006出差制度及补助标准细则

1、武汉轻工建筑设计有限公司文件XXX字2011年第（006）号文件名称：出差制度及补助标准细则制订部门：办公室版本/版次：A/0修订日期：2011-2-14武汉轻工建筑设计有限公司第三设计所2011年2月17日签发：发：董事长、总经理、副总经理直属部门：财务部、设计管理部、设计室共印4份出差制度及补助标准细则目的: 为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理。合理使用资 金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条 员工出差依下列程序办理 ：（一）出差前，当事人部门应填写 出差申请单 （见附表 -1 ）写明出差事由、人数、 地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前

2、予以核定天数。（ 二 ） 出差人凭核准的 出差申请单 可向财务部暂支相当数额的旅差费， 原则是前 账不清，后账不借；未向财务暂支费用的 , 返回后 3日内报。第二条 出差审核权限 ：（一）当日往返的市内出差由部门经理核准。（二）国内出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由行政部备案后 报总经理批准。（三）国外出差一律由总经理批准。第三条 出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报 总部批准后报行政备案。第四条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与 相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延 长出差时间， 否则除不予报销旅

3、差费额外部分外， 依情节轻重作出处理。第五条 出差费用补助标准 ：1. 补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费） 。（2）住宿补助按地区划分为三类。 一类地区，北京、上海、广州、深圳， 180 元/ 天； 二类地区，省会城市， 130 元/ 天； 三类地区，除一类二类以外的其它地区， 100 元/ 天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为 50 元/ 天（含餐费和当地交通费），按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表火车轮船飞机乘车8小时以上可购买硬卧票，不可购 买软卧票三、四等舱特批3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车

4、、船、机票等相应票据据实报 销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票，否则不予报销。4. 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返出差，出差时应经部长级主管核 准。当日出差，除按正常工作日支付当日工资外，原则上不支给交通费以外 的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回， 不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予适当的中餐补贴(补 贴标准按15元/人执行)。5. 每次出差如在同一地点驻留二十日以上者，自第二十一日起按照规定标准的80%给予报销。6. 出差人员中途患病、遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定 期限返回销差，必须延长滞留，出差者需出具

5、申请，经调查确定无误，方可支 给出差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、 出差路线或应私事借故延长出 差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。但事后总经理特准者 除外。7. 下列费用不得报销：(1) 健身娱乐美容费用(2) 酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用(3) 差地商场等地方发生的任何私人购物费用(4) 公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核； 短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜， 根据差旅费用标准填写费用报销单结清暂支款项，未于一周内报销者，财务部应将该员工预借差旅 费在当月薪金中先予扣回，待其报支时，再行核付。报销单应填写规范，报销时 报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附 原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，总经理审批。财 务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。武汉轻工建