xx县电子烟立项申请报告

1、xx县电子烟项目立项申请报告一、项目提出的理由早期电子烟烟油直接添加尼古丁，而尼古丁在血液中传输效率慢，无法达到香烟的效果与口感，因此只能加大尼古丁添加量与加大功率，从而导致电子烟尺寸越做越大，丧失了便携性与替代香烟属性，变为娱乐性的开放式大烟。2016年10月Juul发明尼古丁盐，解决了传输效率问题，口感与香烟接近，设备也兼具便携性，在北美推出后大获成功，封闭式小烟市场正式兴起。新型烟草按照出烟方式不同可分为加热不燃烧式卷烟和蒸汽式电子烟。蒸汽式电子烟是通过电加热烟油，经过雾化器来产生烟雾达到吸食烟碱目的。第一代蒸汽式电子烟产品于2003年由中国药剂师韩力发明，首项专利于2004年在中国申请

2、，2005年提交至美国专利局，并于2007年公开专利。经过十多年的发展，新型烟草产品不断推陈出新，种类日益丰富。蒸汽式电子烟根据添加烟油方式的不同又可细分为封闭式电子烟和开放式电子烟。蒸汽式电子烟烟雾量是普通香烟的好几倍，受Vape文化盛行影响，在年轻人中受到追捧。而加热不燃烧卷烟（HNB）是在不燃烧烟草的前提下，让烟草发出烤烟的香味。目前全球蒸汽式电子烟的主要消费国为美国，占市场份额的43%。其次为英国，占比12.7%，而其他卷烟消费大国占比较少。Vape作为一种卷烟的替代品，在英美等国有较高的渗透率除了厂家不遗余力的宣传营销外，主要是由于这些国家对于蒸汽式电子烟的管控态度都较为温和。电子烟

3、也属于替代型产品，与电动车与智能手机类似，行业中的代表性公司（Tesla、苹果）取得成功后，行业均迎来加速替代。2017年起美国电子烟渗透率开始加速提升，2019年已提升至5.3%。2016年之前开放式大烟开放式一直占据主流，2017年Juul的成功彻底打开小烟市场（封闭式），封闭式小烟市场空间首次超过开放式大烟。2018年电子烟品牌商市场空间高达322亿美元，渗透率只有4%，仍有较大提升空间，预计2023年市场将达1733亿美元，CAGR高达40%。2018年ODM市场空间为51亿美元，预计2023年空间预计284亿美元，CAGR为41%，品牌商与ODM厂商的价差约5-6倍，侧面反应出ODM

4、下游价格不敏感，因此ODM市场具有市场空间大、成长性强、降价压力小等特点。日本仍是加热烟草制品最大的市场，2018年销售额约55.4亿美元，同比增长8.5%，增速逐步减缓；第二是韩国，2018年销售额约21.2亿美元，增速最快。HNB风靡日本主要是由于在日本含有尼古丁的液体未经批准不能在市场销售。此外，HNB在日本市场的火爆也与其特定的市场条件密不可分，消费者收入水平高、健康意识强、乐于接受新产品，市场主流产品与减害产品口味差异较小，监管有利于减害产品发展等，尤其是对宣传促销限制较少，都促进了日本市场上加热烟草制品销量迅猛增长。目前在日本市占率最高的HNB为菲莫国际的IQOS。2019四季度，

5、IQOS烟弹在日本的市占率为17.6%，同比增加2.4pct。虽然在韩国HNB的税率较高，但政府并未限制其销售。韩国政府于2019年10月建议人们停止使用液态电子烟，并表示将加快调查以决定是否禁售电子烟，这势必利好HNB在韩国的进一步放量。目前韩国HNB品牌主要包括IQOS和韩国KT&G公司的LIL。因韩国加热不燃烧品类竞争较为激烈，2019四季度，IQOS烟弹在韩国的市占率为6.3%，同比下降2.2pct。世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，全球治理体系深刻变革，但国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，

6、全球经济贸易增长乏力，保护主义抬头，地缘政治关系复杂变化，传统安全威胁和非传统安全威胁交织，不稳定不确定因素增多。我国正处于全面建成小康社会决胜阶段，经济发展方式加快转变，新的增长动力正在孕育形成，新技术、新业态、新模式大量涌现，经济长期向好基本面没有改变，但发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。经济社会平稳健康发展，迎来重大历史机遇。但发展中也存在一些矛盾和问题，主要是：经济转型升级压力较大，新旧动力转换还未完成；自主创新能力不强，束缚创新创业的体制机制障碍较多；城市国际化水平不高，城乡区域发展不够平衡；资源约束趋紧，环境承载力不足，“城市病”显现；人口老龄化压力增大，民生保障任务依然繁

7、重；影响安全稳定的各类风险隐患仍然存在，维护公共安全、促进和谐发展面临的挑战仍然较大。二、项目名称及性质项目名称：电子烟项目项目性质：新建项目联系人：余xx三、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。四、原则1、因地制宜，示范引领。着眼区域实际，充分考虑经济社会发展水平，逐步研究制定适合区域特点的能效标准。制定合理技术路线，采用适宜技术、产品和体系

8、，总结经验，开展多种示范。2、加强引导，市场推动。完善法规和标准，规范产业市场主体行为，建立公平的市场环境；综合运用价格、财税、金融等经济手段，发挥市场配置资源的决定性作用，激发企业发展的内生动力。3、坚持协调发展。围绕战略性新兴产业等重大需求 ，鼓励产学研用相结合、上下游产业融合发展，促进发展速度与质量、效益相统一，与资源、环境相协调。4、协同推进。以区域协同发展为契机，找准产业发展定位和发展方向，完善产业协同创新体系，积极对接本地创新资源和优质产业，主动延伸产业链条，构建具有国际竞争力的产业集群和产业链，促进产业结构优化升级和协调发展，打造产业创新中心。5、坚持融合发展。推进业态和模式创新

9、，促进信息技术与产业深度融合，强化产业与上下游产业跨界互动，加快产业跨越式发展。6、创新供给。深入实施创新驱动发展战略，把产业做大做优做强的基点放在大力创新上。瞄准重点方向，着力提升技术、人才等创新要素供给水平，着力提升产品、服务等附加值和国际竞争力，推动新技术、新业态加速产业化，着力形成产业发展新动力。五、项目建设规模1、本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约215亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。2、项目建成后，形成年产xx电子烟的经营能力。3、本期项目建筑面积273591.44，其中：生产工程1919

10、33.20，仓储工程28415.76，行政办公及生活服务设施33937.24，公共工程19305.24。六、项目方向及定位深入贯彻落实科学发展观，加快转变发展方式，立足国内市场需求，以技术创新和创意设计为动力，以品牌建设为重点，延伸产业链，注重增值服务，着重提高发展质量和效益，建立产学研用相结合的产业创新联盟，加快创新发展，加强节能减排与综合利用，打造创新化、创意化、品牌化、绿色化、信息化产业，促进产业转型升级，实现可持续发展。七、建设周期及实施进度12个月。八、总投资规划（一）建设投资估算本期项目建设投资81536.89万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。1、工程费用

11、工程建设费用包括建筑工程投资（含土地费用）、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计71554.42万元。（1）建筑工程投资估算根据估算，本期项目建筑工程投资为35111.10万元。（2）设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为34292.45万元。（3）安装工程费估算本期项目安装工程费为2150.87万元。2、工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为7798.

12、60万元。3、预备费本期项目预备费为2183.87万元。（二）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款38798.65万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息950.57万元。（三）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为16534.96万元。（四）项目总投资本期项

13、目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资99022.42万元，其中：建设投资81536.89万元，占项目总投资的82.34%；建设期利息950.57万元，占项目总投资的0.96%；流动资金16534.96万元，占项目总投资的16.70%。（五）资金筹措与投资计划本期项目总投资99022.42万元，其中申请银行长期贷款38798.65万元，其余部分由企业自筹。九、财务指标分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入194300.00万元，综合总成本费用162230.83万元，税金及附加864.99万元，净利润23403.13万元，财务内部收益率17.18%，财务净

14、现值27799.19万元，全部投资回收期6.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、保障措施(一)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(二)强化规划实施管理强化产业规划的约束与引导，分解落实约束性指标，加强目标责任管理，确保规划的有效实施。加强对规划实施中重大问题的后评估。管理部门要发挥主体作用，深入开展研究论证，做好与国家产业规划的衔接协调，完成工作机

15、制，推动规划任务的具体落实。(三)优化投资环境优化服务机制。完善产业发展的服务机制，优化政策引导、市场监管、质量监督服务职能，提高管理和服务水平。优化发展模式。根据规划产业布局，结合园区发展规划等相关规划的实施，积极引导产业关联项目或企业向重点园区聚集，集群发展。加快编制产业园区总体规划，优化投资布局，落实重点项目建设用地，促成产业发展高地、成本洼地。优化配套建设。落实产业园区和重点项目相关配套建设，利用多种合作模式，合作共建，推进项目落地。(四)引入风险投资机制探索和促进风险投资与产业结合的模式，努力拓宽风险资本来源渠道。积极发展多种投资模式，培育多元化的风险投资民间投资主体，吸纳个人投资、

16、商业银行、投资银行、保险公司、大型企业集团资金加盟。(五)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。建设投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所占比例1工程费用35111.1034292.452150.8771554.4287.76%1.1建筑工程费35111

17、.1035111.1043.06%1.2设备购置费34292.4534292.4542.06%1.3安装工程费2150.872150.872.64%2工程建设其他费用7798.607798.609.56%2.1土地出让金2813.502813.503.45%2.2其他前期费用4985.104985.106.11%3预备费2183.872183.872.68%3.1基本预备费1001.631001.631.23%3.2涨价预备费1182.241182.241.45%4建设投资合计81536.89100.00%固定资产投资估算表单位：万元序号工程费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计所

18、占比例1工程费用35111.1034292.452150.8771554.4289.81%1.1建筑工程费35111.1035111.1044.07%1.2设备购置费34292.4534292.4543.04%1.3安装工程费2150.872150.872.70%2固定资产其他费用4985.104985.106.26%3预备费2183.872183.872.74%3.1基本预备费1001.631001.631.26%3.2涨价预备费1182.241182.241.48%4建设期利息950.57950.571.19%5固定资产投资79673.96100.00%6固定资产投资合计79673.961

19、00.00%流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流动资产92410.51107812.26130914.89154017.52154017.52154017.52154017.52154017.52154017.521.1应收账款41584.7348515.5258911.7069307.8869307.8869307.8869307.8869307.8869307.881.2存货32343.6837734.2945820.2153906.1353906.1353906.1353906.1353906.1353906.131.2.1原

20、辅材料9703.1011320.2913746.0616171.8416171.8416171.8416171.8416171.8416171.841.2.2燃料动力485.15566.01687.30808.59808.59808.59808.59808.59808.591.2.3在产品14878.0917357.7721077.3024796.8224796.8224796.8224796.8224796.8224796.821.2.4产成品7277.338490.2210309.5512128.8812128.8812128.8812128.8812128.8812128.881.3现金

21、7392.848624.9810473.1912321.4012321.4012321.4012321.4012321.4012321.401.4预付账款11089.2612937.4715709.7818482.1018482.1018482.1018482.1018482.1018482.102流动负债82489.5496237.79116860.18137482.56137482.56137482.56137482.56137482.56137482.562.1应付账款29696.2334645.6042069.6649493.7249493.7249493.7249493.724949

22、3.7249493.722.2预收账款52793.3061592.1974790.5187988.8487988.8487988.8487988.8487988.8487988.843流动资金9920.9811574.4714054.7216534.9616534.9616534.9616534.9616534.9616534.964流动资金增加9920.981653.502480.242480.245铺底流动资金27723.1632343.6839274.4746205.2646205.2646205.2646205.2646205.2646205.26总投资及构成一览表单位：万元序号项目指

23、标占总投资比例1总投资99022.42100.00%1.1建设投资81536.8982.34%1.1.1工程费用71554.4272.26%1.1.1.1建筑工程费35111.1035.46%1.1.1.2设备购置费34292.4534.63%1.1.1.3安装工程费2150.872.17%1.1.2工程建设其他费用7798.607.88%1.1.2.1土地出让金2813.502.84%1.1.2.2其他前期费用4985.105.03%1.2.3预备费2183.872.21%1.2.3.1基本预备费1001.631.01%1.2.3.2涨价预备费1182.241.19%1.2建设期利息950.

24、570.96%1.3流动资金16534.9616.70%综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外购原材料、燃料费78805.3191939.53111640.86131342.19131342.19131342.19131342.19131342.19131342.192工资及福利费8298.198298.198298.198298.198298.198298.198298.198298.198298.193修理费2637.792637.792637.792637.792637.792637.792637.792637.792637.794其他费用13633.721363