石膏生产加工项目投资建设项目可行性研究报告

1、综合评价石油天然气生产项目可行性研究报告 （WORD格式，下载后可直接编辑）第一章 项目总论一、项目名称及建设性质（一）项目名称石膏生产加工项目投资建设项目（二）项目建设性质该项目属于新建工业项目，主要从事石膏生产加工项目投资建设业务。（三）项目占地及用地指标该项目规划总用地面积70000.35平方米（折合约105.00亩），该项目建筑物基底占地面积50466.93平方米；项目规划总建筑面积77977.13平方米，绿化面积4613.13平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14290.29平方米；土地综合利用面积69370.35平方米，土地综合利用率100.00%。（四）项目建设地点该“石

2、膏生产加工项目投资建设项目”计划选址位于三明（位置待定）。（五）项目建设单位三明某某有限公司二、石膏生产加工项目项目提出的背景0.00近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家

3、（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。该项目可行性研究报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础文件。 该石膏生产加工项目项目可行性研究报告由泓域咨询规划编制。在充分考虑产业政策以及市场前

4、景的条件下，泓域咨询规划设计了此方案，仅供读者参考。三、主要建设内容及规模1、该项目主要从事石膏生产加工项目项目，预计达刚年产值为62329.23万元。预计项目总投资27320.98万元；规划总用地面积70000.35平方米（折合约105.00亩），净用地面积69370.35平方米（红线范围折合约104.06亩）。2、该项目总建筑面积77977.13平方米，其中：规划建设主体工程41622.21平方米，辅助设施面积4281.36平方米，办公用房2568.81平方米，职工宿舍787.77平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）28716.98平方米，项目计容建筑面积77602.53平方米

5、，预计建筑工程投资8068.48万元；建筑物基底占地面积50466.93平方米，绿化面积4613.13平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14290.29平方米，土地综合利用面积69370.35平方米；建筑容积率1.12，建筑系数72.75%，建设区域绿化覆盖率6.65%，办公及生活服务设施用地所占比重2.60%，场区土地综合利用率100.00%。四、环境保护该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水环境影响分析：该项目建成后新增623人，根据测算该项目达纲年办公及生活废水排放量约4489.18立

6、方米/年，主要为生活废水，主要污染物是COD、SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8980）中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废物影响分析：项目建设单位场区职工办公及生活每年约产生垃圾量约77.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在石膏生产加工项目生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放集中处理，或交回收公司综合利用。3、噪声环境影响分析：该项目噪声主要是石膏生产加工项目生产时所产生的机械噪音；因此，在设备选型上首先选用先进的

7、符合国家噪声标准要求的设备（设施），同时加装防护设施，从而降低噪声对环境产生的污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声，首先选用降噪装置，降低噪声对环境产生的污染。4、清洁生产：该项目工程设计中采用了清洁生产工艺，并采取完善和有效的“三废治理”措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，该项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方环境保护标准及清洁生产的要求。1、该项目建设周期确定为24个月。2、“石膏生产加工项目投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前

8、正在着手进行办理项目备案工作。3、该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。五、项目投资规模及资金筹措方案（一）项目投资规模1、根据谨慎财务测算，该项目预计总投资27320.98万元，其中：固定资产投资20776.41万元，占项目总投资的76.05%；流动资金6544.57万元，占项目总投资的23.95%。2、在固定资产投资中，建设投资20586.97万元，占项目总投资的75.35%；建设期固定资产借款利息189.44万元，占项目总投资的0.69%。3、该项目建设投资20586.97万元，包括：建筑工程投资8068.48万元，占项目总投资的29.53%；设备购置

9、费10857.61万元，占项目总投资的39.74%；安装工程费325.72万元，占项目总投资的1.19%；工程建设其他费用1030.92万元，占项目总投资的3.77%（其中：土地使用权费525.00万元，占项目总投资的1.92%）；预备费304.24万元，占项目总投资的1.11%。（二）资金筹措方案1、该项目总投资27320.98万元，根据资金筹措方案，项目建设单位计划自筹资金（资本金）20198.33万元，占项目总投资的73.93%。2、项目建设期申请银行固定资产借款3850.36万元，占项目总投资的14.09%；项目经营期申请流动资金借款3272.29万元，占项目总投资的11.98%；根据

10、谨慎财务测算，该项目全部借款总额7122.65万元，占项目总投资的26.07%。六、预期经济效益1、根据预测，该项目建成投产后达纲年营业收入62329.23万元，总成本费用51505.77万元，营业税金及附加311.05万元，年利税总额13517.75万元，其中：年利润总额10512.41万元，年净利润7884.31万元，纳税总额5633.44万元，其中：增值税2694.29万元，营业税金及附加311.05万元，年缴纳企业所得税2628.10万元。2、根据谨慎财务测算，该项目达纲年投资利润率38.48%，投资利税率49.48%，全部投资回报率28.86%，全部投资所得税后财务内部收益率26.1

11、8%，财务净现值20718.26万元，总投资收益率39.78%，资本金净利润率52.05%。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.73年（含建设期24个月），固定资产投资回收期4.36年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点42.34%，因此，该项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明该项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。七、简要评价结论1、该项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合三明石膏生产加工项目行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进三明石膏生产加工项目产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、资源节约、环境保护和安全生产水平显著提升。单位工业增加

12、值能耗较“十一五”末降低21%左右，单位工业增加值用水量降低30%，单位工业增加值二氧化碳排放量减少21%以上；工业化学需氧量和二氧化硫排放总量分别减少10%，工业氨氮和氮氧化物排放总量减少15%；主要耗能行业单位产品能耗持续下降，重点行业清洁生产水平明显提升。安全生产保障能力进一步提升。综上所述，通过本章上述所做的技术、经济、环保、安全等方面分析结果表明，“石膏生产加工项目投资建设项目”技术上可行、经济上合理；本报告认为：该项目所提供的石膏生产加工项目产品市场前景良好，投资方向正确，技术方案设计先进合理，经济效益突出，因此，该项目的投资建设并实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产

13、都是积极可行的，因此，该项目建设是必要的也是完全可行的。第二章 石膏生产加工项目项目背景及可行性分析一、石膏生产加工项目项目建设背景（一）项目建设地概况“十二五”时期，面对复杂多变的外部环境和经济下行压力，市委、市政府团结带领全市人民，科学施策，精准发力，攻坚克难，开拓进取，致力稳增长、调结构、促改革、惠民生，加快推动三明科学发展跨越发展，在经济、政治、文化、社会和生态文明建设等方面都取得来之不易的成就，为“十三五”发展奠定了坚实基础。综合实力迈上新台阶。全市地区生产总值1713亿元，年均增长11.1%；人均地区生产总值突破1万美元；一般公共预算总收入130亿元，年均增长9.7%；地方一般公共

14、预算收入超过90亿元，年均增长13.5%；全社会固定资产投资累计完成超过7000亿元，年均增长21%。经济运行保持总体平稳、稳中有进、进中向好态势。产业转型实现新提升。工业主导作用更加突出，中国重汽、机科院、中节能等一批央企项目落地，全市规模以上工业增加值年均增长15.3%，6条特色产业链产值突破2000亿元；服务业发展水平全面提升，物流、电商、旅游等现代服务业加快发展，培育形成一批亿元以上电商企业；农业现代化进程稳步推进，现代农业产值突破1000亿元，形成高优粮食、绿色林业、精致园艺、生态养殖、现代烟草五大特色农业主导产业。科技创新能力不断增强，三明高新技术产业开发区升级为国家级高新技术产业

15、开发区，建成福建省虚拟研究院机械装备分院，设立院士和博士后工作站（创新实践基地）25家、省级重点实验室3家、工程技术研究中心34家。城乡建设展现新面貌。中心城市发展提速，以生态新城为核心的生态工贸区加快建设，市区与沙县、永安同城化有序推进，中心城市快速通道等重大项目建成。县域经济发展活力增强，中小城市和城镇改革稳步实施，“点线面”攻坚、“两违”治理取得实效，永安、沙县入选全省经济十强县（市）。美丽乡村创建不断深化，4个村被列入全国“美丽乡村”创建试点乡村，13个村被列入省级美丽乡村示范村。全市城镇化率从51.1%提高到56.3%。（二）战略新兴产业“十三五”发展规划规划指出，战略性新兴产业代表

16、新一轮科技革命和产业变革的方向，是培育发展新动能、获取未来竞争新优势的关键领域。要把战略性新兴产业摆在经济社会发展更加突出的位置，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，按照加快供给侧结构性改革部署要求，以创新驱动、壮大规模、引领升级为核心，构建现代产业体系，培育发展新动能，推进改革攻坚，提升创新能力，深化国际合作，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，促进更广领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现代服务业，推动产业迈向中高端，有力支撑全面建成小康社会。（三）工业绿色发展规划能源利用效率显著提

17、升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。（四）产业转型升级发展规划实施知识产权战略，加强标准体系建设。加强重点产业专利布局，建立重点产业知识产权评议机制、预警机制和公共服务平台，完善知识产权转移交易体系，大力培育知识产权服务业，提升工业领域知识产权创造、运用、保护和管理能力。深入开展企事业单位知识产权试点示范工作，实施中小企业知识产权战略推进工程和知识产权优势企业培育工程。完善工业技术标准体系，加快制定战略性新兴产业重大技

18、术标准，健全电子电气、关键零部件等工业产品的安全、卫生、可靠性、环保和能效标准，完善食品、化妆品、玩具等日用消费品的安全标准。支持基于自有知识产权的标准研发、评估和试验验证，促进更多的技术标准成为国际标准，增强我国在国际标准领域的影响力和话语权。二、石膏生产加工项目项目建设可行性分析（一）顺应产业政策的发展方向0.00（二）符合市场需求的发展趋势近十年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强，不仅对国内经济和社会发展做出了重要贡献，而且成为支撑世界经济的重要力量。2014年，我国工业增加值达到22.8万亿元，占GDP的比重达到35.85%。2013年，我国制造业产出占世界

19、比重达到20.8%，连续4年保持世界第一大国地位。在500余种主要工业产品中，我国有220多种产量位居世界第一。2014年，我国共有100家企业入选“财富世界500强”，比2008年增加65家，其中制造业企业56家（不含港澳台），连续2年成为世界500强企业数仅次于美国（130多家）的第二大国。（三）满足企业发展的客观需要石膏生产加工项目项目的投资建设，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步发展创造条件；更为重要的是企业在多年的生产服务承包中，积累了大量的生产经验和管理经验，提升了在石膏生产加工项目行业的核心竞争力，有利于促进当地石膏生产加工项目行业的可持续发展。坚持创业兴业，促进就业。把

20、推动创业兴业作为打造经济增长新引擎、培育壮大市场主体、促进就业的一项重要举措。大力扶持小微企业，扩大就业规模。弘扬创业精神，培育创业主体，完善创业服务，提高创业兴业能力和吸纳就业能力。第三章 项目建设选址及用地规划一、项目选址方案1、石膏生产加工项目投资建设项目通过对拟建场地缜密调研，充分考虑了项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本和生产成本的高低以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等，拟选址位于三明。2、拟定建设区域属项目建设占地规划区，项目总用地面积70000.35平方米（折合约105.00亩），项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石膏生产加工项目

21、行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合石膏生产加工项目项目发展和运营的需要。二、项目建设地概况三明市，地级市，隶属福建省，位于福建省中部连接西北隅，地处北纬25302707、东经1162211839之间，全市面积22965平方千米。东依福州市，西毗江西省，南邻泉州市，北傍南平市，西南接龙岩市。2014年三明市根据福建省贯彻落实国务院批复的赣闽粤原中央苏区振兴发展规划做出具体部署，把三明市建设成为福建省区域性中心城市、区域性综合交通枢纽和物流中心、先进制造业基地、生态文化旅游胜地和休闲养生基地。三明拥有海峡两岸（三明）现代林业合作实验区，是全国集体林业综合改革试验示范区，享有福建“绿色

22、宝库”的美誉，是全国四个活立木蓄积量超过1亿立方米的设区市之一。截至2015年6月，已发现金属和非金属矿种79个，已探明储量的矿种49种，已开发利用的43种。全市拥有泰宁世界自然遗产地、世界地质公园2个世界级品牌和国家级、省级旅游品牌各50多个，数量和等级名列全省前茅。2016年，三明市实现地区生产总值1860.82亿元，比2015年增长7.8 %。人均地区生产总值73261元，比2015年增长6.9%。2016年末全市常住人口255.0万人，比2015年末增加2.0万人。三、项目用地规划（一）项目用地规划及用地控制指标分析该项目计划在三明建设，选定区域预计规划总用地面积70000.35平方米

23、（折合约105.00亩），该项目建筑物基底占地面积50466.93平方米；规划总建筑面积77977.13平方米，计容建筑面积77602.53平方米，绿化面积4613.13平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积14290.29平方米，土地综合利用面积69370.35平方米。（二）项目用地控制指标分析1、“石膏生产加工项目投资建设项目”均按照三明建设用地规划许可及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照三明建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。2、建设项目平面布置符合石膏生产加工项目行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用

24、地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。3、根据测算，该项目固定资产投资强度2994.87万元/公顷。4、根据测算，该项目建筑容积率1.12。5、根据测算，该项目建筑系数72.75%。6、根据测算，该项目办公及生活服务用地所占比重2.60%。7、根据测算，该项目绿化覆盖率6.65%。8、根据测算，该项目占地产出收益率8984.61万元/公顷。9、根据测算，该项目占地税收产出率812.05万元/公顷。10、根据测算，该项目办公及生活建筑面积所占比重4.51%。11、根据测算，该项目土地综合利用率100.00%。12、根据综合测算，该项目建设规划建筑系数72.75%，建筑容积率

25、1.12。13、“石膏生产加工项目投资建设项目”建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石膏生产加工项目行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合石膏生产加工项目制造经营的规划建设需要。14、以上数据显示，该项目固定资产投资强度2994.87万元/公顷1259.00万元/公顷，建筑容积率1.120.80，建筑系数72.75%30.00%，建设区域绿化覆盖率6.65%20.00%，办公及生活服务设施用地所占比重2.60%7.00%，各项用地技术指标均符合规定要求。第四章 工艺技术说明一、技术原则能源利用效率显著提升。工业能源消耗增速减缓，六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降，部分重化工业能源

26、消耗出现拐点，主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平，部分工业行业碳排放量接近峰值，绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。二、技术方案要求1、对于生产技术方案的选用，遵循“自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源”的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照石膏生产加工项目行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要

27、求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。3、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求石膏生产加工项目的“零缺陷”，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。4、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的“三同时”原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。5、建立完善柔性生产模式；该项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，石膏生产加工项目规格品种

28、多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。6、以生产石膏生产加工项目为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。第五章 能源消费及节能分析一、能源消费种类及数量分析根据综合能耗计算通则（GB/T2589

29、）实际消耗的各种能源是：一次能源、二次能源和生产使用耗能工质所消耗的能源；根据“石膏生产加工项目投资建设项目”用能数据统计和设备及工艺运行情况，达纲年所需综合能耗（折合当量值）220.73吨标准煤/年，该项目主要能源消费种类及数量如下所述。（一）项目用电量测算该项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，变压器及电路损耗按项目运行耗电量的2.60%估算；根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量1230504.00千瓦时，折合151.23吨标准煤。（二）项目用水量测算项目建设单位生产工艺用水及设备耗水和生活用水由三明经济开发区自来水供水管网供

30、应，项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求，项目工业用水水压0.35Mpa-0.45Mpa，生活给水水压0.35Mpa，根据谨慎财务测算，该项目实施后总用水量16719.99立方米/年，折合1.43吨标准煤；详见项目年用新鲜水量测算一览表所示。项目年用新鲜水量测算一览表（三）天然气用量测算本项目达纲年单位时间天然气最大消费量为10.66标准立方米/小时，单位时间平均用量为8.53标准立方米/小时，每年按250.00个工作日计算，年新增天然气消耗（最大量）51180.00标准立方米，折合68.07吨标准煤。二、能源单耗指标分析根据节能测算，该项目年综合耗能220.73吨标准煤，达

31、纲年营业收入62329.23万元，年现价增加值15043.99万元，因此，单位产品综合能耗22.07千克标准煤/吨，万元产值综合能耗3.54千克标准煤/万元，现价增加值综合能耗14.67千克标准煤/万元。三、项目预期节能综合评价1、该项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，项目建设符合国家产业发展政策。2、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内石

32、膏生产加工项目行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。3、该项目采用目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费3.54千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费14.67千克标准煤/万元（当量值），优于国家和三明及三明“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。4、“石膏生产加工项目投资建设项目”的建设能够有效地带动节能降耗政策的落实，在三明处于节能先进水平；项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，该项目的节能评估结论是项目切实可行。四、“十三五”节能减排综合工作方案实施清洁柴油机行动，全面推进移动源排放控制。提高新机动车

33、船和非道路移动机械环保标准，发布实施机动车国排放标准。加速淘汰黄标车、老旧机动车、船舶以及高排放工程机械、农业机械。逐步淘汰高油耗、高排放民航特种车辆与设备。2016年淘汰黄标车及老旧车380万辆，2017年基本淘汰全国范围内黄标车。加快船舶和港口污染物减排，在珠三角、长三角、环渤海京津冀水域设立船舶排放控制区，主要港口90%的港作船舶、公务船舶靠港使用岸电，50%的集装箱、客滚和邮轮专业化码头具备向船舶供应岸电的能力；主要港口大型煤炭、矿石码头堆场全面建设防风抑尘设施或实现煤炭、矿石封闭储存。加快油品质量升级，2017年1月1日起全国全面供应国标准的车用汽油、柴油；2018年1月1日起全国全

34、面供应与国标准柴油相同硫含量的普通柴油；抓紧发布实施第六阶段汽、柴油国家（国）标准，2020年实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油并轨，柴油车、非道路移动机械、内河和江海直达船舶均统一使用相同标准的柴油。车用汽柴油应加入符合要求的清净剂。修订储油库大气污染物排放标准、加油站大气污染物排放标准，推进储油储气库、加油加气站、原油成品油码头、原油成品油运输船舶和油罐车、气罐车等油气回收治理工作。加强机动车、非道路移动机械环保达标和油品质量监督执法，严厉打击违法行为。第六章 环境保护一、建设期环境保护对策1、大气污染防治措施砂石料统一堆放，采取遮盖措施；对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度减少扬尘

35、量；开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走；运输车辆不应装载过满，采取密闭措施减少沿途抛洒，并及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料。2、水污染防治措施施工期间在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象；另建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，并对施工期废污水进行必要的分类处理达标后排放；水泥、黄砂、石灰类的建筑材料须集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内和附近的水体。3、噪声污染防治措施加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声施工作业；尽量采用低噪声的施工工

36、具；采用文明施工方法，降低噪声源；在高噪声设备周围设置掩蔽物；应加强对运输车辆的管理，尽量压缩工区汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛；设备调试尽量在白天进行。4、固体废弃物污染防治措施工程建设期间对生活垃圾要进行专门收集，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染；合理布置施工现场的所需原辅材料及产生的固体废弃物的堆场，严禁安置在地表水源周边。5、施工期环境控制措施施工期间以控制建筑工地和道路扬尘为重点内容，加强扬尘污染控制，有效降低大气中颗粒物浓度，提高大气能见度；工程结束后，全面覆盖裸土、树穴，裸土覆盖率达到100.00%；大力整治堆场削减扬尘污染源；加强道路保洁，所有建设施工过程全面实施扬尘污染规范化

37、控制措施；加强建筑施工场地噪声控制，对工地噪声的相关工序的重点监控。6、实现固体废弃物的安全、有效、无害化处置措施积极推行生活垃圾分类收集，建成运营后全面核实工业废物产生情况，实施工业废物特性检测，特别是正确识别危险废物，避免将危险废物作为一般工业废物处理造成污染。二、项目运营期环境保护对策该项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无生产废水排放；环境污染因子主要是生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。1、废水治理措施该项目建成投产后劳动定员623人，根据测算该项目达纲年生活废水排放量约4489.18立方米/年，生活污水的主要污染物是SS、氨氮，经场区化粪池处理后排入污水处理设

38、施进行再处理，排放浓度满足污水综合排放标准（GB8978）表6中的二级排放标准，同冲洗废水一同排入三明市政管网，最终进入污水处理厂，对周围水环境影响较小。2、固体废弃物治理措施项目建设单位场区职工办公及生活产生垃圾量约77.88吨/年，经集中收集后由环卫工人及时清运，对周围环境影响较小；在石膏生产加工项目生产过程中产生的固体废弃物（含废弃包装物），设专人收集后定置存放并进行集中处理，或交回收公司综合利用。三、噪声污染治理措施该项目噪声主要是石膏生产加工项目生产时所产生的机械噪音，因此，在设备选型上首先选用先进的、符合国家噪声排放标准要求的设备（设施），同时，加装防护设施进而降低噪声对环境产生的

39、污染；对噪声较大的设备可在安装时增加减振消声装置，同时，对于设备运行过程产生的噪声选用降噪装置，降低噪声对场区周边环境产生的影响。四地质灾害危险性现状1、勘察资料表明，本项目所在地块地质情况稳定，建设区域存在滑坡、地面塌陷、地面沉降及地质裂缝等地质灾害的可能行较小，本工程按基本烈度8度进行抗震计算。对工程建设、居民生命财产和活动等范围不受影响或称危害不大。2、项目所在地区没有明显的地质灾害，地质情况适宜项目建设，项目的建设不会给该地区带来地质灾害。3、根据中国地震动参数区划图（GB18306-2001），三明的地震烈度为8度，本项目建筑物的抗震设防烈度为8度。五、地质灾害的防治措施1、对于“石

40、膏生产加工项目投资建设项目”建设场址区域，在场地整平前必须进行详细的工程地质勘察工作，及时探明不良地质状况。2、对于工程建设期和运营期的可能出现的地质灾害影响，应采取相关对应措施降低发生的概率，将可能的损失降到最低。六、生态影响缓解措施1、加强绿化建设。根据建设区域不同的生态绿化功能，对生态绿化进行合理配置，改变林相单一现状，构建安全、稳定的植物群落，并为其他生物提供良好的栖息环境。以大型乔木为主，适当考虑林下灌层的发育，构筑“多廊多点多面，点、线、面结合”的绿化体系。2、景观建设。景观建设与人工林建设相结合进行。以城市景观建设为主体绿化景观，结合人居环境建设，营建舒适惬意的自然绿色景观。七、

41、绿色工业发展规划建立绿色供应链。以汽车、电子电器、通信、机械、大型成套装备等行业的龙头企业为依托，以绿色供应链标准和生产者责任延伸制度为支撑，带动上游零部件或元器件供应商和下游回收处理企业，在保证产品质量的同时践行环境保护责任，构建以资源节约、环境友好为导向，涵盖采购、生产、营销、回收、物流等环节的绿色供应链。建立绿色原料及产品可追溯信息系统。支持企业实施绿色战略、绿色标准、绿色管理和绿色生产，开展绿色企业文化建设，提升品牌绿色竞争力。引导企业建立集资源、能源、环境、安全、职业卫生为一体的绿色管理体系，将绿色管理贯穿于企业研发、设计、采购、生产、营销、服务等全过程，实现生产经营管理全过程绿色化

42、。培育一批具有自主品牌、核心技术能力强的绿色龙头骨干企业，发挥大型企业集团示范带动作用，在绿色发展上先行先试，引导企业建立信息公开制度,定期发布社会责任报告和可持续发展报告。八、环境和生态影响综合评价及建议（一）环境保护总体评价结论建设项目符合三明人民政府总体规划，对废气、废水和固体废物等污染物及噪声采取防治措施后，在切实落实各项环境保护措施并保证污染物和噪声达标排放后，从环境保护角度出发，该项目在拟建场址建设和运营是可行的。（二）项目环境保护建议1、项目施工期做好环境保护监管工作，防止施工噪声扰民。2、施工场地禁止设置混凝土搅拌站，可直接购买商品水泥，以减少扬尘和施工噪声。地基阶段尽量不采用

43、打桩方法施工。3、建议工程采用已经通过ISO14000认证的建筑公司进行施工，以保证工程质量，减少施工扰民。第七章 组织机构及人力资源配置一、项目运营期组织机构项目承办单位按照现代企业制度的要求进行组织和运行，建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构；股东大会拥有对公司资产的最终所有权并根据股权比例行使相应股东权；由股东大会选举的董事组成公司董事会作为决策机构对股东大会负责并行使相应权限的经营决策权；由股东大会选举产生的监事和职工代表监事组成的监事会行使监督权，维护股东利益，对股东大会负责；由董事会聘请的公司总经理及高级管理人员根据董事会决策进行企业的日常经营

44、管理指挥活动，保持企业的市场竞争力和经营效率。 推动中小企业与大企业协同创新。鼓励有条件的大企业搭建信息化服务平台，向中小企业开放入口、数据信息、计算能力。通过任务众包、生产协作、资源开放等方式，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进大企业带动产业链上下游中小企业协同研发、协同制造、协同发展。二、人力资源配置本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八

45、小时劳动定员548人。第八章 项目建设期及实施进度计划一、项目建设期限该项目建设周期计划24个月。二、项目实施进度计划（一）建设项目前期准备工作“石膏生产加工项目投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调研、项目选址、建设规模确定、用地预审、资金筹措等项事宜，目前，正在进行办理项目备案（核准）的相关手续。（二）项目建设进度安排该项目计划从可行性研究报告编制到工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间。第九章 投资估算与资金筹措及资金运用一、投资估算（一）建筑工程投资估算该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构）物和场区附属工程参照三明建筑工程概算定额控制指标进行估算

46、；该项目总建筑面积77977.13平方米，项目计容建筑面积77602.53平方米，预计建筑工程投资8068.48万元，占项目总投资的29.53%。（二）设备购置费估算设备购置费的估算是根据制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算；该项目计划购置和安装生产设备、检验设备、安全及环境保护设备共计268台（套），设备购置费10857.61万元，占项目总投资的39.74%。（三）安装工程费估算该项目安装工程费按主要设备购置费的3.00%估算，预计安装工程费325.72万元，占项目总投资的1.19%。

47、（四）工程建设其他费用估算根据谨慎财务测算，该项目建设投资中的工程建设其他费用1030.92万元，占项目总投资的3.77%（其中：土地使用权费525.00万元，占项目总投资的1.92%）。（五）预备费估算项目预备费包括基本预备费和涨价预备费；根据原国家计委颁发的计投资【1999】1340号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费=（工程建设费用+工程建设其他费用）基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定；该项目基本预备费按工程建设费用与其他费用之和的1.50%计取；根据谨慎财务测算预备费304.24万元，占项目总投资的1.11%。（六）建设投资估算建设投资估算

48、采用概算法，根据谨慎财务测算，该项目建设投资20586.97万元，占项目总投资的75.35%；其中：建筑工程投资8068.48万元，占项目总投资的29.53%，设备购置费10857.61万元，占项目总投资的39.74%，安装工程费325.72万元，占项目总投资的1.19%；工程建设其他费用1030.92万元，占项目总投资的3.77%（其中：土地使用权费525.00万元，占项目总投资的1.92%）；预备费304.24万元，占项目总投资的1.11%。（七）建设期固定资产借款及其利息估算该项目建设期预计24个月，建设期固定资产借款3850.36万元，假定借款在项目建设期内发生并分批投入使用，根据中国

49、人民银行最新存借款利率，按中长期借款名义年利率6.15%进行测算，建设期固定资产借款利息189.44万元。（八）固定资产投资估算固定资产投资由建设投资（CI）和建设期固定资产借款利息（IIDC）组成，该项目的固定资产投资：20586.97+189.44=20776.41（万元）。（九）流动资金投资估算该项目流动资金估算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细估算法进行估算，根据谨慎财务测算，该项目达纲年占用流动资金6544.57万元。（十）项目总投资及其构成分析1、按照投资项目可行性研究指南的要求，该项目总投资（TI）包括固定资产投资（OVFA）和流动资金（CF）两部分，根据谨

50、慎财务估算，项目总投资27320.98万元，其中：固定资产投资20776.41万元，占项目总投资的76.05%；流动资金6544.57万元，占项目总投资的23.95%。2、在固定资产投资中，建设投资20586.97万元，占项目总投资的75.35%；建设期固定资产借款利息189.44万元，占项目总投资的0.69%。3、该项目建设投资包括：建筑工程投资8068.48万元，占项目总投资的29.53%；设备购置费10857.61万元，占项目总投资的39.74%；安装工程费325.72万元，占项目总投资的1.19%；工程建设其他费用1030.92万元，占项目总投资的3.77%（其中：土地使用权费525.

51、00万元，占项目总投资的1.92%）；预备费304.24万元，占项目总投资的1.11%。4、总投资及其构成：总投资（TI）=建设投资（CI）+建设期固定资产借款利息（IIDC）+流动资金（CF）。项目总投资=20586.97+189.44+6544.57=27320.98（万元）。二、资金筹措方案该项目固定资产投资20776.41万元，达纲年占用流动资金6544.57万元，项目总投资27320.98万元，根据谨慎财务测算，项目建设单位计划自筹资金（资本金）20198.33万元，占项目总投资的73.93%；该项目全部借款总额7122.65万元，占项目总投资的26.07%；其他资金0.00万元，占

52、项目总投资的0.00%（其中：申请国家专项资金0.00万元，占项目总投资的0.00%；其他融资0.00万元，占项目总投资的0.00%）。（一）项目资本金该项目资本金20198.33万元，其中：用于建设投资16736.61万元，用于建设期固定资产借款利息189.44万元，用于流动资金3272.28万元；资本金占项目总投资的73.93%，满足国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发【2009】27号）规定要求。（二）项目债务资金1、建设期固定资产借款该项目建设期拟申请固定资产借款3850.36万元，占项目总投资的14.09%。2、流动资金借款该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款32

53、72.29万元，占项目总投资的11.98%。三、资金运用计划1、该项目固定资产投资20776.41万元，计划在建设期内一次性投入。2、该项目达纲年需用流动资金6544.57万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入3926.74万元，第二年投入1308.92万元，第三年投入654.45万元，第四年投入654.46万元，第五年投入0.00万元。第十章 经济效益和社会效益评价一、经济效益评价（一）营业收入估算该项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性原则，根据经济评价的计价要求，按照卖方提供的现行市场价作为基期价格，各

54、年生产纲领是根据人员配备及装备生产能力水平并参考市场价格预测情况确定，同时，把产量和销售量视为一致，按上述确定的方案进行计算；根据目前市场价格水平和今后走势综合考虑取定：因此，该项目达纲年预计每年可实现营业收入62329.23万元。（二）综合总成本费用估算该项目年总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达纲年经营能力计算，该项目总成本费用51505.77万元，其中：可变成本43786.17万元，固定成本7719.60万元，经营成本49867.95万元。（三）利润总额及企业所得税1、根据国家有关税收政策规定，该项目达纲年利润总额（PFO）

55、：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=10512.41（万元）。2、根据第十届全国人民代表大会第五次会议通过的中华人民共和国企业所得税法，项目所得税税率按25.00%计征，根据规定该项目应缴纳企业所得税，达纲年应纳所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=10512.4125.00%=2628.10（万元）。（四）年利润及利润分配该项目达纲年可实现利润总额10512.41万元，缴纳企业所得税2628.10万元，其正常经营年份净利润：净利润=利润总额-企业所得税=10512.41-2628.10=7884.31（万元）。企业所得税后利润提取10.00%的法定盈余公积金，其余

56、部分为企业可分配利润；根据利润与利润分配表可以计算出以下经济指标：1、达纲年投资利润率=38.48%。2、达纲年投资利税率=49.48%。3、达纲年投资回报率=28.86%。4、达纲年总投资收益率（ROI）=39.78%。5、达纲年资本金净利润率（ROE）=52.05%。以上指标表明，该项目的投资利润率、投资利税率均高于同行业的平均水平，说明该项目的经济效益较好，随着经济效益的产生和盈余资金的增加，企业的清偿能力将会逐年增强。根据经济测算，该项目投产后，达纲年实现营业收入62329.23万元，总成本费用51505.77万元，营业税金及附加311.05万元，利润总额10512.41万元，企业所得

57、税2628.10万元，净利润7884.31万元，年纳税总额5633.44万元；详见利润与利润分配表所示。（五）项目盈利能力分析1、财务内部收益率按照方法与参数的规定，项目财务内部收益率系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率：财务内部收益率（FIRR）=26.18%。该项目全部投资财务内部收益率26.18%，高于行业基准内部收益率（ic=12.00%），表明该项目对所占用资金的回收能力要大于石膏生产加工项目行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。2、财务净现值按照方法与参数的规定，所得税后财务净现值系指项目按设定的折现率（一般采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=20718.26（万元）。以上计算结果表明，投资项目的盈利能力高于行业基准水平，项目投资所得税后的全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值（ic=12.00%）20718.26万元；财务内部收益率均大于行业基准收益率和银行借款利率，说明该项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。3、全部投资回收期全部投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要