精密品检管理评审课件

1、精密品检管理评审,1,树研塑胶科技（惠州）有限公司,2009年精密品检部 管理评审报告,精密品检管理评审,2,报 告 大 纲,一、认证、内审各部门缺失汇总 二、客戶稽查缺失汇总表 三、內部稽查计划表 四、进料&入库&出货品质状况 五、客訴汇总表(112月) 六、量测仪器检测状况 七、品质目标达成狀況 八、环境目标达成状况 九、程序文件控制状况 十、ROHS管理 十一、XRF测试计划,精密品检管理评审,3,一、认证/内审各部门缺失汇总,精密品检管理评审,4,一、内审各部门缺失柏拉图分析,總結分析： 1.从上图可以看出，此次稽查缺失重点为： (1)与程序不符(即实际所做与文件所写不一致)，实际作业

2、未严格按程序执行 (2)记录不完整，主要是表单没有及时追踪结果，相关单位没有填写完； (3)区域标示不明确以 设备/机台/仪器未及时点检和点检错误 表单记录未及时审核 2.该次稽查缺失与2008年稽缺失大致相同，说明各部门在执行力度上还不夠。改善方向为: (1)各部门将手册/程序文件/工作说明对内部人员教育训练，不定时对工作说作相关文件进行了解。 (2)程序文件及时更新，注意各相关文件连贯性，各部门还须注意表单的正确性及品质记录的完整性。 (3)品检加强对整个体系动作进行稽查,针对重点缺失单位加强稽查频率。 设备/机台/仪器点检执行由各部门主管定期查核执行力度. 表单记录及时审核,二、客户审核

3、各部门缺失汇总,LG CTQ稽查缺失汇总,精密品检管理评审,6,三、2009年内部审查状况,精密品检管理评审,7,三、2010年三大体系 内审/管理评审计划表,审核： 制订：戚建玲,精密品检管理评审,8,6,四、来料/入库/出货品质状况,4.1 来料检验准确率,4.2 来料检验准确率未达标差异分析,精密品检管理评审,9,6,四、进料/入库/出货品质状况,4.2.1非车用部入库状况,精密品检管理评审,10,6,四、进料/入库/出货品质状况,4.2.2车用部入库状况,精密品检管理评审,11,6,四、进料/入库/出货品质状况,4.3部品出货状况,精密品检管理评审,12,五、客诉汇总表,精密品检管理评

4、审,13,7.2差异分析,7.1月份校准及时率,六、量测仪器检测状况,精密品检管理评审,14,六、量测仪器检测状况,精密品检管理评审,15,七、品质目标达到状况,精密品检管理评审,16,七、品质目标达到状况,精密品检管理评审,17,七、品质目标达到状况,精密品检管理评审,18,七、品质目标达到状况,精密品检管理评审,19,八、环境目标达成状况,精密品检管理评审,20,1、质量手册、程序文件、三阶文件均有“管控文件章”。 2、外来文件（合格报告、设计变更、禀议及相关联络等 均经总经理签字后存档。 3.现将GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求、GB/T18305-2003 idt ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车生产件及相关服务建组织应用GB/T19001-2000的特别要求和GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南程