公司ISO9001与ISO14001查检表

1、IS09001 &IS014001检查表序号检杳内容和检杳方法9001条款14001条款检查结果记录1有否删减哪些条款？是否合理？1.22有哪些外包过程？如何控制？过程识 别是否完整？4.1公司界定的质量管理体系和环境管 理体系范围是否清楚明确？有否形成 文件？4.14.13有哪些体系文件？是否满足IS09001:2000/IS014001:2004S 准要 求？4.2.14.4.44质量环境手册是否合格？有否受控？4.2.24.4.45有否文件控制程序文件？ 查文件清单查3-7份文件审批，发放情况. 查文件修改审批情况 查作废文件回收或标识情况 查外来文件受控情况4.2.34.4.56有否记

2、录控制程序文件？查记录清单，有否规定保存期？查记录保存情况4.2.44.5.47查管理承诺执行情况5.18查以顾客为关注焦点的落实情况5.29抽查质量/环境方针员工是否理解？5.34.210质量目标各部门有否分解 ？完成情况 如何？5.4.111质量管理体系是否进行过大的变更 ？ 是否具有完整性？5.4.212职责是否清楚明确？5.5.14.4.113管理者代表的职责是否明确？5.5.24.4.1内审员日期IS09001 &IS014001检查表部门:序号检杳内容和检杳方法9001条款14001条款检查结果记录14如何进行内部沟通？是否有效？5.5.34.4.315一年作几次管理评审？上次管理

3、评审的记录是否完整，内容 是否全面？管理评审决议是否落实？5.64.616资源是否充分有效？6.14.4.117有否明确岗位任职条件？抽查3-5人是否具备上岗能力？ 查培训计划和记录，有效性评价 查教育，经验，技能记录有否进行质量/环保意识培训？ 有否进行重要环境因素岗位培训？6.24.4.218查基础设施台帐. 查设备维护保养记录.6.34.4.619询冋工作环境有何要求？现场观察是 否符合.6.44.4.620查产品实现过程的策划是否完整？查工序流程是否合理？在策划中是如何考虑环保要求的？7.14.4.621查产品的要求是如何确定的？7.2.122抽查3个合同评审记录. 有无口头订单？如何

4、评审？ 有无订单更改？如何传递？7.2.223查与顾客沟通记录7.2.324查与顾客进行信息交流的决定和重 要环境因素交流的记录4.4.3内审员日期IS09001 &IS014001检查表序号检杳内容和检杳方法9001条款14001条款检查结果记录25公司已设计完成和正在设计的产品 有哪些？查设计策划情况7.3.126查设计输入7.3.227查设计输出7.3.328查设计评审7.3.429查设计验证7.3.530查设计确认7.3.631查设计更改7.3.732在设计过程中是如何确保环保要求 的？4.4.633查合格供方评价准则查合格供方名录抽查5-9家供方评价记录 再评价情况7.4.134采购

5、合同，采购订单是否清楚？有否审批？7.4.235米购产品如何验证？抽查3-7份进货验 收记录.7.4.336哪些是“重点施加影响相关方”，查 对其施加影响的证据。4. 4. 637对哪些重要供应商需要信息交流重 要环境因素？抽查实施证据。4. 4. 338杳生产过程如何控制？ 有否作业指导书？ 工艺参数是否相符？7.5.139有哪些特殊过程？提供确认记录7.5.240现场观察标识是否清楚无误.7.5.3内审员日期IS09001 &IS014001检查表序号检杳内容和检杳方法9001条款14001条款检查结果记录41有哪些顾客财产？如何控制？有否丢失，损坏，不适用情况7.5.442搬运有否损害产

6、品质量？查仓库管理查包装能否防护产品？7.5.543检测设备有否周期检定？查检定证书3-5份。有否用于环境监测的检测设备？是 否周期检定？7.64. 5. 144测量，分析和改进是如何策划的？8.145查有否进行顾客满意度调查，结果如 何？8.2.146查有否按规定每年进行一次内审？ 查上一次内审记录，是否覆盖了所有的部门，ISO9001: 2000和 ISO14001:2004标准的所有条款？查不合格报告纠正措施是否有效？8.2.24.5.547查如何进行过程的监视和测量？8.2.348查进货检验.8.2.4查过程检验.查成品检验，检验依据标准？检验项 目是否齐全？是否合格才放行？有 否做好

7、检验记录，检验员是否签名？49查不合格品如何处置？8.3不合格品返工后有否重检？50查数据分析情况8.451查如何进行持续改进？8.5.152查纠正措施情况.8.5.24.5.3内审员日期IS09001 &IS014001检查表序号检杳内容和检杳方法9001条款14001条款检查结果记录53查预防措施情况8.5.34.5.354各部门是否识别并评价了环境因 素？是否考虑了 “三种时态”（过去、 现在、将来）、“三种状态”（正常、 异常、紧急）、“八种情况”；有否识 别活动、产品和服务中的环境因素？环境因素的评价是否合理？重要环 境因素确定是否全面、合理？有否定时更新？4.3.155识别的环境法

8、律法规、其他要求是否 齐全、有效？查“环境法律法规、其 他要求一览表”，有否及时识别获取 最新的环境法律法规、其他要求？4.3.256公司有否针对重要环境因素制定目 标、指标、方案？方案是否得到有效 实施。4.3.357有否针对以下环境方面进行运行控 制：1、水、电、纸的节约控制2、固体废弃物的分类控制3、危险固废的处理是否交由有资质 的处理方处理？4、噪声是否得到控制？5、废水是否达标排放？6、废气是否达标排放？7、原材料的节约？8、危险化学品仓库的控制？9、消防的控制？4.4.658应急准备和响应？消防演习？ 应急响应计划？定期评审情况。4.4.7内审员日期IS09001 &IS014001检查表序号检杳内容和检杳方法9001条款14001条款检查结果记录59废水监测报告？ 废气监测报告？ 噪声监