008供应商管理程序

1、浙江博弈科技有限公司文件编号版本版次A-1IIIITIm页码页次6-1 TECHNOLOGY供应商管理程序修订日期1.目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。2 .适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。3 .权责3.1、采购部、品质部、设计开发部负责对供应商的评价；3.2、品质部、采购部负责对供应商的考核，3.3、总经理负责合格供应商的批准。4、工作程序4.1、供应商登录与初步评价4.1.1、由采购部、设计开发部及其他部门视公司实际之需求寻找适合的供应商, 同时收集多方面的资料，如质量、服务、交货期、价格作为筛选的依据，并要 求有合作意向的供

2、应商填写供应商基本资料表；4.1.2、由米购部对供应商基本资料表进行初步评价，挑选出值得进一一步评审的供应商，召集本部门及品质部、设计部门相关人员，对供应商进行现 场评审。现场评审时使用供应商现场评审表。版本版次发行性质修定内容发行日期部门拟案审核批准A-1制定丁云浙江博弈科技有限公司文件编号版本版次A-1IIIITIm页码页次6-2 TECHNOLOGY供应商管理程序修订日期4.1.3、米购部米购人员在对供应商进行初步评价时，需确定米购的材料是否符 合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，需要求供应商提供 相关证明文件。4.2、现场评审421、公司根据所采购材料对成品质量的影响程

3、度，将采购的材料分为关 键、重要、普通材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。1）关键材料：漆包线、铸件、压铸件、冲压件、轴承、电容、塑料件；，2）重要材料：电缆线、有等级要求的标准件，有电流通过的连接件。3）普通材料：普通标准件、包装材料、粘接材料、其他未列人关键、重要材料的 零件、元件。4.2.2、对于提供关键与重要材料的供应商，由采购部组织品质部、设计开发部 对供应商进行现场评审，并由品质部填写供应商现场评审表，米购部、设 计开发部门签署意见，供应商现场评审的合格分数需达到 70分；4.2.3、对于普通材料的供应商，无需进行现场评审。4.3、供应商质量保证协议的签订4.3.1、采购部负

4、责与现场评审合格的关键、重要材料的供应商和普通材料供应 商签订供应商质量保证协议。版本版次发行性质修定内容发行日期部门拟案审核批准A-1制定丁云浙江博弈科技有限公司文件编号版本版次A-1IIIITIm页码页次6-3 TECHNOLOGY供应商管理程序修订日期432、供应商质量保证协议一式二份，双方各执一份，作为供应商提供合 格材料的一种契约。4.4、样件需求与供应商送样4.4.1、如公司有样件需求，由采购部采购，申购单位需对样件提出详细的技术 质量要求，如品名、规格、参数等。4.4.2、 样件应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于2件。4.5、样件的确认4.5.1、样件在送达公司后，

5、由设计部门、品质部完成样件的材质、性能、尺寸、 外观质量等方面的检验，并填写样件确认表。4.5.2、经确认合格的样件，需在样件上贴样件标签，并注明合格或不合格, 标识检验状态。4.5.3、合格的样件至少为两件，一件返还供应商，为供应商进行生产的依据， 一件留在品质部作为今后检验的依据。4. 6合格供应商名单4.6.1、在供应商基本资料表、供应商现场评审表、供应商质量保证 协议和样件确认表四份资料完成后，采购部将供应商列入合格供应商 名单，交总经理批准。4.6.2、原则上一种材料，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。版本版次发行性质修定内容发行日期部门拟案审核批准A-1制定丁云浙江博弈

6、科技有限公司文件编号版本版次A-1IIIITIm页码页次6-4 TECHNOLOGY供应商管理程序修订日期463、对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入合格供应商名单464、如果顾客提供供应商名单，采购部采购人员必须按顾客提供的供应商名 单进行采购。顾客提供的供应商名单直接列入合格供应商名单，如需从非 顾客提供的供应商处采购时，必须事先得到顾客的工程部门的书面批准。4.7、采购4.7.1、对于关键、重要材料，采购人员需先进行小批量的试订单采购，如连续 两批合格，则可进行大批量采购。4.7.2、对于提供关键材料的供应商，采购需明确其在第一批送货前提交产品标 准资料，如供应商不能提交，品质部

7、有责任帮助培训供应商，以使供应商的质 量管理水平与公司处于同一平台。4.7.3、对于提供重要材料的供应商，在时机成熟时逐步实施产品标准。4.8、供应商的考核4.8.1、考核对象：列入合格供应商名单的所有供应商。4.8.2、 考核方法：对供应商实行评分分级制度，满分为100分。1) 100-90分为一级供应商2) 8980分为二级供应商3) 79 70分为三级供应商4) 69分以下为不合格供应商版本版次发行性质修定内容发行日期部门拟案审核批准A-1制定丁云浙江博弈科技有限公司文件编号版本版次A-1IIIITIm页码页次6-5 TECHNOLOGY供应商管理程序修订日期483、计分项目和评分1）质

8、量状况：60分X（不合格批数/总交货批数）2）交付情况：20分X（迟交批数/总交货批数）3）服务质量：10分（配合度、送样速度、纠正措施回复、超额运费）4）价格水平：10分（偏高3分、居中6分、居下9分）4.8.5、考核频率：关键材料、重要材料和普通材料的供应商每月考核一次。4.8.6、考核结果的处理1）考核结果在90分以上的供应商，优先采购。2）考核结果在80 89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果 以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。3）考核结果在7079分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果 以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购，还是减少采购量；4）对考核结果在69分以下的供应商，需从合格供应商名单中删除，并终止 对其采购。5）考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。附：本程序经总经