年产xx套口腔医疗器械项目合作计划书

1、泓域咨询/年产xx套口腔医疗器械项目合作计划书年产xx套口腔医疗器械项目合作计划书泓域咨询承诺书申请人郑重承诺如下：“年产xx套口腔医疗器械项目”已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。公司法人代表签字：xxx有限公司（盖章）xxx年xx月xx日项目概要口腔医疗器械市场规模。牙科医疗器械是指专供在牙科学中使用的各种小型手提式工具，在国际上称为牙科器械(dentalinstruments)。牙科医疗器械包括牙科手机、口腔

2、手机灭菌器、拔牙钳、牙挺、牙挖器等手术器具、手动牙科器具、牙科旋转器具、牙科注射器具、根管器具。我国口腔医疗器械市场的增长一路高歌猛进，预计到2020年就达到4000亿的规模。但我国牙科发展较晚，目前我国口腔医疗器械90%都依赖进口，尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材。该口腔医疗器械项目计划总投资14143.23万元，其中：固定资产投资10477.19万元，占项目总投资的74.08%；流动资金3666.04万元，占项目总投资的25.92%。达产年营业收入35998.00万元，总成本费用27860.98万元，税金及附加308.37万元，利润总额8137.02万元，利税总额9567.74万元，税后净

3、利润6102.77万元，达产年纳税总额3464.98万元；达产年投资利润率57.53%，投资利税率67.65%，投资回报率43.15%，全部投资回收期3.82年，提供就业职位641个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。第一章 项目承办单位基本情况一、公司概况经过

4、10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综

5、合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。未来，公司计划依靠自身实力，通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模，以“高效、智能、环保”作为产品发展方向，持续加强新产品研发力度，实现行业关键技术突破，进一步夯实公司技术实力，全面推动产品结构升级，优化公司利润来源，提高核心竞争能力，巩固和提升公司的行业地位。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，

6、不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。二、所属行业基本情况口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院

7、口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016年我国口腔医院的诊疗人次达3500万人，预计2018年达到3711万人。三、公司经济效益分析上一年度，

8、xxx科技发展公司实现营业收入19238.83万元，同比增长25.33%（3887.91万元）。其中，主营业业务口腔医疗器械生产及销售收入为16744.28万元，占营业总收入的87.03%。上年度主要经济指标序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计1营业收入4040.155386.875002.104809.7119238.832主营业务收入3516.304688.404353.514186.0716744.282.1口腔医疗器械(A)1160.381547.171436.661381.405525.612.2口腔医疗器械(B)808.751078.331001.31962.803851.

9、182.3口腔医疗器械(C)597.77797.03740.10711.632846.532.4口腔医疗器械(D)421.96562.61522.42502.332009.312.5口腔医疗器械(E)281.30375.07348.28334.891339.542.6口腔医疗器械(F)175.81234.42217.68209.30837.212.7口腔医疗器械(.)70.3393.7787.0783.72334.893其他业务收入523.86698.47648.58623.642494.55根据初步统计测算，公司实现利润总额5163.87万元，较去年同期相比增长1028.14万元，增长率24

10、.86%；实现净利润3872.90万元，较去年同期相比增长585.86万元，增长率17.82%。上年度主要经济指标项目单位指标完成营业收入万元19238.83完成主营业务收入万元16744.28主营业务收入占比87.03%营业收入增长率（同比）25.33%营业收入增长量（同比）万元3887.91利润总额万元5163.87利润总额增长率24.86%利润总额增长量万元1028.14净利润万元3872.90净利润增长率17.82%净利润增长量万元585.86投资利润率63.29%投资回报率47.46%财务内部收益率26.37%企业总资产万元27367.64流动资产总额占比万元39.55%流动资产总额

11、万元10823.97资产负债率22.40%第二章 项目技术工艺特点及优势一、技术方案（一）技术方案选用方向1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力

12、。3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项

13、目产品质量。6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。（三）工艺技术方案选用原则1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。（四）工艺

14、技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制

15、造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。二、项目工艺技术设计方案（一）技术来源及先进性说明项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产

16、品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能

17、力很强。第三章 背景及必要性一、口腔医疗器械项目背景分析口腔医疗产业是指以口腔医疗服务消费为基础，集合了口腔医疗服务、职业牙医教育培训、口腔医疗器械的研发生产、市场策划、宣传、投资、经营、管理等一体的医疗产业链。目前，我国从事口腔医疗服务的主体包括：综合性医院口腔科、口腔专科医院、连锁口腔门诊、个体口腔诊所等。目前，我国口腔医疗服务行业的经营模式有三种：第一种是占主流的大中型非营利性医院；第二种是个体口腔诊所，目前此类诊所绝对数量较大；第三种是品牌口腔连锁。第一种大中型的公立医院在医保范围内占据绝对优势，但受体制限制，市场化程度低，发展缓慢。第二种个体牙科门诊，更多定位于低端市场。第三种口腔医

18、疗连锁机构，不但能建立患者对医生的信任，也为新品牌的创立乃至规模化经营提供机遇。从市场区域分布情况来看，我国口腔医疗机构的重点市场主要在一二线城市，占据我国牙科市场总量的绝大部分。与区域市场份额比例相应，近几年口腔医疗初创企业发展也呈现类似布局：北上广三地口腔诊所数量众多，中西部地区口腔诊所相对较少。在未来几年，随着国家对区域发展的统筹布局，逐步缓解地区经济发展之间的不平衡问题，我国口腔医疗产业将逐步向中西部地区渗透。中西部地区经济的崛起将带动该地区口腔医疗市场的扩大。在我国，口腔医疗机构的主要经营业务包括口腔外科（拔牙、种植牙等）、口腔内科（龀病、牙周疾病等）、口腔修复（铸造金属全冠、烤瓷全

19、冠等）、口腔正畸（各种牙列不齐的矫正等）、牙齿美白（超声波洗牙、物理美白等）。随着中国经济的发展，人们健康意识的提高，对于口腔医疗服务的需求迅速增加。近年来，随着口腔健康的持续宣传，国内居民的口腔健康意识在逐步增强。第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度。此外，改革开放40年来，我国国民经济持续快速增长，为口腔医疗行业的发展提供了较好的经济基础。同时，国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，口腔医疗保健机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，

20、也有其他所有制形式的口腔医疗机构。未来我国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健中起到重要作用。由于口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，属于消费升级型产品，因此，伴随着中国经济的不断发展与居民保健意识的增强，国内的口腔医疗服务行业处于快速增长的发展状态。口腔医疗具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况、口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都会快速发展，市场需求巨大。口腔行业具备重复消费、标准化等优势，四大业务瞄准高端消费人群。口

21、腔四项主要业务为正畸、种植、牙齿美白、儿童齿科，能够发现牙科是持续性消费项目，部分项目价格较高，属于非医保可选消费。更重要的是，牙科项目并非通过手术等方式一次性完成诊疗，患者往往需要在1-2年的时间内不断接受牙医治疗，循环消费水平较高。随着技术进步，口腔相关设备标准化程度提高，患者对名医的依赖度降低，从而加快了口腔连锁机构扩张的速度。当前口腔高消费项目渗透率低，随着居民消费能力提升和牙齿保健意识增强，亟待消费升级。口腔诊疗动辄数万元，早期集中于京沪一线城市，逐步向其他城市扩张。牙科消费的持续性可以一定程度缓解项目高价的问题，同时也让口腔诊所获得相对持续稳定的现金流，收入提升和老龄化将会是行业未

22、来最为主要的驱动力。政策推动口腔行业快速发展。近年来，我国推出多项政策，覆盖大型口腔医院、口腔诊所、医生端、患者教育及口腔防治等多个方面。政策着重强调居民口腔医疗健康的重要性，在加强口腔服务行业监管的同时，大力推动口腔服务行业的发展进程。在国家多项政策大框架的指引下，全国各个省市及自治区结合自身的发展情况制定了相应的口腔医疗政策。在政策推动口腔医疗的大背景下，我国的口腔服务行业将得到长期、稳定及高速的发展。世界卫生组织（WHO）把口腔健康列为人体健康的十大标准之一。一直以来，我国口腔疾病的患病率非常高，几乎每个人都有不同程度的空腔疾病问题，且就诊率极低，特别是我国儿童、中老年人患龋齿率非常高。

23、12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升了7.8个百分点；5岁儿童乳牙龋患率为70.9%，比十年前上升了5.8个百分点，儿童患龋情况已呈现上升态势。35-44岁居民中，口腔内牙石检出率为96.7%，牙龈出血检出率为87.4%，与十年前相比，上升了10.1个百分点。与高患病率形成鲜明对比的是，目前我国口腔疾病患者的就诊率较低。5岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为4.1%。12岁儿童龋齿中经过充填治疗的牙齿比例为16.5%。65-74岁老年人中，存留牙数为22.5颗，全口无牙的比例为4.5%，缺牙已修复治疗比例为63.2%。2016年我国口腔执业（助理）医师的数量为16.72万人，比上年增

24、加了1.36万人。中国有14亿人口，按每4000人配比1名口腔医生计算，全国口腔医生的需求量应该为32万名。我国每百万人拥有牙医数量只有100名，远低于欧美发达国家或中等发达国家的500-2000名，同为发展中国家的巴西都达到了1200名，充分显示出我国牙医需求缺口巨大。二、鼓励中小企业发展民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见，围绕中国

25、制造2025，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。中小企业占我国企业总数的99；创造的最终产品和服务产值约占国内生产总值的60；提供了75以上的城镇就业岗位。中小企业已成为推动我国国民经济和社会发展的重要力量，在发展经济、增加就业、推动创新、改善民生、维护社会稳定等方面发挥着越来越重要的作用。我国高度重视中小企业的发展，近年来，先后就促进中小企业发展作出一系列决策部署，对改善中小企业发展环境、促进中小企业健康发展起到了重要作用。各地区、各部门也积极采取有效措施，改善发展环境，强化服务职能，使我国广大

26、中小企业经受住了国际金融危机的冲击，呈现良好的发展态势。三、宏观经济形势分析全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者

27、出厂价格将趋于平稳。四、口腔医疗器械项目建设必要性分析我国口腔医疗器械市场的增长一路高歌猛进，预计到2020年就达到4000亿的规模。但我国牙科发展较晚，目前我国口腔医疗器械90%都依赖进口，尤其是中高端的口腔医疗设备及耗材。需要注意的是，口腔医疗设备和耗材中，增长最快的领域是正畸和植牙。而进口种植体在国内占有率超过90%，目前我国口腔医疗机构所使用的人工种植牙系统基本全部为外资占据。进口种植牙产品价格昂贵也是种植牙成本居高不下、市场开发难以进一步加快的主要原因。另外，从口腔医疗器械经营终端来看，我国口腔医疗经营机构主要包括公立和民营两大类型，公立口腔医院特点是资源优势较大，对患者形成了较强的

28、虹吸作用，但是服务不够丰富；而民营口腔医院及诊所相比公立医院的优势是专业化的细致服务和个人品牌效应，发展速度很快。国家卫计委统计数据显示，2015年我国口腔医院501家，其中民营口腔医院332家，占比66%，在覆盖范围上民营口腔医院更为广泛。从增速来看，公立口腔医院布局较为稳定，增长空间很小；而民营口腔医院适应市场需求，保持快速增长，2010-2015年复合增速达到18.85%。当下，国内CBCT市场已经度过“爆发前夜”的状态，市场教育、培育阶段已经基本完成，即将正式进入爆发式放量阶段，可以预期锥形束CT（CBCT）渗透率将有较大的上升空间。根据2016-2022年中国医学影像设备市场动向调研

29、及十三五发展态势预测报告中的数据进行测算，2017年我国口腔医疗机构数量约为10万家，渗透率在10%左右，那么按照一台口腔CT均价30万元计算，则对应市场空间已达到30亿元。如果2022年我国口腔医疗机构数量达到15万家，渗透率达到20%-25%的理想水平，则相应市场增量空间为60亿-82.5亿元。口腔CT市场虽然很可观，但在国内口腔医疗器械企业“依赖进口”的因素下，其商业模式的弊端也暴露出来。虽然智能数字化口腔诊疗设备是种植牙和正畸等口腔科医疗项目的刚需，但需求数量不多，一般一家医疗机构只需1-2台数字化口腔CT，因此产品销售量不太稳定，严重影响公司营收情况。此外，产品授权和医疗器械注册证的

30、期限也严重影响公司营收。值得关注的是，9月24日，美国政府对中国进口2000亿美元商品加征10%的关税，作为反击，中国国务院关税税则委员宣布对美国原产约600亿美元进口商品实施加征关税，其中包含了大量口腔科使用的医疗器械。五、口腔医疗器械行业分析我国口腔患者的数量一直维持稳定小幅上升的态势，由2008年的6.64亿提高至2017年的6.94亿。在国家政策利好的环境下，抓住口腔医疗良好的发展风口，纷纷进行相关布局，促使我国口腔医疗服务市场规模不断扩大。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间。2017年，我国共有专业口腔医院677家，预计2018年将达到767家。随着经济的发

31、展和生活水平的提高，人民对口腔健康的重视程度不断提升，我国口腔医院治疗人次逐年增加。2016年我国口腔医院的诊疗人次达3500万人，预计2018年达到3711万人。2008年我国口腔医疗服务市场规模已达200亿元。2011年我国口腔服务市场规模达320亿元。到2013年我国口腔服务市场规模接近500亿元。到了2016年我国口腔服务市场规模达到783亿元。截止到2017年，我国口腔服务市场规模达到880亿元，2008-2017年十年复合增长率达18%。保守以15%的复合增速计算，预计到2020年我国口腔医疗服务市场将突破千亿规模。口腔正畸数量每年实现20万例的增长，种植牙每年实现40万颗的增长。

32、与发达国家50-100颗/万人的渗透率相比，国内种植市场仅为7颗/万人，尚处于起步阶段，行业潜力远远未实现。早期牙科诊所分布在北京上海，就诊人群需要有消费能力和消费意识，现在牙科诊所开始大面积下沉，也从侧面映衬了需求扩张。相比其他专科医院，口腔专科医院盈利能力强劲，在所有专科医院中，口腔专科医院利润率水平排在眼科医院之后，位居第二。近年来，我国口腔医院的规模逐年扩大，口腔医院资产也不断增长。2012年我国口腔医院总资产突破百亿，2016年突破200亿元，预计2018年我国口腔医院总资产接近270亿元。口腔医疗的安全性较高，不容易出现医患纠纷，固定资产投资较低，大多数口腔项目都不在医保范围内，牙

33、科医生不需要跟医保打交道，患者更注重便利性，所以口腔医院的经营模式多为个体经营。长远来看，口腔医院连锁经营品牌形象好，客流稳定，未来发展空间巨大。当医院不能提高医师收入、降低执业成本时，牙科医生更倾向于独立执业，而非挂靠于医院体系之内。牙科业务大多属于非医保项目，不需要跨科室、大规模团队合作，同时个体牙科诊所的投资门槛较低，所以具备行医经验、稳定客户群和初始资本的牙科医师，独立执业可以不受限于医院薪酬体制，获得更高报酬。国内个人诊所机构数量占比达42%，在个人诊所就医的人数占比达20%；2016年美国个体经营人数达到29165人，在所有医生中占比20%。2017年到2018年民营口腔机构的数量

34、由47033家增长到54479家（仅指在工商有注册登记的数量，市场中民营口腔机构数量超过8万家），新增7746家。资本驱动民营口腔机构持续壮大。，2017到2018两年间，口腔行业总计完成融资事件11起，总计融资超35亿人民币。其中，拜博口腔表现一枝独秀，融资超20亿人民币。瑞尔齿科、欢乐口腔、马泷齿科、劲松口腔、摩尔齿科融资均超亿级。B轮以上融资事件超60%（2次战略投资事件、2次D轮融资、3次B轮融资）。民营口腔行业已经进入行业并购逐步提速的成熟期，在资本驱动下民营口腔机构的数量和质量有望持续提升。随着年龄的增长，牙齿缺失率上升速度加快，18-24岁年龄阶段的缺失率在20%左右；35-44

35、岁年龄阶段的缺失率为35%；到55-64岁老龄阶段，牙齿缺失率则攀升至65%-70%；而在65-74岁老人中，86%存在牙齿缺失，10%全口无牙；80岁以上老人中，拥有20颗牙齿人数不足35%。2015年我国60岁及以上人口达到2.22亿，占总人口的16.15%。预计到2020年，老年人口将达到2.48亿，老龄化水平达到17.17%，其中80岁以上老年人口将达到3067万人；到2025年，六十岁以上人口将达到3亿，我国将成为超老年型国家。随着我国步入老龄社会，社会人口结构中患牙齿缺失、口腔疾病等疾患病例的比例大幅增加，将显著推动医疗需求的不断上升。口腔市场的发展有赖于国民经济水平的提高，近年来

36、我国人均消费能力的不断提升带动了人均卫生费用的增加，从而进一步推动了口腔产业的发展。我国人均可支配收入在2012-2016年以年均10%左右的复合增速增加，并在未来的几年中保持较为稳定的增长。2015年我国卫生费用占GDP比重达6.05%，人均卫生费用支出达2,980.80元。我国口腔医院诊疗人数高达2,423.92万人，口腔科急诊人数为2,416.38万人。国民收入增加带来居民消费水平提高，口腔医疗相关的治疗、美容等服务需求也在扩大。从政策层面看，近年来，国家为促进民营医院发展制定了一系列支持政策，鼓励民间资本、社会资本进入口腔领域办医。2010年国家发改委、卫生部、财政部、商务部、人力资源

37、社会保障部等多部委联合下发关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见，放宽社会资本举办医疗机构的准入范围，进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境，促进非公立医疗机构持续健康发展。2015年国务院印发的全国医疗卫生服务体系规划纲要指出，未来国家会大力发展社会办医。党的十八届五中全会通过的“十三五”规划建议中明确提出要鼓励民营企业依法进入更多领域。2015年1月12日，国家卫生计生委公布了关于推进和规范医师多点执业的若干意见，对多点执业的医师明确提出允许临床、口腔和中医类别医师多点执业。2016年，“健康中国2030”规划纲要中提出推进全民健康生活方式行动，开展健康口腔专项行动，到2030年

38、基本实现以县级为单位的全覆盖；明确要求加强口腔卫生，将12岁儿童龋齿率在2030年控制到25%以内。“十三五”卫生与健康规划将口腔健康检查纳入常规体检；将重点人群的口腔疾病综合干预纳入慢病综合防控重大疾病防治项目；鼓励社会力量发展口腔保健等稀缺资源及满足多元需求的服务。2017年，中国防治慢病中长期规划（2017-2025）明确指出慢性病包括口腔疾病。在策略与实施计划中提出：全面加强幼儿园、中小学口腔保健等健康知识和行为教育，开展针对儿童和老年人的个性化干预，加大口腔常见疾病的干预力度。医疗机构基本标准（试行）中对各种口腔医院的设立标准进行了明确规定。这些文件制度都成为推进民营口腔医院良好发展

39、的政策基础，将对民营口腔医院规模化发展产生重要影响。随着我国人均治疗费用和诊疗率的提高，口腔医疗市场还有很大的发展空间。口腔医疗行业的高成长性和高毛利率吸引了大批资本的注意。口腔医疗的毛利率很高，口腔医疗企业的毛利率在40%-60%之间。口腔医疗企业成立数量从2011年开始稳步增长，在2015年达到爆发期，2015年一年成立了22家相关公司。融资方面，自2014年以来，口腔医疗行业共发生15起数万美元以上的融资行为，仅2017年就有5起5000万美元以上的融资行为发生。拿到融资后几乎所有口腔连锁医院都走向了快速扩张之路，以尽快抢占空白市场。六、口腔医疗器械市场分析预测口腔医疗器械市场规模。牙科

40、医疗器械是指专供在牙科学中使用的各种小型手提式工具，在国际上称为牙科器械(dentalinstruments)。牙科医疗器械包括牙科手机、口腔手机灭菌器、拔牙钳、牙挺、牙挖器等手术器具、手动牙科器具、牙科旋转器具、牙科注射器具、根管器具。口腔医疗兼容了健康和美丽的概念，具有很好的市场概念和运作空间，无论是从人口的数量、口腔疾病的普遍性，还是从牙医的市场需求状况，口腔产业和其他产业的联系、合作、互补性等方面考虑，不管是现在还是将来，随着人们经济生活、文化消费水平的提高以及对口腔健康的认识，我国的口腔医疗产业都是一个快速发展、具有巨大潜力的市场。口腔是人类全身健康的门户，口腔健康与慢病防控，以及全

41、身健康关系紧密。当前，国人口腔健康预防与管理体系仍然存在很多问题。据统计，95%的国人面临口腔不健康的问题;第四次全国口腔健康流行病学调查结果显示，我国12岁儿童恒牙龋患率为34.5%，比十年前上升了7.8个百分点。与此同时，我国却面临着口腔专家资源稀缺的现况：人均口腔医师数量指标表明，我国口腔医疗处于较为落后的水平。美国、西欧和日本口腔医生与人口的比例分别为1:625、1:1600和1:1429。我国现在每3000-4000人仅拥有1名牙医。行业亟需改变医疗资源分配不均的现象，实现分级诊疗、医患资源精准匹配。世界卫生组织数据显示，2019年，全球12岁儿童平均龋齿数为1.86颗，美国为1.2

42、颗，日本为1.4颗，韩国为1.8颗。中国为0.9颗，处于低水平。在居民生活水平不断提高的大环境下，人们越来越重视口腔保健，居民口腔健康素养水平与健康行为均有改善。第四次中国口腔流行病学调查数据显示，居民口腔健康知识知晓率为60.1%，84.9%的人对口腔保健持积极态度。5岁儿童、12岁儿童和成人每天两次刷牙率分别为24.1%、42.1%、36.1%;含氟牙膏使用率分别为31.9%、55.0%、61.0%。近年来，国家允许口腔医疗保健机构引入多元化经营主体的政策先后出台，口腔医疗保健机构从单一的公有制向多元化转变，未来口腔医疗保健机构应该是以国有、民营等多种结构的经营主体并存。今后，口腔医疗保健

43、机构既有公有制的非营利性的口腔专科医院、综合医院的口腔专科，也有其他成份的口腔医疗机构。21世纪中国民营口腔医疗机构将变得更加普遍，并在口腔医疗保健中起到重要作用。2015年我国的口腔医疗器械市场已达1346亿元，到2020年相关领域产品及服务的市场规模将突破4000亿元，复合增长率达到24.34%，远超医疗器械市场的整体增长率。口腔医疗市场中，增长最快的领域是正畸和植牙。正畸即对牙齿排列不齐，牙齿形态异常进行修整。传统矫正器是金属牙箍，但增长最快的是隐形矫正器。而种植牙，是目前兼具美观和功能性最好的牙列缺损修复方式之一。截至2020年6月30日，全国口腔耗材领域有效注册产品共计6588件，其

44、中国产产品5940项，进口产品645项。口腔义齿制作材料产品数量为4669项，占比79%，位列第一。口腔义齿，俗称“假牙”，在我国的发展始于20世纪90年代。随着改革开放的推进，国外先进的口腔医疗技术和材料进入中国，我国义齿领域技术得到飞速发展，产品的质量、生产技术等不断提高，市场规模不断扩大，产量逐年增加。预计到2024年，我国假牙行业的产量和需求量分别为6.36亿颗、2.56亿颗。预计2020年我国口腔耗材市场规模84.5亿元，同比增长20.7%。口腔医疗互联网化。京东健康口腔中心上线发布会在京举行。京东健康与烟台市口腔医院签署战略合作协议，烟台口腔医院整体入驻京东健康口腔中心。京东健康口

45、腔中心将进一步拓展线上线下一体化的口腔诊疗和健康管理服务，线上连接专业的口腔医疗服务资源，线下链接顶级的口腔医疗机构，助力口腔医疗服务标准化的实现及服务水平的提高。5G技术助力口腔医疗。中国移动主办的5G智慧医疗新基建项目启动会在北京举行。此次获批的5G智慧医疗项目涉及全国16省28家医院，其中武汉大学口腔医院是唯一的口腔专科医院。口腔医院将在光谷新院区打造5G智慧医疗新基建创新示范项目，并通过国家区域医疗中心的建设带动区域智慧医疗和信息化发展。新基建是重大国家战略，5G新基建在疫情期间发挥了重大作用。口腔医院作为5G智慧医疗新基建项目里全国28家医院中唯一的口腔专科医院，将与中国移动携手，积

46、极落实国家战略布局，充分发挥5G优势，依托新基建，凝聚各方力量共同锻造医、卫、防等领域的新设施、新体系、新应用。过去一年，武汉大学口腔医院积极投入5G建设，去年率先完成全国首例5G网络下远程指导唇腭裂外科手术与首例5G远程显微根尖手术。第四章 项目建设主要内容和规模（一）用地规模该项目总征地面积43421.70平方米（折合约65.10亩），其中：净用地面积43421.70平方米（红线范围折合约65.10亩）。项目规划总建筑面积65132.55平方米，其中：规划建设主体工程49517.18平方米，计容建筑面积65132.55平方米；预计建筑工程投资5833.35万元。（二）设备购置项目计划购置设

47、备共计87台（套），设备购置费4583.73万元。二、产值规模项目计划总投资14143.23万元；预计年实现营业收入35998.00万元。第五章 项目建设地点一、口腔医疗器械项目建设选址原则为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据口腔医疗器械项目选址的一般原则和口腔医疗器械项目建设地的实际情况，“口腔医疗器械项目”选址应遵循以下原则：1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。2、与口腔医疗器械项目建设地的建成区有较方便的联系。3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。4、城市基础设施等配套较为完善。5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。6、兼顾环境

48、因素影响，具有可持续发展的条件。二、口腔医疗器械项目选址方案及土地权属（一）口腔医疗器械项目选址方案1、口腔医疗器械项目建设单位通过对口腔医疗器械项目拟建场地缜密调研，充分考虑了口腔医疗器械项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的口腔医疗器械项目最佳建设地点口腔医疗器械项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为口腔医疗器械项目建设提供了良好的投资环境。（二）工程地质条件1、根据建筑抗震设计规范（GB50011）标准要求，口腔医疗器械项目建设地无活动

49、断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程口腔医疗器械项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程口腔医疗器械项目建设。三、口腔医疗器械项目用地总体要求

50、（一）口腔医疗器械项目用地控制指标分析1、“口腔医疗器械项目”均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设口腔医疗器械项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业口腔医疗器械项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。（二）口腔医疗器械项目建设条件比选方案1、口腔医疗器械项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了口腔医疗器械项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，口腔医疗

51、器械项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的口腔医疗器械项目最佳建设地点口腔医疗器械项目建设地，本期工程口腔医疗器械项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证口腔医疗器械项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为口腔医疗器械项目建设提供了良好的投资环境。2、由口腔医疗器械项目建设单位承办的“口腔医疗器械项目”，拟选址在口腔医疗器械项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符

52、合口腔医疗器械项目选址要求。（三）口腔医疗器械项目用地总体规划方案本期工程项目建设规划建筑系数62.66%，建筑容积率1.50，建设区域绿化覆盖率7.86%，固定资产投资强度160.94万元/亩。（四）口腔医疗器械项目节约用地措施1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，口腔医疗器械项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。2、在口腔医疗器械项目建设过程中，口腔医疗器械项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程口腔医疗器械项目地块的控制性指标，本着“经

53、济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。第六章 工程方案一、工程设计条件口腔医疗器械项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程口腔医疗器械项目建设。二、建筑设计规范和标准1、砌体结构设计规范（GB50003-2001）。2、建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）。3、建筑结构荷载规范（GB50009-2001）。三、主要材料选用标准要求（一）混凝土要求根据混凝土结构耐久性设计规范（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结

54、构采用C30混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用C25混凝土，设备基础混凝土强度等级采用C30级，基础混凝土垫层为C15级，基础垫层混凝土为C15级。（二）钢筋及建筑构件选用标准要求1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用HRB400，箍筋及其他次要构件为HPB300。2、HPB300级钢筋选用E43系列焊条，HRB400级钢筋选用E50系列焊条。四、土建工程建设指标本期工程项目预计总建筑面积65132.55平方米，其中：计容建筑面积65132.55平方米，计划建筑工程投资5833.35万元，占项目总投资的41.24%。第七章 设备选型分析一、设备选型（一）设备选型

55、的原则1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。（二）设备选型方向1、以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁

56、生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用

57、生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。（三）设备配置方案该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。根据生产规模和生产工艺的要求，本着“先进、合理、科学、节能、高效”的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费4583.73万元。第八章 节能分析一、节能概述当今世界，资源与环境问题是人类