办公用品管理制度最终版

1、办公用品管理制度最终版办公用品管理制度目的办公用品管理制度是针对集团办公用品的计划、采购、分发和保管及销毁的一 项制度，目的在于规范企业办公用品的管理和流程，减少铺张浪费，节约成本，提 高办公效率。内容办公用品管理制度中的办公用品包括 : 书写工具系列、纸本系列、文具系列、 名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、市场宣传耗材、 IT 耗 材系列。制度的实施主体是集团行政部。 制度办公用品管理制度执行部门 : 行政部监督部门 : 财务部、总裁办第一章 总则第 1 条 为加强本公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明 确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，

2、特 制定本制度。第 2 条 办公用品由行政部集中管理，实行统一采购，统一发放，统一回收 处理。第 3 条 本制度办公用品包括 : 书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片 与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、市场宣传耗 材、 IT 耗材系列。第二章 办公用品计划第 4 条 各部门根据本部门、机构、项目办公用品使用情况，每周二提报办 公用品领用计划，部门负责人审签后报行政部。 第 5 条 行政部专项管理人员 查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经负责人审签后传送集团固定供应商。第三章 办公用品采购第 6 条 办公用品采购采用即时供应， 由行政部直接对口选定的

3、。 第 7 条 办 公用品采购计划传送至相关固定供应商后，固定供应商给予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。第四章 办公用品分发领用第 8 条 各部门领用办公用品需由指定人按办公用品领用单签字领用。第9 条 行政部接到各部门的办公用品申请单后进行采购，进行核对并 做好登记，将所需用品备齐分发给各部门。第 10 条 办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由固定供应商统一调 换或回收。第五章 办公用品管理第 11 条 对于公司总部的固定资产和耐用及库存办公用品及由行政部管理，其 他低值易耗和已下放固资、办公用品，由领用单位负责管理。第 12 条 行政部会同供应商反馈

4、月度账单报表核审办公用品当月开支费用、浪费结余、办公效率等情 况，参与企业办公管理。第 13 条 使用中的办公用品出现问题及故障，由行政部负责退换、保修、维 修、配件等事宜。第六章 附则第 14 条 本制度由行政部制定，行政部做解释，报总经理批准后执行，修改时 亦同。公司办公用品的管理办法1、目的 为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避免浪费发生，特制定本制度。2、适用范围 适用于企业各机构对公用设备及耗材的管理。3、分类定义3.1 固定资产类办公用品，如 : 传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车 等。3.1 非消耗性办公用品，如 : 办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪 刀、

5、纸刀、白板等。3.1 消耗性办公用品，如 : 笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写 纸、钉书钉、笔芯、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔等。4、职责4.1 集团行政不负责办公用品的全面管理。4.2 集团行政部助理具体负责执行。5、具体规定5.1 、 办公用品的发放5.1.1 固定资产类办公用品的申购，要先计划并报部门负责人、机构负责人、 行政部、财务部和总裁 / 董事长批准。5.1.2 非消耗性办公用品一般以部门、机构、项目为单位发放，部门内共同使 用，个别办公必需品须经门部主管同意后可以个人为单位发放 ; 消耗性办公用品根据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下 :

6、A 、行政部制定办公用品申请 表，各部门主管确认后于每周二前提交行政部。B、行政专员复核、行政经理审核批准后交行政部专员统一购买。C、本周五由行政部一次性统一发放到各使用部门。D新员工到职或临时急用品可根据实际及时购买。5.2 用品的管理5.2.1 固定资产类办公用品A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。B、日常的管理由使用部门或使用者进行；公司公用品由行政部进行管理。 C、出现损坏或故 障根据实际情况由行政部统一安排修理。 5.2.2 非消耗和消耗性办公用品A、由各使用部门或使用者管理。B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔 偿或自购。C、设

7、立办公用品申请单，由行政部统一保管，以便于掌握办公用品的领 用状况。D员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由行政部确认。5.3 各部门一周的办公用品量应在周初进行仔细检查预算，作出本周办公用品 申请计划。一般情况各部门周二上报办公用品申请表后不得追加。 5.4 若无 特殊原因超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解 决余下时间的办公用品费用。6、惩罚6.1 公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当 月工资中扣出。6.2 公司办公用品应本着节约的原则，如有浪费者一经发现将在当月绩效工 资、奖金或年终奖中扣除 50元/ 次6.3 员工

8、应自觉爱护各类办公用品，如有损坏照价赔付。 7 、相关表格 办公用品申请单、办公用品领用单、办公用品入库单 8 、附则 本办法从 2011 年 5 月 30 日开始生效执行。流程一、员工根据办公所需本着勤俭节约的原则提交办公用品需求。 二、部门行 政对接人汇总本部门申请办公用品的种类、数量并对员工的申请进行审核，保证申请准确、合理。 三、行政对接人填写电子版 办公用品申请单并请部门经理审核，经理审核通过需要在办公用品申请单纸质版相应位 置签字确认。四、行政对接人每周二将本部门审核通过的办公用品申请单 以电子邮件的形式发送行政专员。部门行政对接人在确认行 政专员收到邮件后，将部门经理签字确认的纸

9、质版办公用 品申请单送达行政专员。五、行政专员制定本周办公用品采购计划提报行政经理审批。 六、行政专员 对审批通过的物品进行采购。七、采购物品送达后，行政专员验货、入库。八、行政专员根据物品到货情况和各部门办公物品申请单制 作申请部门办公用品领用单并分捡、包装并张贴申请部 门标识。九、通知各行政对接人在指定时间之前，签字签收后领取申请的办公用品。十、行政专员根据本次发放情况及时维护办公用品分摊表 十一、原则规 定非特殊情况行政部只在每周二办理办公用品申购。 十二、行政专员每月月末维 护本月办公用品分摊表 十三、与供应商月终对账。十四、行政经理审批付款。附件一：办公用品申请单申请部门 申请时间 序号 物品名称规格 数量 单位 申请人 申请原因 签领人 /