人力资源部上半年工作总结暨下半年工作计划PPT课件

1、报告主题： 降本增效 居安思危,人资行政部,2013年上半年工作总结暨下半年工作计划,重点内容,第一部分 上半年工作总结 人力资源管理分析 行政费用达成情况 重点工作达成措施,第二部分 下半年工作计划 文控工作计划表 人资行政工作计划表 企业文化活动工作计划表,第一部分 工作总结 人力资源管理分析,人员状况人员结构,人员状况人员结构,人员状况人数变化,说明：1、从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月逐步完善，3月按业务量编制再增加4 人，即车技部共增编12人；2、4月份由于公司整体战略调整，对20名乘务员进行撤编，相应机场站增编7人，市区增编3人，从公司整体计

2、算缩编共10人,人员状况性别变化,说明：截止6月末全公司总人数为346人 1、男性：203人，占总人数58%； 2、女性：150，占总人数42%； 从以上表格可以看出2013年来男女比例 均保持稳定,人员状况年龄变化,说明：我司人员编制较集中于营 运部的站票务员及司机，以分析 来看，25岁以下占40%集中于站 票务员， 35岁以上占35%集中于 司机，较符合我司行业年龄结构 特点,人员状况工龄变化,人员状况学历状况,说明：我司人员编制以站票务员及司 机为主，站票务员以招聘以高中、中 专为主，司机以招聘初中及高中为主， 管理人员以大专为主，本科只占了3%， 往后的招聘应加大管理人员本科学历 的占

3、比，从而优化管理人员学历结构,人员状况婚姻状况,说明：我司人员未婚和已婚人员基本 持平，与我司人员编制结构要求相对 吻合,人员状况入职明细,说明：从2月份开始正式将安技部分为安全部和车技部，编制初次增加为8人，随着2月业务及制度的逐步完善，3月按业务量编制再增加4人，即车技部共增编12人，所以在后勤人员在1月入职较多,人员状况入职率,说明：从图表可以看出，2013年 上半年的招聘力度主要集中于一 线员工，特别是站票务员，招聘 人数占了上半年入职人数的 73.68,人员状况招聘途径,一、公司主要招聘途径如下： 1、网络招聘（网站：南方人才网） 2、校园招聘 3、内部员工推荐 4、报纸 5、内部招

4、聘 二、办公室人员主要招聘途径： 1、内部招聘（共6人），岗位分别是：话务员、监控员； 2、网络招聘（共7人），岗位分别是：结算员、会计、市场助理、安全经理、车技部助理 ； 三、一线员工主要招聘途径：网络招聘、校园招聘、内部员工推荐及报纸招聘 1、乘、站务员主要是校园招聘和网络招聘； 2、司机主要是网络招聘、内部员工推荐及报纸招聘,人员状况招聘途径（车队建设、车队长竞聘,车队建设、队长竞聘： 经过2012年车队建设，分为市区车队和外线车队，从而实现“深入基层，将问题发现在基层，解决在基层”的指导方针，在这一年里，车队建设的实施过程中也暴露出不少问题，市区与外线差异化集中体现在营收差距，站点本身

5、资源配置问题，日常管理跨度大等。针对以上问题，在一年一度的车队长竞聘活动中，2013年车队建设分为三个车队，以市区线路和外线交叉管理组成一个车队，打破原固有车队建设模式，一来形成良性管理竞争，以市区和外线相结合可体现在日常管理中不同车队长管理水平，二来在营收方面可缩小资源性配置差异化,人员状况招聘途径（校企合作,校企合作： 目前长期为我司输送人才有以下学校： 1、羊城学校； 2、坑梓技术学校； 3、四川电子信息技术学校； 4、广东省交通运输职业技术学校； 5、广州新城技术职业学校； 6、广州电子信息技术学校,人员状况离职明细,说明：为配合公司战略调整，使人员结构更加合理，工作效率得到进一步提高

6、，同时节约人力成本， 2013年4月1日开始，公司撤编乘务员岗位，所以3月底及4月、5月离职人员相对其他月份对比是偏多,人员状况离职率,说明：从图表可以看出，2013年 的离职率主要集中于一线员工， 特别是乘站票务员，离职人数占 了上半年的54.26%，司机离职人 数占了总年度的26.83%，合计一 线员工离职人数占了总年度的 91.47,人员状况离职分析及措施,分析：一线员工离职人数占了上半年的82.98%，特对一线员工离职原因进行了调查，主 要离职原因集中在以下几点： 1、现在整个社会用工发生了变化，主要是90后新型员工工作态度发生变化，90后缺少 吃苦耐劳的精神，更偏重精神文化（工作环境

7、要好，又不能太累）； 2、上班时间不是很正常，上早班起床时间太早（最早的员工要凌晨3点半就要起床）； 而晚班有太晚回来（一般都需要凌晨2点左右到公司，有时更晚）； 3、家里有事或回家发展； 4、一线管理方式不是很认同，当员工做错一点事情，有些一线管理人员不是引导，面临是一顿批评；面对员工关心的问题不是给予帮助，而是爱理不理或一副不是我做错的事，还给我添加工作很不耐烦的样子； 5、一些员工刚出来工作，对这里的生活方式还不能适应或工作方式不是很理解，找到一些管理人员诉说，而得不到谅解； 6、有一些工作时间长的员工，觉得在这里没有更好的职业发展，只能选择离开,人员状况离职分析及措施,措施： 1、在离

8、职率居高的情况下，2013年上半年及时补充134名员工，保障了一线的生产需要； 2、人性化、多样化的员工离职面谈和管理，使公司员工离职时均很理解，加上完善的离职手续的办理，降低了劳动争议的风险，有利于建立和谐的劳动关系； 3、建立内部沟通体系的建立：通过逐步对员工访谈、召开员工座谈会、参与员工早会、召开员工专题会等方式构建内部沟通体系，倾听员工的心声，并努力为其解决力所能及的事情，得到员工的相互体谅，使其感受到公司对员工的尊重,培训管理,一、一线员工 1、三级（岗前）培训：优化了现有培训现有体制，建立了三级培训体系，让员工培训全面化、系统化、基础化，主要是针对一线员工，培训课程分为工作流程及服

9、务意识培训、安全教育培训、业务能力培训、沟通技巧培训、票务知识、销售技巧及意识等，同时通过进行各种类型的岗位培训和技能培训，为新进人员很快熟悉公司、熟悉岗位业务、很快融入机场快线奠定了坚实的基础。 2、在职培训：工作流程及服务意识培训、票务知识、安全教育培训、业务能力培训，每月至少进行一次脱产培训。主要针对当前发现的问题，如何去防范和解决，同时也是对员工各个方面素质进行进一步提升,培训管理,二、管理人员培训主要由两方面组成： 1、集团主导的相关培训； 2、相关主管部门组织的培训，组织部分司机进行公交考试 三、为了提高员工的服务意识、竞争意识、创新意识，人资行政部联合各部门积极开展员工各项培训工

10、作，并展开了以下几方面: 1、联合各部门共同优化了新进人员的培训体系，使入职培训更加科学化、规范化； 2、建立了培训管理制度，让我们的培训工作有制度可依，使培训更容易开展，且使培训常态化； 3、对培训课件PPT进行修改及完善，让PPT更加美观易懂；同时对一些重复培训课程进行整合，让课程更优化,第一部分 工作总结 行政费用达成情况,行政费用总管控明细,行政费用总管控分析,费用分析： 1、上半年度公司相关行政费用总额为142926元，指标为161251元，节约约18325元； 2、上半年各项采购类均控制在指标内； 3、由于修理厂独立运作，低值易耗品类（劳保用品）采购费用增加不少； 4、打印机基本为

11、去年新购，IT维修类大为降低； 5、由于基地及站点设备设施建造标准不高，存在多次维修，拉高维修费用； 6、其他常规行政采购类经我部严格控制，均为公司节约成本； 7、其他办公用品方面费用较大的在于耗纸、打印耗材、基地区域固定的清洁耗材及线路营运车辆劳保用品，占比重很大，这些物品基本是清洁、车厢服务必须用品用具，难以减少。 节约建议：在用纸方面，建议各部门应在无纸办公方面加强引导和实施， 才能降低费用；市场部应考虑车辆用品能否减少，以减少相关费用；站点建设方面，应充分考虑设施设备（电路电器类）的质量要求和保质期，减少维修,行政费用总管控常规行政维修管理,费用分析：上半年常规行政维修成本约13868

12、元，比指标节约4132元。常规行政维修工作主要在于基地站点的电路照明、监控线路维护、宿舍区的水电维护、空调的维护等，部分站点电路照明类的维护维修等项目，除部分项目因考虑使用实际情况和费用问题无法实施外，大部分后勤维修工作都按时按质按时完成,行政费用总管控公务车管理明细,行政费用总管控公务车管理分析,一、公务车车辆情况：本年度上半年我司公务车为1台：粤A693MJ。因公司各部门主管级以上有车人员均申请车补，公司专用公务车仅为一台（粤A693MJ），上半年公务车加油车辆为693MJ车辆和车技部应急维修车辆，加油维护等费用为25456元，指标为21423元，超支4033元，主要用于维修方面。二、外租

13、情况：粤A702MJ、粤A653A5车辆分别于2012年6月27日、7月9日租赁给迎通公司使用，每月租赁费用为1000元/台，由财务部直接与迎通结算。三、管控措施：本时段加强对公务车的日常使用管理，合理安排各部门使用人员合车，以减少车辆出勤，降低油耗成本。目前公务车基本在于财务部、总经办和人资部使用，其他部门大部分人员因有车补替代，所以使用较少，而财务部针对银行业务使用较多，总经办针对证件办理等使用较多，人资部针对大件物品采购使用。 四、存在问题：由于个别人员由于重复办力一件事而使用车辆，导致车辆重复出勤，会相对增加油耗。建议各部门办事人员因公事使用车辆的，应与对方单位详细沟通协调，证件、资料

14、等准备充分，方能一次解决问题，达到理想效果，避免重复出车,行政费用水电费管理明细,管理费用预算执行情况分析,帐面显示：上半年管理费用共节约50.8万元，但从以下项目分析实际上不止节约此数； 部分费用超标原因：上半年超标共四项，原因分别如下： 1、办公费：超标35000元，主要是为其他部门预算外项目的费用也列入了办公费里面，达46153.04元，就此原因实际上办公费节约了11153元,2013年上半年管理费用预算执行情况表.xls,管理费用预算执行情况分析,2、电话费：超标12000元，主要是4008电话从2月至6月迎通不再承担30%费用2700元/月，小计13500元；4008电话5月至6月由

15、于发票未齐未报销，费用预计16000元； 1月开始陆续为10个站点安装监控系统，此费用为预算外1590元/月，小计9540元，按此数据实际上超标4960元； 3、公务车费用：超标4000元，主要用于维修方面； 4、租金：超标53000元，此费用为老修理厂6月9日至30日的租金，已向集团申请预算外费用，实际无超标,企业文化管理工会建设后续完善,工会会费收取 充实员工活动经费 根据工会相关法规，公司工会会员自2013年1月开始缴交会费，以工资代 划扣的方式纳入工会账目，经审批后用于员工福利开销，确保取之于民用之于 民，2013年1月至6月实际收费具体如下,企业文化管理开展丰富的企业文化活动相片图一

16、,2013年公司“新起点 新起航 ”年会在粤湖公馆胜利召开,企业文化管理开展丰富的企业文化活动相片图二,2013年公司“新起点 新起航 ”年会在粤湖公馆胜利召开,企业文化管理开展丰富的企业文化活动相片图三,2013年三.八妇女节公司为女职工准备小礼品，让女职工感受到公司的人文关怀,与交委、东站 篮球联谊活动,企业文化管理开展丰富的企业文化活动相片图四,参加广州市“三个重要突破”劳动竞赛暨第八届职工运动会启动仪式,启动仪式现场，我司员工风采,企业文化管理开展丰富的企业文化活动相片图五,公司组织奉献爱心无偿献血活动现场 伍总带头签名献血,公司组织奉献爱心无偿献血活动现场伍总在献爱心,企业文化管理开

17、展丰富的企业文化活动相片图六,公司组织奉献爱心无偿献血活动现场 营运部司机邓位衡带头签名献血,公司组织奉献爱心无偿献血活动现场人资行政部梁继生在献爱心,文控管理汇总,文控管理请示报告各部门汇签处理明细,文控管理文档处理完成情况,未完成情况说明：由于我部1人休产假，部分工作分解至文控岗位，在保证公司整体运作的情况下，文档归档版块工作有所延迟，计划在8月份完成,第一部分 工作总结 重点工作达成措施,重点工作达成措施,开发校企联合办学人才培养模式,在基层员工招聘已从资方市场变为劳方市场的情况下，招聘难度和招聘成本进一步上升。结合我司人员结构，秉承“产教结合、校企一体”的办学模式，我部在上半年成功与2

18、家中等职业学校达成共识，根据我司人才需求设置对口专业产业，专设“交通运输班”，把产业和教学密切结合，相互支持，相互促进，为我司定向培养人才，目前具体合作学校如下： 1、广州新城技术职业学校； 2、广州电子信息技术学校,重点工作达成措施,优化激励机制，细化一线员工计提绩效考核办法，加大生产部门激励力度,上半年因应公司相关政策调整，通过激励机制提高一线员工的工作积极性，在原有计提绩效考核办法的基础上进行科学分解，合理调整各线路营收指标，使营收指标层层分解，人人头上都有指标，强化多劳多得意识，在提升员工积极性的同时提升人员的稳定性,重点工作达成措施,车技部架构调整优化,结合公司的战略导向，对安技部架

19、构及人员进行了调整，由安技部分为安全部和车技部，1月份配合维修车间建设，并在人员储备招聘方面加大力度，使车技各项工作平稳有序进行，基本满足了公司生产需求,第二部分 工作计划,2013年下半年文控工作计划表,2013年下半年人资行政工作计划表,2013年下半年企业文化活动计划表一,2013年下半年企业文化活动计划表二,结束,感谢各级领导及同事的协助与支持！ 请各位点评指导,Thank you,5、世上最美好的事是：我已经长大，父母还未老;我有能力报答，父母仍然健康。 6、没什么可怕的，大家都一样，在试探中不断前行。 7、时间就像一张网，你撒在哪里，你的收获就在哪里。纽扣第一颗就扣错了，可你扣到最

20、后一颗才发现。有些事一开始就是错的，可只有到最后才不得不承认。 8、世上的事，只要肯用心去学，没有一件是太晚的。要始终保持敬畏之心，对阳光，对美，对痛楚。 9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。 10、山有封顶，还有彼岸，慢慢长途，终有回转，余味苦涩，终有回甘。 11、人生就像是一个马尔可夫链，你的未来取决于你当下正在做的事，而无关于过去做完的事。 12、女人，要么有美貌，要么有智慧，如果两者你都不占绝对优势，那你就选择善良。 13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所

21、获。 14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。 15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。 5、人生每天都要笑，生活的下一秒发生什么，我们谁也不知道。所以，放下心里的纠结，放下脑中的烦恼，放下生活的不愉快，活在当下。人生喜怒哀乐，百般形态，不如在心里全部淡然处之，轻轻一笑，让心更自在，生命更恒久。积极者相信只有推动自己才能推动世界，只要推动自己就能推动世界。 6、人性本善，纯如清溪流水凝露莹烁。欲望与情绪如风沙袭扰，把原本如

22、天空旷蔚蓝的心蒙蔽。但我知道，每个人的心灵深处，不管乌云密布还是阴淤苍茫，但依然有一道彩虹，亮丽于心中某处。 7、每个人的心里，都藏着一个了不起的自己，只要你不颓废，不消极，一直悄悄酝酿着乐观，培养着豁达，坚持着善良，只要在路上，就没有到达不了的远方！ 8、不要活在别人眼中，更不要活在别人嘴中。世界不会因为你的抱怨不满而为你改变，你能做到的只有改变你自己！ 9、欲戴王冠，必承其重。哪有什么好命天赐，不都是一路披荆斩棘才换来的。 10、放手如拔牙。牙被拔掉的那一刻，你会觉得解脱。但舌头总会不由自主地往那个空空的牙洞里舔，一天数次。不痛了不代表你能完全无视，留下的那个空缺永远都在，偶尔甚至会异常挂念。适应是需要时间的，但牙总是要拔，因为太痛，所以终