.1 首件检验5.2.1.1 检验时机： A) 每次开机生产时；晋江皮革有限公司文件名称检验与测试控制程序文件编号-012版 本A/0页 次3/4 B) 更换材料时或设备工艺调整时； C) 每批产品开始投

5、产时； E) 质量经理或生产经理认为有必要时。5.2.1.2 首件检验由当班组长和IPQC进行确认。5.2.1.3 首件检查的项目应该包括产品的外观、各项性能等。5.2.1.4首件检查合格后由IPQC在合格的首件上贴“首件产品”标签，并在首件检验记录表（附件三）”上签字并保存好样品。5.2.1.5 如首件检查不合格，则退回生产部由生产部安排调整后再送检。5.2 2 生产线自检5.2.2.1生产线的员工应该对投入的物料进行外观、型号、尺寸的检查，如发现不合格品应该按照不合格品控制程序进行处理。5.2.2.2如果连续发现不合格品数量超过4%的不良率，应立即向主管汇报，生产经理应立即组织相关人员处理

6、，具体见不合格品控制程序。5.2.3 IPQC过程巡检5.2.3.1 IPQC检验员依据IPQC检验标准书对生产产品进行检验和判定，在整个生产过程中，IPQC检验员每4个小时对生产线各工序进行巡检,并填写IPQC巡检报告（附件四）。5.2.4 QA成品检验5.2.4.1 QA人员须按成品检验标准对成品进行抽样检验，并填写QA成品检验报告（附件五），确保出厂产品质量。5.2.4.2 检验合格后在成品包装箱上贴合格证，安排入库。5.2.4.3 只有当规定的项目检验完成后，仓管员方可办理入库手续。5.2.4.4 出货前或交付后发现的不合格以不合格品控制程序进行处理。晋江皮革有限公司文件名称检验与测试

7、控制程序文件编号012版 本A/0页 次4/46.0相关文件6.1纠正和预防措施控制程序6.2不合格品控制程序6.3相关检验标准7.0 附件7.1IQC进料检验报告 （附件一） -012-01.A7.2IQC品质异常反映单 （附件二） -012-02.A 7.3首件检验记录表 （附件三） 012-03.A 7.4IPQC巡检报告 （附件四） 12-04.A 7.5成品检验记录 （附件五） 12-05.A 附件一晋江皮革有限公司IQC进料检验报告厂商产品名称来料日期批量(PCS)抽检数(PCS)不良数(PCS)不良率(%)不良情形处置检验员备注允收拒收全检表单流程:IQC检验员填写组长核准IQC

8、保存 12-01.A 保存期限一年核准: 制表:附件二：晋江皮革有限公司IQC品质异常反映单供应商来料日期总不良率物料名称来料数量抽样数检验方式全检抽检正常检验加严检验品质检验状况检验项目产品缺陷描述不良数不良率外观性能备注待客户确认 特采 挑选使用 退货批准审核检验员客户分析 分析人/日期:客户改善对策 分析人/日期: 012-02.A 保存期限一年 核准: 制表:附件三晋江皮革有限公司首件检验记录表年 月 日客户： 品名： 订单号： 检验时间： 每批初件 更换材料 停线生产 人员变更状况描述及建议：操作人：检验人：检验单位填写检验记录：检验结果： 合格 不合格外 观备注：颜 色撕拉力软硬度异常处理不良原因分析：生产部：预防与矫正措施：生产部：处理结果追踪：IPQC：填写说明1. 凡制造单位每批产品之初件制造单位人员填写本表，送样本IPQC人员检验。2. 每日批量生产之前、工程变更、材料或设备变更、人员变更时，由制造单位通知IPQC做首件检验。3. 本表填写一式二联，经IPQC人员判定OK后的红色联由IPQC自存，白色联连同样本转回制造单位放入生产线首件样品盒内，作为自检参考依据。核准审查检验人 -012-03.A 保存期限一年附件四晋江市星晖皮革有限公司IPQC巡检报告日期 时间单位巡