XX五金厂程序文件制度汇编

1、程序文件目录1文件控制程序文控部2质量记录程序文控部3内外部沟通控制程序计划部 / 管理者代表4管理评审程序管理者代表5人力资源控制程序人事部6设施与工作环境控制程序人事部7产品实现过程策划程序品检部8与产品有关要求评审程序计划部9供应商评审程序采购部10采购信息程序采购部11采购产品验证程序品检部12生产服务运作控制程序生产部13标识和可追溯性程序品检部14产品防护程序货仓部15监控和测量装置控制程序品检部16顾客满意调查程序计划部17内部审核控制程序管理者代表18过程监控和测量程序品检部19不合格品控制程序品检部20数据分析程序品检部21纠正和预防措施程序品检部22设计和开发控制程序开发部

2、文件控制程序制定部门：文控部编号：（COP01日期：2001-04-18版次：0页数：1/31. 目的规范所有对品质体系有效运行的场所所使用的相关文件和资料的得到有效控制。2. 适用范围本程序适用于品质手册、程序文件、工程技术图纸、资料、标准表格、指引及标准 等文件的发放、回收及修订和销毁。3. 职责3.1 文件发起人：其文件经有关部门或有关人员认同并审批后交给文件控制中心发放及通知文 件控制中心回收旧版文件。3.2文件控制中心文件控制中心负责发放文件，按文件发起人通知回收及销毁作废文件，并保存 受控文件清单及发放记录。3.3收件人：保存所分派的新版文件及按文件控制中心的通知退回旧版文件。收件

3、人不可私 自复印受控文件，不可在受控文件上写任何文字，如需额外副本须向文控中心 申请。4. 运作程序4.1文件的编制各部门编制文件时，应遵照规定的编号规则进行，并要求文件内容清晰，准确 4.2文件审批：4.2.1品质手册须由管理者代表制定由总经理批准。4.2.2程序文件须由所属部门主管编制，管理者代表审核，总经理批准。4.2.3作业指导书须由部门作业相关人员编制，部门主管审核，经理批准。4.3文件发放：4.3.1 文件经审批后，由发起人将文件正本送文件控制中心管制以供发放。4.3.2 文件控制中心接到相关文件后，须检查其正确性并加盖红色“正本”之印章，按文件发放表复印相应份数之文件，并盖上“副

4、本”印，此印须 为红色才有效。4.3.3 文件控制中心按文件发放表发放受控文件副本予各部门，收件人须在文件发放表上签署以确认其已收到该文件。4.3.4 如有特别需要（如客户或认证公司），需填写受控文件需求申请单，由管理代表批准后方可发行。文控中心发放的文件应有明确的生效日 期，若在文件中心未另加规定，按“批准”日期为生效日期，文控中心发 放的文件受控日期即生效日期.4.4文件存放：4.4.1 受控文件正本：由文控中心存放。4.4.2 受控文件副本：副本由收件部门自行保存。4.4.3 文控中心及收件人须保存新版受控文件以供随时查阅。文件控制程序制定部门：文控部编号：（COP01日期：2001-0

5、4-18版次：0页数：2/34.5 文件修改：4.5.1 当文件需修改时，提议者需填写修订申请表并交部门主管确认，管 理者代表审核后交回原编制部门进行修订。4.5.2 文件的修改由文件的原编制部门负责，经审批后发出更改通知，在文件上更改或更改相应的文件页，并作好更改原页回收及销毁记录。4.6 回收作废文件4.6.1 文控中心须负责回收所有已确认的作废文件。4.6.2 收件人收到作废通知后，必须退回已作废的文件。4.6.3 所有回收的作废文件及正本须盖上作废印章并将所有复印本销毁，作废的正本处理由发出的部门主管或发起人决定是否取消。如有需要可留于文控 中心作为修改参考，但须作好“过时保留”标识以

6、免误用。4.7 文件的编号原则：4.7.1质量手册的编号：QM - 01流水号01.02.03*质量手册4.7.2程序文件的编号:C公司运作程序4.7.3 作业指导书的编号卜流水号01.02.03乍业指引4.7.4设备操作编号:EP-XXL_流水号设备操作规则代号文件控制程序制定部门：工程部编号：（COP01日期：2000-10-01版次：0页数：3/34.7.6表格的编号：FM -X.X - XX版本号01、02、03 流水号01.02.03表格4.8外来文件的管制：4.8.1 所有客供文件（指引、标准、图纸等）依本程序逻辑进行收发，但编号依然 用客户的文件编号。若无编号、版次，则由文控中心

7、根据文件的类型进行 编号。相关标准/文件及表格:5.1 相关标准/文件5.1.1 GB / T19000- ISO9001 2000 版 4.2.3 文件控制5.2相关表格5.2.1文件发放记录表5.2.2受控文件清单5.2.3部门代码一览表5.2.4受控文件需求申请单5.2.5修订申请表质量记录程序制疋部门：品检部编号：COP02日期：2001-04-18版次：0|页数：1/21. 目的展示本公司品质系统之有效运作及品质达成，并确保各项品质记录易于识别，查 阅等，以作为日后品质改善和追溯之依据。2. 适应范围本公司品质系统运作所产生之各项记录与报告均适用之。3. 职责3.1各项记录之收集，填

8、写，发送，归档，储存及销毁由各责任部门负责。3.2 各项品质记录保存期限由各责任部门按表格总览表之规定执行。4. 运作程序4.1 须控制之品质记录类别：4.1.1各项检验报告（记录）.4.1.2各项测试数据.4.1.3内部审核报告及缺点纠正，跟催记录.4.1.4校验报告（记录）.4.1.5各项统计分析资料.4.1.6客户投诉记录.4.1.7品质异常之纠正与预防措施处理及跟催记录4.1.8管理评审记录.4.1.9供应商评估记录.4.1.10采购订单资料.4.1.11设备维修及保养记录.4.1.12其他与产品质量有关之记录.4.2 品质记录的鉴别：4.2.1表格规划4.2.1.1 相关品质程序文件

9、的制定者，应依记录种类的要求在程序中 规划表格,以记录有关的品质资讯。4.2.1.2 在规划表格时，应赋予表格适当之名称，以备使用者能够掌 握表格记录资讯的种类。4.2.2 表格编号及格式管制表格应依“文件和资料控制程序”规定之编号准则予以编号，使各相关表格有唯一的编号，并由文件控制中心以“表格总览表”管理表格 的格式与样本。4.3 记录之收集整理：由各责任单位收集，填写记录表格。4.4记录之修正：质量记录程序制定部门：质检部编号：（COP02日期：2001-4-18版次：0页数：2/2记录如有需要做修改时，经部门主管确认后，既可作修正，对于规格,数量或 金额有需要修改时，得以适当记录表示资料

10、注销，并需在附近空白处签名或 加盖修改人印章，以示负责。4.5 记录发送：记录填写完毕经部门主管审核后，由承办人员按需要分发给相关部门。4.6 记录之归档：4.6.1记录分发完成后，承办人员应将自留之原件分部门别类，按编号，日期排列或依规格,制作适当之索引，目录,予以收集存档，以便调查。4.6.2收到记录之部门，按部门按程序文件规定处理完毕后，将记录依4.6.1方式予以收集归档。4.7 记录之储存：4.7.1由各责任部门自行保管，各式记录于收集一定周期后应加以整理装 订，避免资料受损。4.7.2对以容器盛装时，应于容器外标示内装记录的名称或类别以便调查 寻找。4.8 记录之保存期限：4.8.1

11、所有品质记录，报告等资料的保存期限按表格总览表规定执行。4.9 记录之销毁4.9.1由各责任单位人员，每月清查是否有过期记录，如欲销毁者，应列于 “品质记录销毁记录表”（附件一）上，呈部门主管核准后方可销毁。4.9.2此品质记录销毁记录表应由各相关单位按本程序规定保存管理。4.9.3合同要求时，在商定期内，质量记录可提供给客户或其代表查阅，以 作评价。5. 相关标准及资料5.1 相关标准GB/T19000-IS09001 2000版4.2.4质量记录的控制.5.1.1文件和资料控制程序5.2 相关表格5.2.1品质记录销毁记录表质量策划控制程序制疋部门：品检部编号：COP03日期：2001-0

12、4-18版次：0|页数：1/11. 目的确保产品、项目或合同满足规定的质量要求。2. 适应范围本程序适用本公司之产品、项目或合同的质量策划的编制、实施和控制。3. 职责3.1. 质检部负责编写、实施、验证质量策划。32 计划部配合质检部完成质量计划的编写、实施、验证工作。3.3.管理代表负责监督此程序的实施采购人员。4. 运作程序4.1 质量策划之制订4.1.1. 按本公司现状，制订各类锌合金/铝合金之质量策划：4.1.2 除本公司通用之质量策划,当产品、项目合同有特定要求时,质检部应明确编制质量策划，以便在时间安排、人员分工、资源配备等作统筹实施。4.2 质量策划内容4.2.1 质量策划以现

13、有质量体系文件记录为依据，根据产品、项目或合同的特 定要求和质量目标，规定专门的质量措施、资源和活动顺序。4.2.2 质量策划包含从来料检查、批量试产、正式生产、QA抽检至包装出货过程所涉及各环节控制方法，并符合对应工序流程、指引、规格要求等.4.2.3 在质量策划中应安排在产品形成的适当阶段进行合适的验证，明确验证的方法和要求。4.2.4 确定符合质量记录控制要求之质量记录。4.3 质量策划之审批与认可批准4.3.1 由品检部、生产部、对编好的质量策划进行评审。4.3.2 经评审之质量策划由质检部主管审批，经理批准。4.4 质量策划之实施4.4.1 品检部应对质量策划的实施效果进行检查及验证

14、。4.4.2 其它各职能部门协助质量策划的实施、检查、验证。4.5 质量策划的修订4.5.1 当遇到工程/工艺/公司运作的重大修改时，相关部门可提出修改意见，质检部应及时对质量策划进行修订，以反映产品，项目所起的变化。4.5.2 当公司质量策划发生变化时，管理者代表应提出修订计划，修订后由评审小组进行评审，相关人员审核或核准。5. 相关标准/文件及表格5.1标准/文件5.1.1 GB/ T19000-IS09001 2000版5.4.2 质量管理体系策划程序5.2相关表格5.2.1（无）内外部沟通控制程序制定部门：PMC生产计划）编号：COP04日期：2001418版次：0页数：1/21. 目

15、的建立适宜的沟通程序，确保质量管理体系实施的有效性和持续改善.2. 范围本程序适用于公司内部门与部门之间部门层次之间公司与供应商公司与顾客 之间的沟通.3. 职责3.1各部门主管：负责部门层次之间及与其它部门之间的沟通程序监控3.2有关部门主管：负责部门与供应商.顾客的沟通程序监控及实施.3.3管理者代表：负责监督和跟进此程序的有效实施.4. 运作程序4.1客户之产品更改沟通及处理4.1.1 计划部收到客户之产品更改对当时生产有影响时，需即刻电话通知生产部门停止生产，并根据更改信息类别，要求品检部回复相关之产品现 状或数量.4.1.2 客户更改已投入生产的产品时，计划部有关人员须汇报香港公司（

16、客户）,并与客户重新商讨有关付款事宜，变更后的付款事宜需通知会计 部,并汇报总经理.4.1.3 计划部负责将客户产品更改以：电话.FAX.书面资料等形式通知相关部 门:4.1.3.1 计划部负责修正大陆订单相关之生产资料（生产单.打板单等）；香港公司（客户）负责修正香港订单相关之生产资料（生产单.打 板单等）.4.1.3.2 品检部负责修订相关之工序.品检指引控制文件内容：指导有关 人员更改后之作业方法，更改相关之检测工具或仪器等.4.1.3.3 文控部负责：按生产文控工作指引控制发放修正之有关生产 资料.4.1.3.4 计划部/经理负责更改生产计划,更改或停止产品之付运,对更 改后之新物料.

17、设备进行筹备及调配，提出仓存之更改前产品专 用物料处理建议等到.4.1.3.5 米购部负责：更改或取消相关产品原副料米购订单.4.1.3.6 货仓部负责：清点相关产品更改之专用物料余数,并标识隔离存 放.4.1.4若因本之原因需要更改顾客的产品时，应先知会顾客，获得顾客的同意 后,按上述之相关程序要求予以控制.4.2顾客投诉处理：4.2.1 收到顾客关于产品的所有投诉信息，接收投诉信息，接收投诉者需把投诉内容摘要记录在客户投诉临时记录簿上 .4.2.2 计划部/经理与顾客联络，了解和确认客户投诉之内容.4.2.3 经确认之客户投诉，由计划部提出顾客投诉/退货报告，并取编号记入客户投诉/退货一览

18、表表.内外部沟通控制程序制定部门：PMC生产计划）编号：COP04日期：2001418版次：0页数：2/2424 品检部主管负责召集相关部门人员翻查产品记录.分析投诉原因提出纠正预防措施，并将投诉成因改善措施等内容记录在顾客投诉/退 货报告上425 顾客投诉/退货报告交经理审批后，分发相关部门执行纠正预防措施426 品检部主管负责监查改善之绩效，当纠正预防措施有效实施后，品检部 主管负责将结果填写在顾客投诉/退货报告上，以完结此次投诉427 计划部/经理负责与顾客联络，回复投诉处理之有关情况.4.3顾客满意度：4.3.1 本厂各职能部门在与客户的日常联络中，应主动与顾客沟通产品服务 相关的各方

19、面信息，以了解客户需求，提供更好的服务4.3.2 计划部负责每半年向本厂客户发放一次客户满意度调查表，以了解客户对本厂产品及服务的整体满意程度，并负责对不满意项目予以具体了解后，提出纠正预防措施要求报告，跟进改善成效4.4 本厂与供应商之沟通按供应商评审控制程序和采购信息控制程序之 要求实施.4.5 内部沟通：4.5.1 本厂内部部门与部门之间.部门内各层次之间关于产品.资源等信息沟通,按质量管理体系相关文件之程序及职责要求联络.确认.处理；特殊情况时,可在产品或资源处理进行中完成后补办相关手续，但必须是部门最高负责人或授权人通知或要求.4.5.2 组织内部部门与部门之间，部门内各层次之间的其

20、它信息沟通，除以下 固定要求形式外，以书面报告（电话.EMAIL）形式沟通.4.5.2.1 部门工作交接记录.4.5.2.2 每日生产计划例会（晚课）.4.5.2.3 每周二品质例会.4.5.2.4 每年至少两次审核公司内部质量管理体系，控制程序见内部评 审控制程序.4.5.2.5 每年至少召开两次管理评审会议，程序控制见管理评审控制 程序.5. 记录5.1客户投诉临时记录簿5.2顾客投诉/退货报告5.3客户投诉/退货一览表5.4客户满意度调查表6. 附表6.1客户投诉临时记录簿6.2顾客投诉/退货报告6.3客户投诉/退货一览表6.4客户满意度调查表.管理评审程序制定部门：文控部编号：COP0

21、5日期：2001-4-18版次：0|页数：1/21. 目的确保本公司品质系统运作能持续保持有效性，定期做品质系统及目标达成状况 之检讨与改进。2. 适应范围本公司品质系统之相关部门都纳入评审范围。3. 职责3.1总经理或经理负责主持评审会议。3.2管理者代表负责召集参会人员。3.3参加管理评审小组人员：总经理.经理、管理者代表、内部审核组长及各部门主管等。4. 运作程序4.1管理者代表负责每次召开管理评审会议，并于会议前一周以书面形式通知管 理评审小组人员参加会议。4.2管理评审会议除每年至少召开二次外，需要时，由管理者代表申请，总经理批准即可召开。4.3管理评审会议包括以下内容：4.3.1内

22、部品质审核报告及检讨。4.3.2内部品质目标设定值达成状况及质量方针的有效性检讨。4.3.3上次管理评审决议事项追踪报告。4.3.4品质系统架构运作检讨。4.3.5客户投诉及退货检讨报告。4.3.6纠正及预期措施有效性的检讨。4.3.7供应商品质状况检讨。4.3.8其他与品质有关事项的检讨。4.4报告总结分析后，于管理评审会议中提出，必须由总经理或经理决定改善期 限。4.5品管部及各相关部门需提供客户投诉资料，包括统计、分析及改善和纠正 措施，于会议中提出报告及检讨。4.6管理评审会议记录由总经理或经理核准后分发给各参会人员，原稿存放文 件控制中心。4.7管理评审会议记录保存期至少二年。5.

23、相关标准/文件及记录5.1相关标准/文件5.1.1GB/TI9000-IS09001 2000 版 5.6 管理评审5.2记录表格5.2.1会议记录人力资源的程序制定部门：人事部编号：COP06日期：2001-04-18版次：0|页数：1/21. 目的为贯彻实施公司品质政策，不断提高员工的工作能力和管理水平、提高公司信 誉,对所有从事品质活动有关的人员都提供必要的教育和训练，培养公司所需的 人才。2. 适应范围适用于公司所有的管理干部和员工。3. 职责3.1 人事部负责新进员工的基础培训。3.2 相关部门负责员工岗位培训。4. 运作程序4.1 培训教育类别：4.1.1 新进员工训练：为使新员工

24、充分了解公司概况、规章制度，熟悉工作技术符合公司要求及适应公司。4.1.2 全体员工对IS09000的基本知识培训，由人事部进行培训。4.1.3 岗位培训，为引进或强化业务运作相关知识与技能及各职能规范举 办之培训。4.1. 4专业技术人员培训，由各部门主管，专业人员作技术指导和培训。4.1.5 调职训练，从原有的职位提升其它职位，由各部门主管或工厂负责 人作职位指导和训练。4.1.6 周期性培训，对IS09000基本知识，作业指导书。由人事及部门主 管培训。4.2训练计划各部门用人训练要求按程序文件，作业指导书进行培训，每半 年进行一次。4.3 训练执行4.3.1 新进员工来公司报到时,由人

25、事部人员对IS09000及5S基础知识及 公司概况，制度,待遇等向其进行宣导教育，并记录在“新员工训练 登记表”上。4.3.2 新进员工的职能训练由各部门主管及管理体制人员依其岗位作业标 准及实际操作指导向其施以训练。4.3.3 全体员工对IS09000的基本训练，由人事部对本厂质量方针、 承诺、 目标、厂规、厂纪、安全知识、ISO内容、5S内容进行培训。4.3.4 岗位训练：为加深员工认识品质的重要性。熟悉作业指导书,明确岗位技术,各部门主管进行.4.3.5 专业技术人员训练：由经理对其岗位知识培训。4.3.6 调职人员训练：从原有的职位提升其它职位，主要相对应部门主管培训或专业人员对任职范

26、围工作进行培训。人力资源的程序制定部门：人事部编号：（COP06日期：2001-04-18版次：0页数：2/2437周期性训练：对IS09000知识,对品质知识、程序文件、作业指导书加深其操作能力，执行规范化管理体系，由人事部或部门主管进行。4.4训练考核4.4.1 员工训练考核：由主管根据其一个岗位操作及表现依“员工考核标准”填写“员工考核表”施以考核。4.4.2 IS09000基本知识：岗位训练、专业技术人员训练、调职训练、周期性训练考核，对不同成相对应知识进行笔试，面试，实际操作。 由各部门主管，经理及人事部根据培训成绩及表现实施考核。5.相关资料/文件及表格5.1相关标准/资料5.1.

27、1 GB/T19000-IS09001 2000版6.2培训.5.1.2员工考核标准.5.2 相关标准/资料及表格5.2.1员工训练登记卡(COP6.2-01)5.2.2员工考核表(COP6.2-02)5.2.3培训项目/需求一览表(COP6.2-03)5.2.5员工训练履历表(COP6.2-05)设施与工作环境控制程序制定部门：人事部编号：COP07日期：2001-04-18版次：0|页数：1/21. 目的通过对设备和工作环境的控制，保证满足产品生产的工艺要求，质量要求及工 作环境要求。2. 适应范围适用于本厂内所有有关设备与各职工工作环境的管理，维护，保养。3. 责任3.1 生产部：3.1

28、.1对本部门设备进行管理并建立设备清单，保证正常使用。3.1.2督促相关人员对本部门的生产设备的保养和维修。3.2 工模部：3.2.1 对本部门的工模模具，设备编制清单并建立工模模具、设备记录，并进行管理以保证正常使用。3.2.2 督促相关人员对本部门设备的保养和维修。3.3 电工部3.3.1负责公司内生产用具的维修与检查。3.3.2 负责公司内通讯设备、维修保养。3.3.3 负责公司内的建筑、机电设备、控制线路及机器的维修及保养。3.3.4 负责公司内的水电供应,消防设备的保养工作。3.4 品检部:3.4.1负责对本部门的所有检测设备检查、保养及送外检测工作.3.4.2负责对本部门的检测设备

29、统筹管理工作。3.5 五金部：3.5.1 对本部门的五金模具，设备编制清单并建立五金模具、设备记录，并进 行管理以保证正常使用。3.5.2 督促相关人员对本部门设备的保养和维修。3.5.3 负责本部的五金模具、设备统筹管理工作。3.6 人事部：3.6.1 负责本公司室外环境卫生，美化（对室外的花草裁剪，施肥）工作。3.6.2 负责本公司职工安全（工伤、遇外事件）工作。3.7 压铸部/磨光部：3.7.1 负责对本部门的设备编制清单.建立设备记录，并进行管理以保证正常 使用。3.7.2 督促相关人员对本部门设备的保养和维修。4. 运作过程4.1 设备的增置4.1.1 当部门需要增置设备时,应填写“

30、申购单”经部门主管签名后交采购部,由采购负责人安排购买。设施与工作环境控制程序制定部门：人事部编号：COP07日期：2001-04-18版次：0页数：2/24.1.1对采购回来的设备，须通知使用权部门进行开箱检验，建立清单,张贴标 识。4.2设备维修及保养管理：4.2.1 设备在生产中出现异常，需要进行维修时，检测由经理，各使用部门合作负责,并将维修记录在生产设备维修记录中。4.2.2 设备日常保养由使用部门负责，并记录在生产设备日常维护记录中。4.2.3 设备日常使用发现异常，使用部门应立即报告该部门技术人员进行检 测,本部门维修不了，方可报告于经理给予检修。4.2.4 设备定期保养由各部门

31、负责人配合经理进行维护保养，设备保养周期一般为一年。4.3各部门职工应保持良好的心态，营造有规律、清洁、管理得一目了然的工作环 境。5.相关标准文件及表格版6.3 设施；6.4工作环境(COP6.3、6.4-01)(COP6.3、6.4-02)(COP6.3、6.4-03)5.1相关标准/文件5.1.1GB/T19000-IS09001 20005.2相关表格5.2.1 生产设备一览表5.2.2 生产设备日常维护记录5.2.3 生产设备维修记录生产计划控制程序制定部门：生产计划部编号：COP08日期：2001-04-18版次：0页数：1/11. 目的1.1使生产流程均衡畅顺依期完成。1.2对生

32、产计划的完成情况进行监控。1.3依期交货,满足客户的要求。2. 适应范围凡经审核通过的订单所编制的生产计划及执行情况监控皆适用。3. 责任3.1经理/计划部负责编制及监控执行情况。3.2生产部负责执行生产计划。4. 运作程序4.1 计划编制：4.1.1 经理根据计划部接到客户的要求 （生产制造通知单）按交货期.数量进 行生产安排，并根据各生产部门的日报表跟进生产进度，如不能按期完 成,召集部门主管相妥解决措施。4.2 生产计划执行：4.2.1 生产部门接到生产安排（生产制造单）后,根据本部门的实际情况进行 人员分配.设备分配.物料领用等工作，并根据每日产量记录上报经理， 如有物料欠缺.设备不正

33、常，不能按期完成要及时上报经理协商解决.4.3 生产计划更改：4.3.1 经理/计划部接到客户的修改即时通知相关部门，并由部门上报生产的 情况。4.3.2 因物料短缺不能依时到厂，导致不能按要求完成，要即时上报经理/计划 部,由经理或计划部与客户协商更改生产安排。5. 相关标准/文件：6. 记录表格：生产日报表生产制造单与产品有关的要求的评审程序制定部门：计划部编号：COP09日期：2001-04-18版次：0页数：1/21. 目的对每份产品要求经过评审和批准，确保本公司提供满足顾客产品要求的产品。2. 适应范围适用于本公司所有产品要求的评审。3. 责任3.1 经理：3.1.1 负责产品要求评

34、审程序的制订和产品要求评审。3.1.2 负责生产能力和交货期方面的评审协调。3.1 . 3负责产品要求中之性能参数等技术及工序能力方面的评审。3.2 品检部主管：3.2.1 负责抽样标准，检验方法，检测设备方面的评审。3.3 生产部门主管：3.3.1 按计划部的排期组织生产，按质按量完成生产任务，当完成排期有困 难及时向计划部反馈信息或提出推期要求。4. 运作程序：4.1顾客的产品要求4.1.1计划部接到（香港公司）顾客的样板通知单后，按需要召集经理， 品检部，生产部进行评审，如样板有现成样板直接由计划部负责人 在样板通知单签名确认并抽样板送给客户（香港公司），如没有现 成样板，通知生产部进行

35、打板的则由经理进行签字确认。4.1.2计划部接到（香港公司）顾客的新产品样板通知单经经理确认后通 知设计部进行开发设计。4.1.3 计划部接到（香港公司）顾客的生产制造通知单转给经理召集生产 部.品质部.结合本厂的生产能力.技术能力.品质能力，物料情况评 审生产制造单的数量.规格.品质技术要求.交货期等,评审通过由 经理签字确认以示评审通过，如没有经理签字确认以示评审不通过,由计划部或经理与（香港公司）客户协商结果记录于生产制造单 上。4.2非正式客户要求处理4.2.1 对于口头.电话提出的要求，计划部将接到的要求转化为书面的记 录并按上述要求进行评审。4.3产品要求评审：4.3.1 当顾客提

36、出修订产品要求时，按要求进行重新评审，根据本厂的情 况可以满足客户提出的修订，由顾客重新发出产品要求（生产通知 单）或由计划部直在原生产通知制造单上修改并签字确认并通知相关部门。4.3.2 当本厂因特发事不能满足客户要求时如交货期.技术要求等，由经 理或计划部与客户协商同意并在原生产制造单上记录修改内容和 签字确认后通知相关部门执行。5. 相关标准/文件5.1相关标准/文件5.1.1 GB/T19000-IS09001 2000 版 7.2.2 与产品有关的评审.5.2相关表格5.2.1生产制造单供应商评审程序制定部门：米购部编号：（COP10日期：2001-04-18版次：0页数：1/21.

37、 目的制定对供应商评价及审批其供应能力的程序，使之符合本公司的要求。2. 适应范围此程序适用于本公司之所有物料供应商。3. 职责3.1管理者代表3.1.1确保本程序完整有效和持续性实施。3.1.2决定和安排人员对供应商进行评估。3.1.3审批（供应商评估报告）及合格供应商。3.2米购人员3.2.1 对供应商进行评审并拟制（供应商评审报告）。3.2.2 制定,维持及更新（合格供应商一览表）。3.3品检部3.3.1 协助米购部对供应商的品质控制体系实行评审。3.3.2 有需要时一起访问厂。3.3.3 按需要在（供应商评审报告）上加签。3.4 经理3.4.1 协助采购部对供应商的生产能力进行评审。3

38、.4.2 有需要时和相关部门一起访问厂。3.4.3 按需要在（供应商评审报告）上加签。4. 程序内容4.1 依照资料规格找寻合格的供应商（必要时索取样品或相关目录,规格等资料）。4.2 根据供应商过往记录或问卷有需要时访厂，以了解供应商的供应能力。4.3 填写（供应商评审报告）。4.4 有需要的情况下给予相关部门使用。4.5 对供应进行评审及批准4.5.1根据（供应商评审报告）的要求,对供应商进行相应的评审。 4.5.2如实填写（供应商评审报告）,交由管理者代表批准。4.6. 合格供应商的确定4.6.1把评审合格的供应商名单编写在（合格供应商一览表）内。4.6.2需要订购物料时，在（合格供应商

39、一览表）内选择供应商进行采购。4.7. 待判定供应商4.7.1向待判定之供应商作紧急采购时，须先经生产主管或经理同意。4.7.2此类供应商放入合格供应商名单中，但必须加上“待判定”备注由总经理 或经理签署确认。4.7.3.尽快对其评审至合格才可把“待判定”备注删去。供应商评审程序制定部门：米购部编号：（COP10日期：2001-04-18版次：0页数：2/24.8. 客方指定供应商4.8.1. 其它明确理由（如独一的供应商）。4.9. 对供应商作周期性评审4.9.1. 每一年对来料方面有问题（包括质量,交货期,服务态度等问题）的 供应商评审。4.9.2. 周期性评审的程序是以（IQC每周客户次

40、品统计表）为基础,选择合 适的步骤来进行。4.9.3 周期性评审是由采购部组织。4.9.4 以“采购控制程序”的资料作为周期性评审的依据。4.9.5 在周期性评审中，被评定为不合格的供应商，将公布在评审后第三个工作天从（合格供应商一览表）上被除名。4.10. 如对两年时间未向其进行采购的合格供应商，则以新供应商看待。5.相关标准/文件及表格：5.1相关标准/文件5.1.1GB/TI9000-IS09001 2000 版 7.4.1采购过程5.2相关表格(COP7.4.1-01)(COP7.4.1-02)(COP7.4.1-03)5.2.1合格供应商一览表5.2.2 供应/加工商评估审查表5.2

41、.3 供应商交货期/协调评审表采购信息的程序制定部门：米购部编号：COP11日期：2001-04-18版次：0页数：1/2发起人：审核：批准：1.目的确保采购事务之顺利进行，并供给生产所需之适时，适价，适合量之材料。2. 适应范围生产所需之物料，包装材料均属之。3. 职责3.1 采购员负责填写外购物件申请单及跟进。3.2 仓库负责人按需要填写申购单/欠 生产报告表。3.3 外发电镀负责人按欠电镀生产报告表及欠磨光生产报告表开送货单。3.4 经理/厂长负责批准外购物件申请单及欠生产通知单。3.5 外来物料的检查由各负责人按样板或相关资料进行。4. 运作程序4.1 原材料的跟进和控制4.1.1采购

42、员桉仓库提供的信息和现接订单量汇总需用原材料向香港公司（客户）提出，客户根据采购员的信息进料。4.2辅助材料.包装材料的采购控制4.2.1仓库负责人依据XX金属制品厂内部生产单所需用物料填写欠 生产 报告表给采购员。4.2.2 采购员依仓库提供欠生产报告表，填写外购物件申请单，经经理/厂长确认签名后选择合格供应商开订货单，并跟进交货情况，如有更 改时,由采购员跟进，有需要时与经理或厂长协商解决。4.3外发电镀，外发磨光的控制4.3.1 外发电镀负责人依据仓库负责人填写欠电镀生产报告表的内容结合厂内部生产单要求填写欠电镀生产通知单经经理确认后给仓库出货外发，并在送货单上由外发厂签字确认，正常交期

43、周期为3天，如 有特急的由外发电镀员/经理与电镀厂协商解决。4.3.2 外发磨光由外发电镀负责人依据欠磨光生产报告表内容填写欠磨光 生产通知单结合本厂磨光能力，需要外发的，在欠磨光生产通知单上 注明加工客户并填写送货单给加工厂签字确认。4.4采购物料价格管理4.4.1 采购员根据外购物件申请单的内容去选择供应商报价，确认后发出订货单,询价以价低.质良.信誉好为基础。4.5外来物料的品质控制4.5.1 所有外来物料都要经过IQC或此物料的负责人验证物料的规格.品 质.数量方可收货，如有不符的由IQC或此物料的负责人退货，有需要 时，经经理或相关人员确认退货。4.6取消订单管理4.6.1 供应商因

44、品质或其它原因无法按时交货.信誉不好.客户订单更改等,由采购员在订货单上注明取消并述明原因。采购信息的程序-制定部门：米购部编号：（COP11日期：2001-04-18版次：0页数：2/25.相关标准/文件及表格5.1相关标准/文件5.1.1GB/T19000-IS09001 2000 版 742 采购信息5.2相关表格5.2.1欠生产报告表5.2.2欠生产通知单5.2.3申购单5.2.4外购物料申请单5.2.5送货单5.2.6订货单米购产品的验证程序制疋部门：品检部编号：COP12日期：2001-04-18版次：0页数：1/11. 目的对供应商提供的原材料进行检查以保证不合格品不投入生产。2

45、. 适应范围适用于本厂生产所需零配件的来料检验和试验。3. 职责3.1 品检部组长、文控部主管根据IQC进料检验方法写成作业指导书。3.2 IQC来料检验和试验及保存检验和试验结果。3.3 IQC组长对不合格的来料做出处置并通知经理,由仓库部负责实施。4. 运作程序4.1 来料检查的实施过程。4.1.1 货仓部收到外购或外发物品与申购单或外发单的数量.规格核对无差异,通知IQC进行检查，如有差异通知采购处理。4.1.2 IQC检查员必须严格按照抽样标准和有关图纸规格要求进行检查，并在相关记录表上记录有关数据。4.1.3 检验员检验结果对抽检物料进行合格/不合格判定,并由IQC组长确认如果判定有

46、困难则需同经理、品检部组长、生产部主管相关人员联络。4.1.4 IQC检查员对来料检查合格后在包装箱贴上蓝色标识纸并签上姓名和日期，不合格则由IQC贴上红色标识纸并签上姓名和日期。 若 IQC检验之来料暂无资料或不能判定则由IQC取样交经理或相关人 员进行确定。4.1.5 无合格标贴的物料不得入仓，生产线不得使用。4 .1. 6对于来料不合格的处理按不合格品控制程序进行处理。5. 相关标准/文件及表格 5.1相关标准/文件5.1.1GB/T1900-IS09001 2000 版 7.4.3 采购产品的验证5.1.2不合格品的控制(COP8.3)5.2 记录表格5.2.1来料检查报告表(COP7

47、.4.3-01)5.2.2电镀收货记录(COP7.4.3-02)5.2.3验收报告表(COP7.4.3-03)生产服务的运作控制程序制定部门：生产部编号：COP13日期：2001-04-18版次：0页数：1/21. 目的1.1保障生产正常运作与生产计划如期完成。1.2保证产品品质在控制范围内。1.3为逐步改善制程提供依据。2. 适应范围本程序适用于生产部部门。3. 职责3.1安排各部门能够依时完成生产任务。3.2 生产部负责工序的品质检验。3.3 生产部负责安排产品,数量,生产。3.4 负责对生产过程出现不良现象并纠正与预防。4. 运作程序4.1生产过程的控制4.1.1 工模部运作总经理根据市

48、场信息.客户要求.需要向工模部提供图纸或实物样板 并提出完成时间，由工模部做记录，按要求分配工作，做模.试模按相 关作业指导书操作，如有缺料或设备故障不能如期完成要与总经理 / 经理协商解决。4.1.2 压铸部运作压铸部接到经理/计划部的生产计划，领用所需物料.模具,按现有的 生产设备安排生产，如有人员不够，设备故障,物料不齐等要及时与经 理协商解决，上模.换模第一件产品必须由主管/品检人员确认0K后 才正式生产，巡回检查发现异常应立即找出原因，纠正错误，如自己无 法解决必须立即报经理解决，操作员必须按作业指导书规定进行作 业,压铸部主管每日填写生产报表上报办公室。4.1.3 杂工部运作杂工部

49、根据压铸部所啤数量，从仓库拿出半成品进行加工，锉披锋.钻孔等,依据要求（完成磨光部不能完成的工作）进行分配人员工作， 并作记录,且每天上交一份杂工部生产日报表到办公室，当遇到 不能解决的问题，如因压铸部引起的变形.披锋过大等，要与主任或经 理协商解决。4.1.4 磨光部运作磨光根据仓库之欠磨光生产通知单及库存数从仓库领出半成品进行磨光，磨掉杂工部没有完成的，并把产品抛光，经磨光 QC验收后入 库，如遇到水纹太多.杂工部未挫好或其它问题，立即向主任/经理汇 报并协助解决，每天交生产报告表到仓库，再由仓库交到办公室。4.1.5 QC 部运作根据电镀厂送货单返来的数量进行全检，依据本厂或客户要求进行

50、分 配人员查货，如发现电镀不良或其它问题自己不能确定的，要与主任/ 经理协商解决.每天交验收报告表到仓库。生产服务的运作控制程序制定部门：生产部编号：COP13日期：2001-04-18版次：0页数：2/24.1.6五金部运作根据接到经理/计划部的生产计划，领用所需物料/模具按现有的生 产设备安排生产，如人员不够，设备故障，物料不齐等要及时与经理 协商解决,所冲压生产第一件产品须由主管/品管人员确认0K才正 式生产，巡回检查发现异常应立即找出原因.纠正错误，如自己无法 解决上报经理，操作人员必须按作业指导书规定进行，五金部主管 每天电话形式上报办公室汇报当日生产情况。4.1.7 抹油部运作抹油

51、部根据XX厂内部生产通知单上需抹油的数量,从仓库拿出查 好电镀的半成品进行安排人员生产，抹油后经主管/相关人员确认 0K后入仓库,每天交生产记录表到仓库及办公室.4.1.8 包装部运作包装部根据XX厂内部生产通知单上客人落货数及包装要求进行 装配和包装，要及时与主任或相关人员协商解决.包装主管每天写 包装部生产报表及XX五金制品厂成品生产记录交办公室.5.1.2质量记录程序5.1.3人力资源的程序5.1.4设施与工作环境控制程序5.1.5不合格品的控制程序(COP8.3)5.1.6纠正与预防措施程序(COP8.5.2、8.5.3):相关表格5.2.1XX厂内部生产通知单(COP7.5.1-01

52、)5.2.2杂工部日生产报告表(COP7.5.1-02)5.2.3成品生产记录(COP7.5.1-03)5.2.4包装部生产报表(COP7.5.1-04)5.2.5抹油部生产记录(COP7.5.1-05)5.2.6压铸部生产简表(COP7.5.1-07)(COP7.5.1-06)5.27.5.1生产服务的运作控制5.相关标准及表格5.1相关标准/文件5.1.1 GB/T19000-IS09001 2000 版标识和可追溯性程序制疋部门:品检部编号：COP14日期：2001-04-18版次：0页数：1/11. 目的1.1确保本公司生产进料到生产、出货等各阶段皆可辨别、确认其所属。1.2确保本公司

53、所生产之产品于制程至成品出货，能够依适当之标示与记录的识别,使产品之品质和作业过程可以得到追溯，以利于品质追踪改善。2. 适应范围2.1所有原材料、半成品、成品均适用之。3. 职责3.1品检部负责来料的检验和半成品.成品检查状态标识并做相关检查记录以 便追溯.3.2货仓负责物料.半成品.成品的储存区域划分和标识并做相关进出记录以便 追溯.3.3生产部负责生产现场的物料.半成品.成品的堆放标识并做每天生产日报表 以便追溯.4. 运作程序4.1 品检部IQC对物料检查后判定为合格的给予合格标贴，并做好检查记录以 便日后出现问题的追溯和监控.4.2 QC对生产过程的半成品.成品进行首检，如发现不合格及时通知操作人员或部门主管作改进，巡回检查发现不合格品由QC贴上红色标贴并通知负 责人作改进和做巡检记录以便追溯，全检发现的不合格品要按规定堆放和 贴上红色标贴并做记录以便追溯。4.3 最终成品检查判定为合格的由 QA贴上合格标贴，不