XX汽配有限公司ISO体系二阶文件-生产设备管理程序

1、制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A01.0目的本程序规定正确使用、维修及保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备 在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质 量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2.0范围本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备。3.0定义设备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。关键设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，应重点维护。a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器 设备；b.虽有同类型或同型号

2、机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备4.0职责4.1管理部负责公司所有设备的管理及设备维护保养计划和目标的制定与检查。4.2设备使用单位负责设备的正确使用和一、二、三级预防维护保养。4.3管理部负责年度设备维修与保养计划和目标的制定与检查。5.0绩效指标：5.1设备完好率90% 设备完好台数/设备总数*100%5. 2故障停机率w 2% 设备故障停机台时/ （设备运行时+设备停工时）*100%6. 0工作流程和内容:工作流程工作内容说明使用表单采购、验收、调试、交接6. 1新设备采购管理6. 1 . 1申请：当因生产需要采购新设备时，由 设备使用单位填写“设备申请购买表”，经部门

3、主管审核后报公司领导批准。6. 1 . 2购置：管理部负责外购设备的采购。对 主要设备由申请单位与管理部一起签订外购合 同，申请单位负责技术协议的签订，管理部负责 合同签订。6. 1 . 3验收：所采购的设备进入公司后，由管 理部组织使用单位验收，并填写开箱验收单。做 好资料、随机备件交接，设备资料由管理部保存， 随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件 应齐全。6. 1 . 4调试6.1.4.1开箱验收后，管理部负责组织使用单位 及有关人员进行设备调试，通过设备鉴定，填写“设备验收单”，并确定该设备是否为关键设备。6. 1 . 4. 2经调试发现设备不能满足合同和协 议规定要求时，由管理部

4、组织有关部门与供应商 按合同和有关法律程序解决。6. 1. 5设备移交：新购置设备经安装调试成功 后，由设备购置部门组织设备管理部门和设备使 用单位参加的设备验收移交，并在“设备验收单” 上签字，交接。设备申请购买表设备验收单制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0工作流程工作内容说明使用表单6. 1 . 6 设备台帐建立：6. 1 . 6. 1设备固定资产台帐：设备移交后二 周内，设备购置单位应办理固定资产手续，设备 管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写“设备台帐”。机器设备编号原则：（内部编号为7位） 口 +口流水号机

5、器设备类别代号6. 1 . 6. 2设备使用单位内部人员根据设备管 理部门的“设备台帐”建立本单位的设备台帐。6. 1 . 7关键设备标识：应对关键设备进行认定， 并做明确标识设备台帐6. 2设备使用与维护保养计划6. 2 . 1设备操作人员要求6. 2. 1 . 1主要设备操作人员应通过本单位组 织的考试合格后，持证上岗6. 2. 1 . 2其他设备操作人员应按人力资源 管理程序进行岗位培训考试合格后， 持证上岗。6. 2. 2保养计划6 . 2. 2 . 1管理部于每年底对主要设备及与产 品质量有关的一般设备编制下年度设备维护保 养计划，对与产品质量无直接关系的设备不编入 计划，其维护保养

6、由使用单位按保养规程执行。 若因生产急需，经管理部冋意，可对月度保养计 划进行必要的调整，但必须保证该年度计划的完 成。6 . 2.2 . 2机器设备的预防维护保养分为三类：a. 一级保养（日常保养）；b. 二级保养；c. 三级保养。设备的使用与 维护保养计划6 . 3设备的预防维护保养管理6 . 3 . 1 一级保养管理：设备的一级保养由操作人员负责执行， 每班和周末由设备操作员按保养规程执行，由各 部门主管负责对作业员机器保养进行确认。6 . 3 . 2二级保养管理：设备的二级保养通常按保养计划执行 每月一次或几月一次，以操作者为主，在设备维 修（技术员）指导下进行，并填好“机器设备定保养

7、卡设备的使用与 保养制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0工作流程OK工作内容说明期检修表”，当月底交设备管理部门。6. 3. 3三级保养管理：设备的三级保养通常每一年、二年一 次，以设备维修（技术员）为主，操作者同一起 进行。同管理部设备维修员验收，并填写“年度 保养计划表”，当月底交设备管理部门。6. 3. 4管理部每月对各生产部门所使用的机器 设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对 不符合的事项要求相关责任部门进行整改。6. 4编制机器设备维修、保养目标：6. 4. 1管理部每年底根据当年的机器设备实际 使用和维修保

8、养状况拟定下一年度的机器设备 维修保养目标。6. 4. 2机器设备维修、保养目标详见5.1和5.2使用表单机器设备定期检修表设备维修1 . 5设备维修6. 5 . 1各设备使用单位负责对设备进行技术 能力内的维修工作。6. 5 . 2每次设备维修完成后应将维修结果记 录于“设备故障检修表”中，并报管理部备案。6. 5 . 3对关键机器设备的维修，使用单位与 管理部应进行跟踪管理，以便及时制定其大修 理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立 其备品备件计划。设备故障检修表6. 6机器设备年度大修6. 6. 1管理部于每年初根据设备使用、保养情 况及大修周期制定公司设备“机器设备保养计 划”。6.

9、 6. 1设备使用单位可根据使用、保养情况提 出设备大修、项修申请，管理部审核同意后，纳 入当年大修计划，并下达大修作业计划。6. 6. 2 设备大修单位将大修的内容和结果记 录于“设备大修记录”，并报管理部。机器设备保养计划设备重大故障统计分析表6 . 7设备封存管理：6. 7 . 1设备封存条件：设备使用单位预计该设 备超过一年无生产任务被闲置。6. 7 . 2设备的封存由使用单位填写“设备封存 申请单”，报送管理部审查后，由设备使用单位 维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。6 . 7 . 3设备封存要求6 . 7. 3 . 1切断该设备的所有电源，各部位要 清洗干净；6 . 7

10、. 3 . 2封存设备所有辅助设施，并清点 设备封存申请单制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0工作流程工作内容说明使用表单G6. 8设备配件管理设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维 修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备 配件做到有备无患。6. 8. 1设备配件计划：管理部应根据机器设备 相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇 总制定出相关设备的备件库存数量。6. 8. 2设备配件保管：设备使用单位负责对所 使用设备的配件的保管。6. 8. 3对关键设备的备件应单独列帐，种类、 数量符合“设备配件安全库存记录表

11、”中之规定， 且不得挪作他用。设备配件安全库存 记录表设备配件 管理设备:折旧6. 9设备折旧管理6. 9. 1设备折旧率的计算由财务部门将其列 入相关科目中，经部门主管审查、由财务部门 进行保存与归档。16. 10设备报废管理6. 10. 1报废条件6. 10. 1. 1损坏严重，确无修理价值的设备。6. 10. 1. 2丧失工作能力，年代已久，型号淘 汰，无配件可供的设备6. 10. 2使用单位应填报“报废申请单”，由管 理部组织有关人员审查、公司领导批准后由设备 使用单位将“报废申请表” 一式二份分别送达管 理部、财务部各一份。管理部依据“报废申请单” 注销该设备固定资产台帐。报废申请表

12、设备报废7.0相关文件：7.1人力资源管理程序8.0使用表单：8.1设备申请购买表8.2设备验收单8.3保养卡8.4机器设备定期检修表8.5设备故障检修表8.6机器设备保养计划8.7设备封存申请表8.8设备配件安全库存记录表8.9设备台账8.10设备重大故障统计分析表8.11报废申请表制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0设备申请购买表No.日期:请购部门请购日期设备名称厂牌规格申请数量需求日期申请理由预计效果总 经 理经 理主 管申 请制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：

13、管理部版次：A0设备验收单开箱检查查检人：名称型号规格出厂编号制造厂出厂日期外形尺寸总重量购置日期开箱日期附件随机文件购置人检杳项目要求检查结果备注夕卜观性能例行试验结论验收日期核准设备编号制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0设备故障检修表名称及型号：编号：日期责任人维修内容维修验收情况备注记录人：日期：UPC-FM-416-A制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0机器设备定期查检表月份编号规格触ii责任 保养 部门检 验 日 期检验项目不良状况处理检 查者

14、123456789101112131415161718说明：检查符号良 尚可 不良制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0设备重大故障统计分析表项 次日/月部门设备名称设备编 号故障状 况损失情 形责任归 属处理及 分析123456789101112经理/日期：主管/日期：统计:UPC-FM-421-A制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0机器设备保养计划表计划部门：提岀日期：月份12346789101112设备名称保全项目计划实 施计 划实 施计 划实施计 划实 施计 划实 施计 划实 施计 划实 施计 划实 施计 划实 施计 划实 施计 划实 施计 划实 施批准/日期： 审核/日期： 计划/日期：UPC-FM-417-A制定日期：2005-9-20生产设备管理程序文件编号：UPC-QP/7.5-03制定部门：管理部版次：A0报废申请表NO.（连号）原材料口半成品口成品口 模具/夹具口 其他口年 月品 号品名规格单位数量报废原因备注提出报废申请,需由相关部门人员确认属实后方可报废。总经理财务部生产部技术部品管课管