公司办公用品管理制度

1、公司办公用品管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管 理规定。第一条申请第二条一、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制 度。各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资 采购申请。第三条二、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月1-5号申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的， 则视为本月无物品申 请需求。第四条三、申请程序：1 、到行政部领取采购申请表，详细填写需申请的物品名称、规 格型号、用途、数量、经领用部门负责人、审核签字之后交到行政部。 对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用 时间及物品明细，部门负责人审核签字

2、同意之后交到行政部。2 、各使用部门填制物品申购单交行政部门审核，行政部再交给 财务部审核，再报部门经理核实同意，再次交财务部核实并准备所需 资金，需求时间（须预留5天采购时间）等，购买人员凭发票到财务部 报销，所采购的物品入库登记统计（办公用品由行政部入登记库统计 管理，生产设备工具、物料、仪器用品由库管入库登记管理）。第二条米购规定1 、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。2 、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业

3、务交往中严禁收受回扣、红包 及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。第四条验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条办公用品管理制度第六条 一、为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理 制度如下：第七条1、各部门每月1-5号报当月办公用品申购单，申购单需 由部门主管签字。第八条 2、行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。第九条 3、贵重办公用品（电脑、打印机）等，须经公司部门经 理批准后方可领用。第十条 4 、行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表， 报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算， 并与成本效益 综合评价。第

4、十一条 5、贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明， 交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则 按规定折价赔偿。第十二条 6、行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情 况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。 第十三条管理和发放1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核 定的费用标准向使用人发放。2、 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续， 保管 人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终 填报办公用品使用情况汇总表。3 、各部门应指定专人领取办公用品。第七条、各部门费用核定及有关规定：1、各部门

5、应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和 领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的， 应经分管领导同意。2、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终 12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超 支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。3、各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定各部门及各使 用人的办公用品使用标准。第八条其它规定:1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以 旧换新。2、 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时， 应将所领用的办 公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不 予办理有关手续。3 、办公设备的耗材及维修费用。(1) 、电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费 用，属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。(2) 、耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘 等；其申购由设备使用