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文档简介

1、尽职调查工作底稿1公司业务调查* 股份有限公司尽职调查工作底稿尽职调查工作底稿1 公司业务调查1-1、 公司所处细分行业的基本情况和特有风险编号： 1-1-指引第 08 条公司 * 股 份 有 调 查 * 年 * 月* 日至名称限公司日期* 年* 月 * 日调查调 查地点人员调查调公司所处细分事项* 年 * 月* 日至查的时内容行业的基本情* 年* 月 * 日况和特有风险间或期间1、 搜集与公司所处行业有关的行业研究或报道2、 与公司管理层交谈调查3、 比较市场公开数据方法4、 搜集行业主管部门制定的发展规划、行业管理方面的法律法规及规范性文件5、 主办券商研究分析调查 1、 通过查询相关的行

2、业研究报告、行业过程报道等资料，访谈企业管理层人员，了* 股份有限公司尽职调查工作底稿解并分析公司所 行 的生命周期和行 模：a) ；2、 通 相关的行 研究 告、行 道等 料， 企 管理 人 ，了解并分析公司所 行 的上下游关系：a) ；3、 通 相关的行 分析材料，比 市 公开数据， 合 企 管理 人 的 ，了解并分析公司所 行 的 争程度和行 壁 ：a) ；4、 通 搜集行 主管部 制定的相关文件， 合 企 管理 人 的 ，了解并分析国家 行 的 管体制和政策扶持或限制，以及 政策 行 的影响：a) ；* 股份有限公司尽职调查工作底稿5、 通 相关的行 料， 企 管理 人 ，了解并分析影

3、响 行 展的有利和不利因素：a) ；调查结论其他应说明的事 1-1-1：主 券商 公司的 1-1-2：企 关于所 分行 基本情况的附件 明1-1-3：主 券商 公司所属行 的分析 料* 股份有限公司尽职调查工作底稿附件 1-1-1 ：主办券商对公司的访谈记录访谈地点： * 公司会访谈日期：议室访谈目的：了解公司所处细分行业的基本情况及特有风险访谈对象： * （董事长、总经理）*访谈人员：1、 简单描述一下公司所处的行业定位及分类情况。* ：2、 公司所处行业的发展过程是怎样的，目前处于什么发展阶段，发展前景如何？* ：3、请详细描述一下行业目前的市场规模及供求状况， 预测未来两年市场规模大概为多少？* ：4、公司所处行业的上游和下游行业是什么，描述一下与上下游行业之间的关系。* ：* 股份有限公司尽职调查工作底稿5、公司所处行业目前的竞争格局是怎样的，竞争激烈程度如何，竞争环境如何？* ：6、进入本行业主要壁垒（障碍）有哪些？* ：7、公司所处行业的监管体制、 主要

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