内控规范工作实施情况的汇报

1、内控规范工作实施情况的汇报 关于内控规范工作实施情况的汇报 市财政局： 根据行政事业单位内部控制规范（试行）和财政局的相关要求，我单位今年上半年实施了内部控制，现将我单位贯彻落实内部控制规范的有关情况汇报如下： 一、 思想认识到位，领导重视制度建设和内部控制工作 我单位对内部控制工作一贯重视，把制度建设和实施内部控制作 为依法理财、科学理财的重要依据，作为防范和管控经济活动风险、强化廉政风险防控机制的有力手段。在领导的高度重视和要求下，我单位已基本形成以内部控制规范为财务工作基本要求，贯彻实施内部控制规范的良好氛围。 二、制度完善 我单位以前年度也制定了一系列内控规范文件，但未形成统一的体系，

2、通过行政事业单位内部控制规范（试行）的实施，我单位根据“六大业务”、“七大步骤”的要求，重新编制了常德市农业机械化技术推广站内部控制规范（试行），并修订了财务管理办法、车辆管理制度、公务卡结算管理办法等辅助制度。使我单位的 内控制度工作有了进一步的提高。 三、实施进度 截至目前，我单位内控工作已按计划有序开展，具体进度如下： 1、准备阶段（已完成） 完成时间：xx年3月31日 主要工作内容：成立了内控领导小组、明确了实施范围；制定了详细的内控实施方案；拟定了常德市农业机械化技术推广站内部控制规范（试行）； 2、启动阶段（已完成） 完成时间：xx年5月31日 主要工作内容：在全站范围内召开动员大

3、会，会议强调内部 控制的重要性，组织开展内部控制方案的学习。 3、建设阶段（进行中） 计划完成时间：xx年10月31日前 主要工作内容：进一步梳理单位的规章制度，梳理流程，识别流程中的关健控制活动，对单位内部控制设计与运行情况进行全面评析，确定内部控制缺陷评价标准，进行内控有效性测试，查找内控缺陷并进行整改。 四、后续工作计划 xx年，我单位将继续按照内部控制规范工作实施方案的相关计划，进一步落实查找内控缺陷及整改措施。维护并完善内部控制文 档，在此基础上对内部控制体系进行适当优化。 二O一四年六月二十日 公司内控制度建设工作情况汇报xx-03-23 17:05 | #2楼 一、制度体系的基本

4、情况： 截至到目前，公司内部制定并仍有效、在沿用的规范性文件（含各类管理办法、实施细则、工作流程）共计57份，其中：安全、综治管控类xx份，生产组织、服务质量管控类xx份，固定资产、设备及工程管控类xx份，资源管控类（包括干部管理、及管理、教育培训、休假加值班管理、社会统筹管理等）xx份，物资采购、后勤管控类xx份，财务管控类xx份，其它管控类xx份。 今年年初，按照集团“持续改善管理”的目标要求和自身开展“制度执行年”的工作所需，公司对xx年之前出台的规范性文件进行了集中清理，结合管控实际需要出xx份现行规章制度，并分门别类提出了保留、修订、废止 _。xx份规范性文件中，公司将其中仍可沿用的

5、xx份文件汇编成册并印发到各单位、各部门供日常查阅，同时为后一步深入推进“制度执行年”的工作提供基础；另外对其中的xx份文件提出了修改意见并明确了主责部门和完成时限，同时废止了xx份文件。 二、制度执行情况及相关措施： 总体上来说，以“制定好”和“执行好”为主线，通过近两年多措并举的方式，公司在制度执行力方面有了较大的改观，突出表现在中层管理团队、基层员工对集团、公司各方面的管控要求、管控目的更明白，对规章制度的具体内容掌握的比较到位，能做到“心中有数”；二是在日常工作中能时时刻刻按规则处事，大到一个项目的运作、一项工作的推进，小到一支笔、一件工具的购臵，都能按照集团和公司的规定去处理。 采取的具体措施： 总的来说把握了以下原则：1、集团有明确规定的，按集团规定执行； 2、集团没有明确规定的，按公司已有的规定执行；3、集团、公司都没有明确规定的，由公司会议集中商讨一个方案，权限范围内的按方案执行，权限范围外的报集团审批同意后执行。 1、抓好制度的“制定”环节： 一是要求出台的制度要简洁、适用、有效。公司近两年推出的各项管理规定，文字上基本上没有“穿衣戴帽”的废话，都是结合日常工作实际、有明确管控要求、可操作性强的.实质性内容。 1 二是要求制度要有相对的稳定性，同时相互之间不存在冲突。这两个要求既是为了保证制度的严肃性，同时也是为了避免操作部门和人员“无所适从”。