仓库管理制度及流程

1、仓库管理制度及流程佛山市南海金尺度金属制品有限公司仓库管理制度1.0目的对仓库物资的储存、保护、进、出库进行有效的控制。2.0范围适用于公司的原材料，半成品,成品和辅料的仓库管理。3.0职责3.1仓库主管负责对仓库管理进行监督检查。3.2财务部负责对仓库盘点的监盘与记账监督。3.3仓管员负责对仓库的物品的进、出管理和帐、物的盘点与记录，并按规定 对仓库进行管理。4.0方法和过程控制4.1物资入库4.1.1仓管员和品保部的指定检验人员应对物资进行验收，品保部检验人员对 物资的质量负检验责任，仓管员对经检验合格的物资数量进行核实，开出进仓单，由检验人员 签字确认后，按指定位置摆放整齐。4.1.2仓

2、管员应及时将入库的物资登记到库存物资电子帐，保证帐物相符。4.1.3对急用物资使用人可经生产主管口头同意后直接拿至现场使用，但使用 部门须协助仓管员在1个工作日内办理出入库手续，仓管员及时入帐和销帐。4.2 仓库管理要求4.2.1 仓管员根据物资的性能、品种、型号、用途、重量、包装等特点以及易 挥发、易受潮物资的特性和仓库条件，把库存物资分成原材料、半成品、成品、清洁工具、待处理 物资、不合格物资、危险品等，分区摆放并做好区域标识。4.2.1.1 待处理物资包括馈赠品、回收再利用品、边角料及客户遗留下来的物 品等。 4.2.1.2 不合格物资包括检验发现的物资、报废物资等。4.2.1.3 危险

3、品包括易燃易爆物品、带毒性药物、药剂，以及强酸强碱等强腐 蚀性化学品。危险品应分区隔离摆放、分类分项进行保管，并设置明显的标识。具体按危险品管 理办法执行。 4.2.2 所有物资应摆放整齐、分类标识，方便领取，包装标识一 律向外。4.2.3 应根据仓库内物资特性，配备相应的温度计、湿度计等监测工具，设定 上下限值，保持仓库环境的温度、湿度适当，环境清洁。4.2.4 仓库内应具有相应的防火、防潮、防盗、防挥发等措施。14.2.4.1 应按规定配备灭火器材，消防设施应功能正常。4.2.4.2 存放危险品的仓库须装防爆灯。4.2.4.3 乙炔瓶和氧气瓶必须隔离 5 米存放。4.3 物资出库4.3.1

4、 物资的出库必须凭领用单，经生产经理或生产主管批准后方可到仓 库领用，项目清楚，手续齐全。如有不符，仓管员有权拒绝发放物资。.3.2 物资要按照“先进先出”的原则发放。对于不是一次性消耗的物资如油 漆、电话线、铁钉、 4漂白水等，最初使用人填写领用单，由仓管员销账。剩余物资必须存放在 剩余物资存放点，剩余物资未使用完之前，不能开封新物资。4.3.3 急用物资领用人员须在一个工作日内填写领用单交仓管员，并由仓 管员销账。 4.3.4 领用单由物资使用人填写，生产经理或生产主管审批 ; 如是 借用物资，归还时需填写归还日期，由仓管员验收入库。生产经理或生产主管须对整个物资领用合理情况 进行监督。

5、4.3.5 周期性采购的物资均实行以旧换新制度，即用旧物资换领新物 资，如 : 硒鼓、墨盒、灯泡、工程工具等。如不能提供旧物资，必须提供情况说明并由部门经理签名确认。4.4 物资盘点4.4.1 仓管员对库存物资每月进行一次盘点，并填写仓库盘点表经仓库主 管审核后，报财务部备案。4.4.2 仓管员对仓库相关纸质单据要留底并保存完整，包括 : 预算内/外物资申 购单、进仓单、出仓单、物品领用单、电子账等，以便备查。4.4.3 对库存时间较长的物资，发现霉变、破损或超过保质期时应及时填写 报废申请单，写明报废原因，由仓库主管、品质主管、生产经理签核，量大的需由总经理审批。属资产类物资需按资产管理办法

6、执行。4.4.4 对不能及时处理的物资，应统一放置于仓库的待处理物资隔离区内。4.4.5 当发生盘盈和盘亏时，由仓管员提出物资盘盈或盘亏的处理申请，由财 务部进行价格审定，1000元以下的仓库主管或生产经理根据实际情况填写处理意见， 1000 元以上 （含 1000元）的物资报总经理或授权人审批。属资产类物资需按资产管理办法执行。 4.5 待处理物资管理4.5.1 对馈赠品、回收再利用物资、客户遗留下来的物资须填制待处理物资 登记表，并报财务部进行价格审定， 1000 元以下的物资由行政部根据待处理物资的情况可做出内 部调剂、变卖等处理， 1000元以上（含 1000元） 的资产处理须报总经理

7、或其授权人审批，仓 管员设置账本并按实际情况登记入账。属资产类物资需按资产管理办法执行。24.5.2 对“待处理物资”，仓管员应每季度至少整理、汇总一次，报仓库主管 或生产经理审核后，提交采购部和业务部待处理。4.5.3 对于需调剂的资产，按资产管理办法执行。5.0 质量记录和表格5.1 JCD-CK-0001-A0 JCD-CK-0005-A0 JCD-CK-0007-A0 JCD-CK-0009-A0 JCD- CK-00011-A0进仓单5.4 JCD-待处理物资5.2 JCD-CK-0008-A0 JCD-CK-0012-A0 出仓单5.3 JCD-CK-0002-A0 JCD-CK-

8、0006-A0 JCD-CK-0010-A0 领用单CK-0003-A0 JCD-CK-0004-A0退料（货）单5.5 JCD-CK-0016-A0登记表55.6 JCD-SC-0003-A05.7 JCD-CK-0019-A05.8 JCD-CK-0018-A0报废申请单盘盈盘亏处理记录表仓库管理流程图36*怫也和南毎金尺庫金辐愠品肖隔在司盟材料加斜卑J-nX-OE-IJfll DTADNO.IIKX喊胪f :日期:军fl宦-士产準召81站出惰j茨岂单应十H壮林1s-J&fB-5XI:O：紙声二町附知料洽株汕帀市誓金尺虞金风窮昴有陽罠同辅科注辑罩JCS CEiU也 riEi硕爭-：日孝.孚

9、n mS官1硼电盘Y吐歸:暮匸1豐tJ耳q:Ffi札T&9却:批恥：甸叫：叽划尸三三茫弟一st :和半：口.莺二菟：H库筑弟三战:默所匡J冷、Udi丽克辉舍員歴舍用牌品有眼公即JJ Clt UV1U 副二一牛抵乂比邛H丸no. isyx4刃日呂户竺尸甲咄亚*女岂T7ae1第4*1和?Tf9n-哪斗7ftiiil19.?；Tr*-T-f Ji-PI2M一h-P *h*VGd牝.E -L1FFl炷 T沪Zi g.Jjf FT2：HP4L丄:丄二I1 t1 1IF:hii*if 71內办F. 网i I*dii 亠*5? E *；盘盈盘亏处理记录表编号:JCD-CK-0019-A0 版本:A/0 序号部门 仓管员日期 盈亏情况（应包括物资编号、名称、规格型号、盈亏数 量、采购单价、盈亏金额等）:签名：处理意见：签名：部门经理意见：签名：财务部意见：签名：总经理（授权人）签名：处理情况：处理人：10仓库管理流程图JCD-CK-0018-A0根据物资申购单采购，原则上采购数量不能 大于申购数量，且不能超过总金额，无申购的物品不能采购入仓入库管理仓管员和品保部门指定人员共同验货，对合格物资开进仓单并签字确认， 按指定位置摆放整齐物资要分类分区摆放并做好区域标识，如原材料、半成品、成品、危险品等库内管理定期检查，维护仓库清洁、安全出库管理 领用人必须凭领