出差管理制度(DOC8

1、出差管理制度1目的1.1 为本公司员工因公出差有章可循，特制定本办法。2适用范围2.1 本办法适用于 * 公司全体员工。3 定义3.1 公出：当日可往返，不需要在外住宿之外出洽公。3.2 国内出差：因公赴工作地点以外处所，且必须留宿出差地点。3.3 国外出差：因公至国外各地区 （ 含台湾、香港、澳门 ）接洽业务或处理公务 且出差时间在三个月以内者。3.4 一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。3.5 二级城市：特区城市（深圳除外） 、计划单列市、苏州、宁波、温州、各 省（自治区） 省会城市及有国家经济开发区之城市。3.6 三级城市：除以上地区城市以外的城市。4 内容4.1 公出申请4.

2、1.1 员工因公外出须填写外出放行条 ，由上级主管领导签字后方可外 出。4.1.2 员工外出时填写外出基本信息和携带物品后交上级主管审批， 审批后 的外出放行条交保安员处，由保安员填写外出时间，待外出员工 回厂时填写回厂时间。4.1.3 员工回厂后在保安处取回经保安填写回厂日期的外出放行条 ，作 为费用报销依据之一。4.2 出差申请4.2.1 员工出差应于出差三日前填写出差申请单 ，以便于工作及食宿安 排。如因时间紧迫或人在外地未及办理申请， 可委托其上级主管领导 代为处理。未经核准的出差，其费用不得报支。4.2.2 核准后的出差申请单一联交人资部计算考勤和办理暂停用餐，一 联由出差人保管，作

3、为费用报销依据之一。4.2.3 一般员工国内出差由经理或总监核准，出差时间超过一星期以上，或 因特殊任务派遣出差，需由总经理核准。4.3交通费431员工公出若使用公司交通工具，依公司派车相关规定申请，不得另报 支交通费。4.3.2员工公出以巴士、地铁为主要交通工具，若为处理紧要事务，并无公 务车可派时，报备上级主管领导后方可搭乘出租车。4.3.3国内出差至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机；经理级以上员工超过五小时可搭乘飞机，经理级以下员工以搭乘火车、汽车、船等大众运输工具为原则。确因公务之紧急需搭乘飞机 者，须经总经理核准。4.3.4因个人原因误机造成的转签或退票费用，个人承

4、担50%公司承担50% 4.3.5国内出差或国外出差搭乘飞机，一律以搭乘经济舱为原则。总经理以 上人员出差之飞行航程持续在五小时以上者可搭乘商务舱。4.3.6机票及火车票由人资部前台文员根据核准后的出差申请单负责代 购。4.4住宿费4.4.1公出不享受住宿费。4.4.2住宿原则由公司代为安排，如无住宿安排，按下述标准检附正式发票 报支。4.4.3国内出差住宿标准表：单位：人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市总监级以上上限280元实报实销上限220元实报实销上限200元实报实销经理级上限210元实报实销上限180元实报实销上限120元实报实销课长级上限180元实报实销上限150元实报实销上限

5、100元实报实销一般员工上限120元实报实销上限100元实报实销上限80元实报实销地区公司安排非公司安排欧洲、日本实报实销上限$135，实报实销美洲、纽西兰、澳洲东南亚及其它地区444国外出差住宿标准表：单位：美元/日4.4.5出差人员住宿之安排，原则以出差地关系企业或客户提供之住宿为优 先，若对方未提供住宿的，则以人资部所安排公司在该出差地点特约之招待所、饭店为优先，若该出差地区无法安排特约之招待所、 饭店，则依441-442 款差旅费支领标准为补助上限。4.4.6员工出差在可行情况（同性别）下应与同行伙伴同房住宿。4.4.7出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者， 不

6、得再报支。4.4.8低阶人员因业务需要与宾客或高阶人员乘坐同一交通工具及住宿时， 经总经理核准可检据实报。4.5膳杂费4.5.1半天之内即可返回之公出不享受膳杂费，销售人员、司机不享受公出 膳杂费。4.5.2公出或出差时出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列标准 报支。4.5.3公出膳杂费标准表：单位：人民币元/日职等深圳市区、上海市区深圳郊区、上海郊区、上海/深圳周边城市、东莞总监级以上午：25 合计50晚：25午：20合计：40晚：20经理级午：20 合计40午：15合计：30晚：20晚：15课长级午：15 合计30晚：15午：10合计：20晚：10一般职员午：10合计20晚：10午

7、：8 合计：16晚：84.5.4国内出差膳杂费标准表4.5.5国外出差膳杂费标准表单位:地区膳杂费（免凭证报支）欧洲、日本55/日美洲、纽西兰、澳洲45/日东南亚及其它地区35/日单位：人民币元/日职等一级城市二级城市三级城市总监级以上早：10午：25 合计60晚：25早：10午：20合计：55晚：25早：8午：20合计48晚：20经理级早：10午：20 合计50晚：20早：8午：15合计：43晚：20早：5午：15合计35晚：15课长级早：8午：12 合计40晚：20早：5午：10合计：35晚：20早：5午：10合计30晚：15美元/日4.5.6 定额方式报支餐费，需检附票据，但如接受招待用

8、餐及宴请客人，不 得再报支餐费。4.5.7 核实报支之费用， 如与出差同行人共餐， 应予账单上加注共餐人姓名。4.5.8 公出或出差人员于用餐时间起程或销差者，方得报支膳食费 :4.5.8.1 上午七时前起程或上午八时以后销差者，得报支早餐费。公出不 报支早餐费。4.5.8.2 上午十一时前起程或下午一时以后销差者，得报支午餐费。4.5.8.3 下午五时起程或下午七时以后销差者，得报支晚餐费。4.6 通讯费4.6.1 公出无通讯费。462国内出差期间补贴通讯费 RMB8元/日，国外出差人员每2天得使用5 分钟国际电话向主管汇报工作情况；同时每 2 天可使用 5 分钟国际电 话向家人报平安。4.

9、7 其他费用4.7.1 出差期间，非公物品的行李托运费自行承担，文件中未列支费用列支 前需经部门最高主管与财务部门同意，否则不予报销。4.8 差旅费预支4.8.1 出差前可于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度按借 款原则需经上级主管领导及财务部审核后，方可至出纳处领取，超过 2000 元以上，须提交总经理审批。4.8.2 预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中 扣回。4.8.3 出差至各分子公司处，其食宿可由分子公司代为处理。4.9 差旅费报销4.9.1 差旅费报销凭已核准之外出申请单或出差申请单 ，检附相关凭 证，经部门主管及财务部审核后，向出纳结清预支或支

10、领垫付款。超过 2000元以上，须提交总经理审批。4.9.2 出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报 销，不能并入差旅费申请。4.9.3 出差返回后一周内冲销所有款项， 逾期未报销的， 每周按总额 3%扣减，累计扣减不超过总额20%4.9.4为便于审核，实报实销费用尽量自己结账，避免代他人付款。 5附件5.1附件一：外出放行条5.2附件二：出差申请单5.3附件三：出差报告单附件一：外出放行条：外出放行条公司名称姓名日期部门外出性质洽公 请假 来访返回辞职 送货 其他事项本日不回厂 外出时间时分预返时间时分实返时间时分外出事由所携物品前往地点备注：1、2、车牌号码：3、批准：审核：制单：接待人：白第二联保安室存档(红)附件二：出差申请单出差申请单申请人申请单编号部门申请日期年 月日职位目的:公务 培训其它时间：自年月日时至年月日时共计日时地点：审核/日期：核准/日期：月日机票父通住宿膳食A 、 X合RM