2017年度三体系内部审核报告

1、械院2017年度后勤保障中心内部审核报告受审核部门后勤保障中心审核目的验证质量、环境和职业健康安全三大管理体系的符合性和有效性,寻找持续改进的机会。审核范围管理服务活动所涉及到的所有区域、场所和过程。审核依据审核组审核组受审核部门审核组成员D组取咼管理者、各职能部门（重事会办公 室、综合管理部、财务经营部、人力资 源部、科技发展部、审计监察部）、后勤保障中心、检测所、汽车所张文（组长）、李政、陈敏 珍、黄荣审核时间最高管理者1月8日各职能部门1月8日后勤保障中心1月8日检测所1月9日汽车所1月10日、审核过程及三体系不符合项清单根据公司内部审核计划，2017年广州有限公司质量、 环境及职业健康

2、安全管理体系内部审核工作分为四个小组进行，共16名内部审核员参与，审核 3天，各审核小组按审核 情况 综述 （可附页）照计划顺利完成内部审核工作。梁彬总经理等出席了首、末次会议，并为审核提供了方便和支持，审核过程中也得到公司各相关部门领导和全体人员的积极配合。在3天的审核中，审核组同公司领导、部门领导、现场员工进行了交谈， 同时查看了生产观场和各项设施。对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 的所有要求做了抽查取样。通过检查，审核组发现：各部门的管理体系在文件规定和实际运行方面已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、

3、GB/T28001-2011 标准的要求初步建立，但各部门对三大标准、管理手册及程序文件的熟悉方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。在审核过程中未发现严重不符合项，后勤保障中心共发现一般不符合项 11项：其中质量体系5项，环境体系4项，职业健康安全体系2项。开出的不符合报告单已得到了各工作模块的确认，并提出纠正措施及完成期限。GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011 标准；综合管理体系文件；相关法 律法规要求。具体开出的一般不符合项清单如下:1、GB/T19001-2016 标准审核 情况 综述 （可附页）序号不符合项内容不符合条款责任部门1公司

4、质量体系方针、目标宣贯力度不够Q5.2.2体系覆盖的 所有部门2各经营实体质量目标未做合理的分解，尢管理万案及 完成情况统计分析Q6.2体系覆盖的 所有部门3未能提供后勤保障中心合格供应商评价表及原材料验 收记录Q 8.4.1后勤保障中 心4未能提供餐具消毒过程的监督记录以及第三方检验检 测机构岀具有效的检测报告Q 8.5.1后勤保障中心5生食与熟食管控要求不明确Q 8.5.1后勤保障中 心2、GB/T24001-2016 标准序号不符合项内容不符合条款责任部门1公司环境体系方针、目标宣贯力度不够E5.2体系覆盖的 所有部门2缺少环境相关培训记录E 7.2体系覆盖的 所有部门3查各部门环境因素

5、识别与评价表：环境因素辨识不 全，未见领导审批。E 6.1.2体系覆盖的 所有部门4未能提供泔水处理、隔油池清理的有关处理方的相关 资质材料及处理记录E 8.1后勤保障中 心3、GB/T28001-2011 标准序号不符合项内容不符合条款责任部门1公司职业健康安全体系方针、目标宣贯力度不够O4.3.3体系覆盖的 所有部门2治安保卫突发事件、食物中毒、基建安全事故等专项 预案未做评审发布O4.4.7后勤保障中 心二、审核结果分析这次内审结果表明：1、后勤保障中心的质量、环境及职业健康安全管理体系运行是基本有效的与符合的；2、体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-20

6、16 和 GB/T28001-2011 标准要求;3、质量、环境和职业健康安全管理体系有效性评价：A、体系基本能保证实现后勤保障中心的质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标；B、对体系评价出的环境因素和危险源基本能实施有效控制；C、自我改进的机制已经建立；D通过体系的建立和实施，多数员工提高了质量意识与环境安全保护意识，基本能遵守与本岗位有关的程序；4、环境和安全体系实施效果的评价；A、对各种环境因素、危险源强调了从源头控制和实施控制；B、危废、废水废气噪音的排放能满足国家和地方环境标准的要求；C、公司未发生人员伤亡生产安全事故，持续实现安全生产，确保员工权益。审核 结论公司三大管理体系覆盖的范围能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T28001-2011标准及管理体系文件的要求执行，体系运行有效。因此，审核组建议：各责任部门在规定的时间内完成不符合项整改后，公司将组织开展管理评审，后续申请GB/T1