库存商品流程

1、桂林集琦大药房连锁有限公司库存商品操作规程目的：为了加强和规范本公司所经营药品的采购入库管理。 根据 本公司的实际情况，特制定本流程。一、商品入库操作流程1、客户服务部将每次采购计划的基本信息（包括有关合同单价、数 量、金额等）及时传递给质管（配送）部。2、质管部的验收员根据客户服务部转来的采购计划的基本信息后， 及时与供应商提供的出库单或运单、 随货同行联进行核对。 确认票货 相符、质量合格后填制连锁公司入库单，将商品入库。3、电脑录入员根据审核无误后的原始单据，录入电脑过帐。4、配送部保管员在自制入库单上签名，留存存根联后，分别将财务 联与第三联交与财务部、客户服务部。二、商品配送1、配送

2、部根据各门店的需求计划， 由电脑录入员录制一式三联的 配送单。2、配送部将货物及配送单配往各门店。3、门店验收员按配送单对货物进行验收， 单货不符的需上报配送 部，由配送部专管员负责核实予以办理补发货或进行冲单、补 单等手续。4、货物验收合格后签字确认， 将财务联随同经营日报表上缴公司财务部。三、商品内部调拨:1、各门店的商品内部调拨凭自制商品调拨单 （手工单）一式三联, 调拨单由调出门店开具，并办理相互间的提货发货手续。其中 调入调出门店各一联做为GSP档案记录，并由调出门店上交质 管部一联（董圣君每天负责收发此单据）。2、质管部见门店调拨手工单后，应及时统一录入电脑，办理商品 的退、入库的

3、电脑过帐手续。调出门店退回配送中心 配送 调入门店3、各门店根据配送中心打印的电脑退货单，配送单做进每天的经 营日报表中。即各门店内部调出的库存商品在经营日报表中的本 日调出存货栏中反映；各门店内部调入的库存商品在经营日报 表中的本日调入存货栏中反映；4、外地直营店、加盟店内部商品调剂亦参照此流程：但须标明退 货商品的进价总额。四、库存商品的销售1、各门店的营业员负责公司商品的销售，销售商品必须按公司营 业款的收支制度进行操作（另行颁布）。2、各门店必须按照公司规定如实填报经营日报表，及时将已销售的商品录入电脑过帐，按规定将经营日报表上缴财务部五、错误单据的修改流程1、各单据录入电脑后，须经专

4、人复核后方能过账；2、错误单据可处理方法：红字冲销法、补充更正法； 具体有关错误更正方法如下：A、如发现属单价、数量、品名、规格、批号错误，且已经过电脑 账的情况， 经有关部门及人员确认后， 针对错误的地方由配送部 红字冲单并重新打正确单。B 、如发现的错误，属有货无单的，经有关部门及人员确认后， 无论是否跨月，均由配送部补打正确的单据。有单无货的，补 发货即可；C、如发现的错误已经跨月的，必须由职责会计签字确认后，由 配送部红字冲单后并重新打正确单。D 、以上修改的单据必须经过电脑过帐，未经受权，禁止私自修 改电脑帐上的任何有关数据和补打有关单据。六、其他管理规定1、配送部所有的当月单据须于

5、次月 4日前整理完毕，并上缴财务部；）2、门店经营日报表须次月 3 日前上交财务部，并与库存商品会计进 行对帐完毕；3、以上日期为正常情况下的限定日期，特殊情况，以通知为准。七、违反操作制度的处理规定1、 无特殊原因不按时上交财务资料时间超过24小时的，给予相关责任人罚款10.00元，并扣罚部门绩效考核分，超过48小时的，给予相关责任人罚款50.00元，并扣罚部门绩效考核分；超过 72小 时的，给予相关责任人罚款 100.00元及待岗处理，并扣罚部门绩 效考核分；情节严重的，屡教不改的，按公司其他规定处理2、 营业员违反营业款收支管理规定的，发现一次，罚款10.00元，发现二次，罚款50.00元，并扣发部门绩效考核分。门店不按公司 规定编制经营日报表的，又不按财务部规定及时更改错误的，每次罚款10.00元，超过3次以上的，每次罚款50.00元；情节严重的， 屡教不改的，按公司其他规定处理；3、 不按公司规定修改数据，私自重复打单的，每次罚款50.00元， 并扣发部门绩效考核分。4、各部门在工作