二厂2012 年度工作总结

1、二厂2012年度工作总结2012年是“十二五”规划承上启下的重要一年，也是全球经济形势极为严峻的一年。国际市场竞争日趋激烈，经济增速缓慢，对大宗商品的需求明显下降；国内经济高速增长时期已经过去，经济形势不容乐观，有色金属随着需求的减弱和原料价格的高企，整个行业都面临着十分艰难的市场形势。从集团公司内部来看，也面临着经济效益不佳，职工收入下滑的困难，企业遭遇经济严冬。面对诸多不利和各种复杂的内外经济环境，二厂党委、行政认真贯彻集团公司的工作部署，紧密围绕“凝心聚力，攻坚克难；固本提质，转型发展”的总要求，积极开展控亏增效工作，并根据集团公司的统筹生产安排，在生产任务极不饱满、市场环境持续恶化的情

2、况下，保证了生产经营运行基本平稳，确保了企业的和谐稳定。2012年度生产经营基本情况：1排除非生产性因素，控亏完成预期目标表1：1-11月份主要财务指标完成情况 单位：万元指标名称进度预算目标1-11月份实际增（+）减（-）利润-2290-2759-469烘砂直冶费169.78139.33-30.45硫酸直冶费111.72108.49-3.23氧化锌直冶费2273.432126.04-147.39主要责任费用： 办公费7.204.37-2.83 差旅费4.337.282.95 厂矿长基金16.6313.51-3.12 销售费用77.9163.16-14.75 其中：运输费5015.15-34

3、差旅费3.334.150.82 业务经费5.834.45-0.38 其他11.673.65-8.02维修费216251.8835.88从上表可看出，尽管我厂秉持勤俭办企思想，严格执行公司费用管理各项规定，大力压缩非生产性开支，1-11月份责任费用统计除差旅费超支外（报销标准提高，造成费用大幅上升），其余均比预算有节约，但我厂1-11月整体效益仍累计亏损2759万元，比预算增亏469万元。增亏的主要原因： 今年以来主要生产车间开工严重不足，固定费用无法分摊，停工损失增加，今年1-11月份，共计发生停工损失1400万元，比年初预提超发生停工损失579.32万元，造成亏损额度大幅上升。 由于年初结存

4、产品成本较高，且生产的中间物料也未按进度调拨，以前月份所购原料生产的产品，与当期结算价格不匹配，造成亏损增加。1-11月库存烟灰、烘砂内部调拨共计发生减值损失148.54万元。 根据集团公司要求，清理库存积压物资，降低三项资金占用。1-11月共计清理调拨库存块煤、柴煤发生减值亏损14.20万元。 受市场行情影响，主要产品加工区间大幅压缩，造成销售增亏。其中氧化锌（以锌精矿为原料测算）1-11月加工区间为1383.76元（不含税），预算加工区间为2478.63元，减少了1094.87元/吨，累计影响利润193.71万元；烘砂1-11月加工区间为371.16元，预算加工区间559.22，减少了18

5、8.06元/吨；硫酸1-11月加工区间为275.21元，预算加工区间为299.15元，减少了23.94元/吨，按实际销量计算，1-11月因加工区间压缩共计减少利润290.87万元。 为了生产维稳，安全、环保隐患整改投入增加，维修费用比预算超支35.88万元。由于以上-项亏损非二厂正常生产经营所发生，排除考核后二厂1-11月实际亏损为2016.94万元，比预算进度减亏272.89万元。2由于大幅限产压产，开工严重不足，产量未能完成计划进度根据公司指令，预计至12月份止，我厂沸-硫系统累计停产约八个半月，锌氧炉停产约七个月，有效生产时间严重不足，因此焙烧矿产量、硫酸产量、氧化锌产量与计划进度比有一

6、定的差距。砷品加工业务受外部市场特别是海外市场需求量锐减的制约，订单量大幅下降。详见下表：表2：主要产品产量完成情况指标名称单位年度计划111月累 计全 年 预 计预计计划完成率去 年同 期等级氧化锌吨40001649.0951850.0046.25%3017.255硫酸（100%）吨1870010963.35910963.35958.63%22077.569锌焙烧矿吨1915011604.82111604.82160.60%23659.312其中:烘砂吨150009256.619256.6161.71%17665.472 烟灰吨41502348.2112348.21156.58%5993.8

7、4砷品产值万元1500509.904560.0037.33%1105.237其中:铅基合金吨60060.609208.06434.67%207.107 铜基合金吨10081.75894.75994.76%135.1283经济技术指标保持基本稳定受原料质量影响，沸腾炉直收率自去年下半年起急剧滑坡，最低降至70%以下，对效益影响明显。今年通过开展技术攻关，强化操作管理，降低烟尘率，沸腾炉直收率达81.27%，超计划1.27个百分点。等级氧化锌的几项主要技术经济指标略低于预算指标，受以下几个原因影响较大：一是因为一季度锌氧炉使用的全部是三级烘砂及等外烘砂，且烘砂含杂较高，质量不稳定，从而造成氧化锌质

8、量下滑；二是由于3月份使用四厂熔铸渣进行生产试验，对产品质量造成一定影响，试验阶段产出的144.28吨氧化锌全部为二、三级氧化锌；三是12月份在库存等级烘砂量已不足的情况下，使用熔铸渣搭配生产，预计所产出的产品将全部为三级氧化锌。氧化锌一级品率受镕铸渣影响较深，与计划指标比差距较大。砷系列产品技术经济指标基本达到预算水平，主要得益于中频炉的技改、严抓配料比以及金属物料的综合回收工作。详见下表：表3：技术经济指标完成情况指标名称单 位年 度计 划111月 累 计全 年 预 计累计比计 划去 年同 期烘砂金属直收率%8081.2781.271.2776.30焙烧矿金属 回收率%98.898.819

9、8.810.0198.83氧化锌直收率%86.886.6286.70-0.1086.51氧化锌回收率%90.489.6689.70-0.7090.17氧化锌一级品率%8071.1366.50-13.5081.95砷铜合金砷回收率%909090.010.0190.26砷铜合金铜回收率%9998.9999.000.0099.05铅砷合金铅回收率%98.594.4898.500.0098.08铅砷合金砷回收率%9591.7095.000.0094.644节能减排指标完成较好沸-硫系统在工艺新增用电负荷60千瓦的基础上，焙烧矿电耗基本达预算值（超0.692Kwh/T），硫酸电耗节约0.423 Kwh/

10、T，氧化锌工艺电耗比计划下降0.50 Kwh/T。通过提高炉日单产控制消耗，氧化锌煤耗比计划节约0.05T/T。得益于去年沸硫系统净化工序技改的投入，制酸污水量、补充冷却用水量大大减少，复水利用率提高，焙砂、硫酸用水量与去年相比下降幅度较大。今年2月、5月因沸-硫系统停炉，申请变压器暂停使用两次，共计节约基本容量电费8万余元；6月份高温风机改为变频调速，节约电能约5万度，折算电费约4.3万元；全年提高功率因素受到电力部门奖励2万余元；通过分时用电、削峰填谷工作减少电费开支近5万元。节能减排取得一定成效。详见下表：表4：节能减排指标完成情况指标名称单位年 度计 划111月 累 计全 年 预 计累

11、计比计 划去年同期焙烧矿电耗Kwh/t7272.69272.692+0.69270.05硫酸电耗Kwh/t120119.577119.577-0.423114.112氧化锌总电耗Kwh/t350277.985278.00-72.00262.584氧化锌工艺电耗Kwh/t150149.478149.50-0.50144.852氧化锌煤耗 （实物）t/t1.771.7261.72-0.051.769烘砂用水量t/t54.9124.912-0.0886.639硫酸用水量t/t109.9429.942-0.05812.456氧化锌用水量t/t2020.13220.000.0024.857铜合金焦耗t/

12、t0.50.3470.38-0.120.412铅合金煤耗t/t0.080.1440.14+0.060.114功率因素0.950.960.96+0.010.9555营销管理难中求进2012年累计实现销售收入8326.80万元，比预算减少了8931.81万元。销售收入的减少一是因为公司没有按进度调拨二厂生产的烘砂、烟灰；二是因为氧化锌、砷系列产品销量严重萎缩；三是因为硫酸销售不畅。由于锌价持续走低，加工区间压缩，加之下游企业不景气，氧化锌产销量同比大幅下降。1-11月共计销售氧化锌1923.38吨，实现销售收入2483.40万元，产销率超100%，确保了产销平衡。通过实施严格的价格控制，尽管行情疲

13、弱，我厂氧化锌的销售价格仍保持了同行业的领先水平。由于市场需求不旺，出口萎缩，砷品仅实现销售收入553.15万元，同比减少了577.85万元。根据公司要求清理三级仓库，1-11月清理调运库存柴、块煤2723吨，盘活资金250余万元。抓好招议标管理，强化价格管控，降低采购成本。1-11月我厂通过招议标降低采购成本累计金额11万元，采购成本较去年下降1.6%。6安全环保运行平稳，企业实现和谐稳定全年轻伤千人负伤率、重大工伤、设备、火灾、环保、交通事故均为零，完成了年初提出的各项HSE管理目标，实现了第十三个长周期安全生产年。回顾今年以来的工作，我们深感在市场行情如此低迷的情况下，能取得一些成绩并基

14、本完成控亏目标实属不易。我们除了抓好日常生产经营管理工作外，更在强化控亏举措、严控成本费用、精细化管理上下功夫，具体体现在以下几个方面：一是以市场为导向调整生产布局，把握行情，最大限度发挥沸-硫系统产能效益今年以来，虽然有色行情持续恶化，但上半年仍然存在一定的利润空间，我们综合对烘砂、硫酸盈利能力的分析，及时将工作的重心放在强化沸腾炉的生产组织上。通过强化操作，克服设备故障频繁、非正常停炉时间增多的诸多不利，到6月份止，焙烧矿、硫酸的累计产量均超额完成计划任务，实现了“时间过半，任务超半”的目标，为企业增效做出了贡献。沸硫系统焙烧矿炉日单产为109.479吨/天，硫酸炉日单产为103.428吨

15、/天，均达到较好水平。其中硫酸炉日单产的提高主要得益于烟灰含硫的降低，今年上半年烟灰含硫平均控制在4-6%的水平，比过去的6-8%有明显下降。但下半年受到硫酸价格直线下滑、产品盈利空间缩小、原料价格高企的影响，我们服从集团公司全局一盘棋的统筹安排，从7月份停炉至今，因此未能完成全年计划任务。氧化锌则根据市场行情的变化，在力保边际效益的前提下灵活安排生产。虽然有效生产时间不足，但氧化锌炉日单产达到了6.45吨（去年同期为6.234吨），为近几年的较高水平。砷品加工业务按订单正常组织生产，业务量主要受国际出口市场的影响不饱和。二是规范管理流程，抓好价格控制，经营创效，力争市场效益最大化自2008年

16、金融危机肆虐以来，恶劣的外部经济环境一直未得到根本扭转，国内有色金属行业发展举步维艰、砷系列产品需求不旺。面对如此严峻的形势，我们的营销管理立足市场挖潜创效。一方面努力开辟新客户，增加销售渠道，把好价格关。年初，厂部调整了营销激励机制，重新修订并完善了销售考核办法，将销售人员的工资、奖金和费用与每月实际完成的销售任务挂勾考核浮动，充分调动了业务人员的积极性与创造性，同时由厂领导亲自带队巩固老客户，开发新客户。经过努力，今年新增氧化锌客户9家，砷系列客户5家。在确保合理加工区间的前提下，1-11月份完成氧化锌销量1923.375吨，平均销售价格稳定在1.3万元/吨左右，实现销售收入2483.40

17、万元。另一方面继续抓好招议标管理，降低采购成本，物质采购价格得到合理控制。全年共招议标91批次，总金额达707.90万元，降低采购成本11万元，同比下降1.60%。其中直接从厂家进货18批次，金额424.46万元，占招议标总额的60%。三是针对薄弱环节加大管控措施，查漏补缺，持续改进，完善内部控制，提高综合效益围绕公司“固本提质、内功内练、夯实基础、严格考核”的总体思路，我厂出台了二厂2012年管理提升活动实施方案、二厂2012年管理提升竞赛评比办法，并在基础管理、仓库制度管理、劳动纪律管理、成本费用控制等薄弱环节进一步强化管理，加大考核力度，取得了明显效果。针对物料包装袋消耗偏高的问题，厂部

18、完善、建立了新的包装袋领用制度，并将包装袋费用列入到车间成本考核当中，从而有效降低了包装物的开支；针对电器等耗材领用不规范的问题，厂部组织对全厂二级仓库进行了清查，共清退车间仓库各种闲置材料5万余元，同时建立了车间材料领用、消耗台帐，做到了仓库摆放整齐、干净有序、材料帐物相符；形成劳动纪律检查常态机制，加强了指纹考勤的管理，对全厂劳动纪律进行不定期的检查与考核，做到每次检查有通报、有记录、有台帐。全年共计查处各类违反劳动纪律现象100多人次，清理买班卖班32人次；根据公司安排做好“三项资金”的清查、整顿工作，将全厂车间仓库材料数据纳入供销室统一管理，对备品配件、多年闲置材料占用情况进行了彻底清

19、查，共查出闲置资金404万元。四是安环管理严防布控，确保生产平稳，深入推进HSE体系建设，提高全员思想意识严格执行HSE体系管理制度。我厂一直秉承“先安全后生产，不安全不生产”的安全生产理念，坚持安全教育不放松，并进一步深化HSE体系管理知识。今年以来，分别对全厂副科以上管理人员以及班组长进行HSE基本知识、安全基础知识培训。目前HSE体系运行正常，特别是岗位危险源辨识及生产岗位个人HSE达标确认基本做到人人过关、签字，有效提高了个人的保护意识。在今年6月份进行的HSE体系外审、省级固体废物验收中，我厂均顺利通过审核，实现管理基本达标。在安全监督方面，继续坚持每周一次安全、环保、现场管理及设备

20、检查，对查出的隐患下达整改通知并督促及时整改到位。全年共查出各类安全隐患324项，整改率达100%，查处各类违章35人次。我厂还坚持将外包队伍及外包工纳入二厂的安全管理体系，注重加强对他们的安全教育及安全考核。针对外包工人员结构不稳定这一特点，我们要求外包队伍每更换一名工人，必须到安环室接受安全教育、培训，甚至对待公司兄弟单位也坚持这一规定不动摇。今年4月，建安分公司承接了二厂转化系统外热交换器的制作、安装，我们主动找到该工程组进行安全告知及交底，同时在日常检查中发现多数同志安全帽配戴不规范，给予了及时纠正与教育。由于准备充分，措施得力，有效防范了安全事故的发生。强化环保管理，严格控制“三废”

21、污染。由于现有工艺、设施尚不完善，沸-硫系统的平稳运行和达标排放为环保管理关注的焦点，每次沸腾炉开炉期均启动环保应急预案，车间主任、维修工24小时跟班值班，厂部另外还组织三个专业组连续72小时值班，生产组织指挥组负责现场指挥、协调；工艺技术组负责工艺检查、参数核对，外围监控组设置了10个布控点负责厂外监控、调解，多管齐下，基本确保了环保平稳，实现全年无环保投诉。现场管理形成常态工作机制。虽然二厂厂房破、设备旧、工艺落后，现场管理难度很大，但我们还是迎难而上，采取多种形式、多种措施及多种手段着力推进“5S”管理。继续坚持每周一次检查、考核，并将考核情况与部门领导的绩效奖金挂钩，从而有力推进了工作

22、的持续开展，现场管理问题整改率达100%。五是积极推进技改、技措项目实施和新产品研发工作，为企业可持续发展积蓄力量为缓解环保压力，今年，集团公司继续加大了对我厂沸-硫系统的环保技改投入，为后期持续生产消除环保隐患，提供了有力保障。两个重点技改项目“新高温风机移位改造”及“污水处理纳米铁新工艺改造”均于6月份完成并投入运行。新高温风机移位至电收尘器后能完全满足沸-硫系统风量及压头要求，提高了锌的回收率，减少炉气外泄，降低了低空烟气污染并改善了作业环境。污水处理纳米铁新工艺设施经一系列的调试，化验检测结果显示，系统外排水的PH值、As、Pb、Cd指标完全达到铅、锌工业污染物排放标准GB 25466

23、 2010要求，为二厂在有限生产期限内的生产环保工作提供了保障。我厂的成品酸槽已达使用期限，在公司的大力支持下今年新建了一座3#成品酸槽，消除了重大安全隐患。围绕产业转型及生产自救主动开展一些相关工作并取得局部进展。开展了对废杂铜直接利用、钛锌板、铍铜材、铅酸蓄电池等项目的市场调研，并对利用钢厂烟灰生产低级氧化锌、报废汽车中的有色金属综合回收、铜结构材料镀锌等项目进行了初步的市场调研，目前已初步完成了废杂铜直接利用项目和钛锌板项目的项目建议书的编制工作，完成了二厂产业转型方案研究（铜深加工项目）和关于上海贝瑞姆铜业有限公司铜材加工设备考察报告的上报工作，为下一步企业转型发展做好技术储备的同时，

24、也安定了人心。积极探寻出路，创新沸-硫系统生产模式，以外联加工方式启动硫渣搭配低级氧化锌生产烘砂的生产方式，拓宽生产渠道，培育新的效益增长点。经过一系列的前期工作，目前，市环保部门授权单位的硫渣取样检测结果显示，硫渣符合精矿危害元素国家标准，我厂现已将硫精矿替代锌精矿沸腾焙烧制酸生产方案正式上报衡阳市环保局并获批。待省环保厅固废转移手续相关批文签发后，即可启动硫渣外购加工生产，为充分挖掘沸腾炉产能实现增产增效开辟积极渠道。六是深入开展基层组织建设年活动，加强领导班子建设，提高干部队伍素质，促进企业和谐稳定今年以来，厂党委紧紧围绕“生产经营效益”这个中心，积极开展“创先争优”、“十好班组”创建两

25、大主题活动，明确党风廉政建设、基层党组织建设、厂区和谐“三个建设”为主要工作内容的党务工作思路，干部队伍执行力明显增强，领导班子以身作则，廉洁从业，勤勉务实，沉下心来，深入基层，致力于解决二厂的实际问题，为老百姓办实事。班子成员之间团结协作，和谐共事，较好地发挥了领导班子的整体功能。厂党委、行政坚持中心组学习制度，按照“在学习中工作、在工作中学习”的理念，积极推进学习型班子建设活动的开展。全年组织党委中心组集中学习13次，并将中心组的学习下移延伸，覆盖到全厂34名副科级以上干部，由厂党委成员进行主题发言，内容包括政策学习、党风党纪教育、形势教育、企业转型发展研讨等内容。通过学习拓宽了党员、干部

26、的视野，增强了工作责任心，提升了干部综合素质及能力。同时逐级落实廉政教育，使职工群众的廉政意识大大提高。厂纪委加大效能监察力度，邀请生产一线的职工代表参与到招议标工作中来，并对进、出厂物资和重点岗位进行全方位监督，在主要生产车间设立了纪委联络员，及时反馈采购材料的质量，促进并提升了内部基础管理工作。为使职工深入了解集团公司生产经营现状，及时掌握公司动态信息，厂党委将公司形势教育材料进行了广泛宣传，并根据教育材料有针对性地召开专题座谈会进行学习。厂部还开设了专题广播、橱窗等宣传舆论阵地，为“开势大教育、观念大转变、效益大提升、企业大发展”主题教育活动、“管理提升年活动”、HSE体系知识等学习活动

27、营造积极氛围。同时，广泛征集职工的意见和建议，认真实施项目整改，促进了企业的生产经营管理工作。开展困难职工帮扶、慰问、走访工作。今年我厂困难帮扶51人次，共计帮扶金额3.86万元，慰问职工200余人次，共计慰问金额4.29万元，让职工感受到企业的温暖同时也促进了企业的和谐稳定。全面客观地总结我们各个环节的管理工作，还存在许多方面的问题和不足，具体表现在：1内部管理要进一步加强，管理程序上不到位、不规范的事时有发生，管理制度仍待进一步完善，执行力有待进一步加强。2有效生产时间严重不足，生产挖潜控亏措施难以落实，对整体效益影响明显。3设备管理仍为短板，影响和制约生产的高效运行。虽然我厂设备大多属于

28、超期服役，但在设备的维护保养，点、巡、检方面仍存在不足，造成今年设备事故频繁，停炉次数增多。4市场应变能力不强，营销业务受阻。虽然有色行情疲弱、价格下滑、出口市场萎缩是导致订单量减少的主要原因，但我们的营销激励机制与管理模式未能跟进市场变化，市场开拓能力不足也是我们不容忽视的问题之一。5干部职工队伍管理存在隐忧。由于生产开开停停，部分干部职工表现出贪图安逸、不思进取，工作状态、危机意识不强，等、靠、要思想突出，个别职工纪律作风涣散，主人翁意识亟待提高。关于2013年的主要工作思路当前，我国经济增长在连续趋势性下行之后，已有触底企稳迹象。党的十八大之后，新的中央领导集体提出重启经济改革，调结构、

29、扩内需、稳增长的新经济政策初现端倪，释放了积极信号，提振了市场信心。但是，就总体而言，全球经济仍处于危机后深度调整期，金融危机的影响将呈现长期化趋势，在充满复杂性、不确定性的国际环境下，我国经济运行原有优势、增长动力逐渐削弱，新的增长机制尚未形成，未来三到五年，国内经济发展短期内难以走出低谷。而就有色金属行业而言，资源短缺、产能过剩、竞争加剧、亏损严重的各种风险依然存在。所以，纵观国际国内形势，2013年我们的生产经营面临的困难和压力仍然巨大，严冬仍未过去，抗危机、求生存、抓机遇、谋发展仍是我们2013年各项工作的基本出发点、立足点。2013年二厂生产经营工作思路主要围绕两大任务展开：（一）企

30、业的产业转型发展。二厂整体搬迁已进入倒计时阶段，如何集约集团公司的整体优势，找到一条既与国家产业政策接轨，又适合二厂产业结构升级，可实现职工安置与企业脱困共进双赢的转型出路已成为一项日益紧迫的任务。2013年我们要积极配合公司，扎实开展所选项目的深度调研，要举全厂之力，集全民之智，加大工作推进力度，争取年内形成完整成熟的方案。（二）提升管理，挖潜控亏。根据公司计划调研的预算盘子，2013年公司对二厂加工烘砂平衡需求量仅6000吨实物量，氧化锌计划排产2000吨，沸-硫系统预计排产仅3-4个月。在服从集团公司生产经营决策整体一盘棋的前提下，坚持两条腿走路，眼睛向外，主动出击，积极拓展外联加工业务，提高现有生产设施的运行效率，是我们2013年挖潜控亏的主攻方向。围绕年度控亏目标，重点抓好以下几个方面的工作：1以精细管理为抓手，继续强化生产组织，充分利用有限的生产资源，确保生产平稳、有序、高效运行，提升经济技术指标，拓展