环境管理手册

1、TT2环境管理手册编制：*日期：*审核：*日期：*批准：*日期：*版号:第版修订状态：第0次修订受控编号：使用者：*发布*实施发布目录0. 1发布令0. 2环境方针声明0. 3前言1范围2引用标准3定义4环境管理体系要求4. 1总要求4. 2环境方针4. 3规划（策划）4 3 1 环境因素 4 3 2 法律与其他要求4 3 3 目标和指标4 3 4 环境管理方案4 4 实施与运行4 4 1 组织结构和职责4 4 2 培训、意识和能力4 4 3 信息交流4 4 4 环境管理体系文件4 4 5 文件控制4 4 6 运行控制4 4 7 应急准备和响应4 5 检查和纠正措施4 5 1 监测和测量4 5

2、 2 不符合、纠正和防措施4 5 3 记录4 5 4 环境管理体系审核4 6 管理评审环境管理手册的管理附录： 1 公司环境管理体系组织机构图2 公司环境管理体系职能分配表3 公司环境管理体系文件清单附件：1 部门环境因素清单2重要环境因素清单3适用法律、法规和其他要求清单4环境管理方案5各级、各类人员环境职责与权限环境管理手册文件编号：TT2标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共2页发布令为加强环境管理，改善环境行为、预防污染、节能降耗、促进经济的可持 续发展， 依据GB/T24001 IS014001环境管理体系 规范及使用指南编 制了环境管理手册，现予以发布实施。本手册是公

3、司环境管理体系的总体规定。对内是公司环境管理的法规性、纲领 性文件，是全体员工必须恪守的环境管理行为的规范。对外是证实本公司环境 管理保证能力的文件，亦可作为相关方环境管理体系认证的依据。本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林 丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环 氧树脂、次氯酸钠等。适用于公司环境管理体系涉及的各个部门及场所。我授权姚锡福同志为公司环境管理者代表，负责全公司环境管理体系的建立、运行及保持工作；负责对外协调及提供环境管理的有关证实；有权处理本 公司所有的环境问题；有权发布、提出环境行为的命令，及时报告环境管理体 系的运行

4、状况和有关的信息。授权企管处负责日常环境管理体系的运行管理工作环境管理手册文件编号：TT2标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码：第2页，共2页根据中华人民共和国法律、法规的规定，我作为法定代表人对的环境管理负法律责任。总经理：*年3月1日环境管理手册文件编号：TT2标题：环境方针、环境目标声明版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共1页环境方针声明为确保有效实施环境管理体系，实现可持续发展的战略，不断造福社会, 保护环境。特制定环境方针并向社会郑重承诺：树立环境意识做到遵规守法控制环境因素持续清洁生产优化投入产出培育循环经济不断持续改进实现“三零”目标构筑生态经济让相关方满意总经理：环境管

5、理手册文件编号：TT2标题:前言版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共2页、八 、,刖言是由具有60年历史的沈阳化工厂改组设立的，是我国氯碱工业基地之 一，是国家大型一类企业，是一家具有 18720万社会公众股的上市公司。几年 来，我们按公司法要求不断进行规范，并通过现代企业制度试点，不断提 高企业管理水平和综合素质，先后获得一级计量单位、国家二级标准化单位、辽宁省企业管理红旗单位、全国环境保护先进单位等一系列荣誉称号，被国家 列入重点扶持的企业，跻身于我国 500强企业之中。公司现有员工4034人，工程技术人员239人，拥有固定资产68770万元, 烧碱总能力17万吨/年，其中有从意大利引

6、进的5万吨/年离子膜烧碱装置，有 从瑞士引进的5万吨/年片状烧碱装置，主要产品糊用聚氯乙烯总能力达 2.5万 吨，从日本引进1万吨装置已消化吸收改造为2.5万吨/年，产品技术先进，装 备精良，装置水平具有90年代国际先进水平。公司以烧碱为主导产品，有氯碱、合成润滑油、农药、有机化工原料、合成树 脂五大系列三十九种产品。其中烧碱、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡三个系列产品 获辽宁省名牌产品。含盖烧碱、液氯、盐酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡、白炭 黑产品的氯碱产品被评为沈阳市名牌系列产品。产品均以“星塔”为册商标， 广泛应用于石油、化工、建材、造纸、化纤、冶金、轻纺、环境管理手册文件编号：TT2标题：前言版号

7、：第一版，第0次修订页码：第2页，共2页医药、铁路等各行业，产品辐射全国二十九个省市自治区，远销美国、韩国、日本、独联体、西欧、香港等 20多个国家和地区，在国内外客户中享有较高 信誉。我公司环境保护工作是从八十年代开始起步的，先后建成综合污水处理装 置、深井爆气装置和除硫、除汞及盐泥处理装置、废酸处理系统。始终贯彻污 染预防原则，坚持谁污染谁治理、坚持一把手责任制，经历了四轮清洁生产示 范工作，先后获得了化工部清洁文明工厂、全国环境保护先进单位、国家优美 环境工厂、辽宁省花园式工厂、沈阳市一控双达标企业荣誉称号。法人代表:企业地址:邮政编码:电 话：电报挂号：传 真：（环境管理手册文件编号：

8、TT2标题：范围版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共51页1范围1.1本手册是依据GB/T24001 IS01400环境管理体系 规范及使用指南 编制的，并符合该标准的全部要求。1. 2本手册规定了公司环境管理体系的要求，是公司环境管理工作的指导性、 纲领性、法规性文件，也是向第三方环境管理体系认证机构和相关方提供环境 保证能力的依据。1. 3本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、 林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、 环氧树脂、次氯酸钠等。1. 4本手册描述的环境管理体系适用于体系涉及的各个部门、场所及各位公 司领导。环境管理手册文

9、件编号：TT2标题：引用标准版号：第一版，第0次修订页码：第2页，共51页下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本 标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应 探讨使用下列标准最新版本的可能性。环境管理手册文件编号：TT2标题：定义版号：第一版，第0次修订页码：第3页，共51页1持续改进强化环境管理体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境 表现（行为）的改进。2环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、 以及它们之间的相互关系。3环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4环境影响全

10、部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的 变化。5环境管理体系整个管理体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。6环境管理体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理体系是否符合所 规定的环境管理体系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理者。7环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应以环境管理手册文件编号：TT2标题：定义版号：第一版，第0次修订页码：第4页，共51页量化。8 环境表现（行为）组织基于其环境方针、目标和指标，对

11、它的环境因素进行控制所取得的可 测量的环境管理体系结果。9环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及 环境目标和指标的建立提供了一个框架。10环境指标直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境表现 （行为）要求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。11相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体12组织具有自身职能和行政管理的公司、集团、商行、企事业单位、政府机构或社 团，或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体、公营或私营。13污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用、可 包括再

12、循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代环境管理手册文件编号：TT2标题：4环境管理体系要求4.1 总要求版号：第一版，第0次修订页码：第5页，共51页为保护人类的生存环境，使公司能保持可持续发展，公司决定建立并保持 环境管理体系，加强环境管理，改善环境行为，达到污染预防和持续改进，不 断提高环境绩效。环境管理手册文件编号：TT2标题：4.2环境方针版号：第一版，第0次修订页码：第6页，共51页1总则环境方针是公司在保护和改善环境方面的宗旨和方向，是建立实施和改进环境管理体系的推动力，是公司建立环境目标和指标框架的基础，为公司环境 管理体系的运行确定了指导方向和行动原则，全体员

13、工必须理解环境方针并贯 彻执行。2职责2. 1总经理负责环境方针的制订、批准、修订和保持。2. 2环境管理者代表负责组织环境方针的实施。2. 3环保处是环境方针的归口管理部门，负责对环境方针的实施情况进行监 督、检查；负责向公众提供环境方针。2. 4人教处负责组织环境方针的培训。2. 5供销部门负责向相关方宣传环境方针。2. 6各受控部门负责贯彻、实施环境方针。2. 7全体员工了解环境方针，并结合实际贯彻落实。.3管理内容与要求3. 1环境方针的制定3. 1. 1总经理制定并确保公司的环境方针a）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进和污染预防的承诺；c）包括对遵

14、守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求之承诺;环境管理手册文件编号：TT2标题：4.2环境方针版号：第一版，第0次修订页码：第7页，共51页d）提供建立和评审环境目标和指标的框架;e）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工;f）可为公众所获取。做到遵规守法 持续清洁生产 培育循环经济 实现“三零”目标 让相关方满意3.2公司的环境方针树立环境意识控制环境因素优化投入产出不断持续改进构筑生态经济3. 3公司环境方针的内涵树立环保意识，做到遵章守法”就是要通过宣传、教育与培训，增强员工 环境意识，这是思想基础，做到遵章守法是我们的行为准则；“控制环境因素, 持续清洁生产”这是对环境管理

15、的承诺，是要在控制好环境因素前提下，减少 和杜绝污染；“优化投入产出，培育循环经济”这是从资源的角度上提出的一 个环境目标，体现了环境效益，是在抓好节能降耗基础上，提高投入产出水平, 实现效益最大化；“不断持续改进，实现三零目标”就是通过环境体系运 行不断发现问题，不断解决问题，不断进行投入与改造，用新的思维、新的方 法、新的手段、新的技术改善环境，改进企业管理，追求完美，实现“零缺陷、 零失误、零失控”；“构筑生态经济，让相关方满意”这是一个总体目标，创造生产过程无污染，消除对大气、土质、水质及人身环境负面影响，让全社会满意、。环境管理手册文件编号：TT2标题：4.2环境方针版号：第一版，第

16、0次修订页码：第8页，共51页3. 4环境方针的实施3. 4. 1总经理为实施环境方针提供必要的资源。3. 4. 2环境管理者代表依据环境方针组织制定环境目标、指标、环境管理方 案及相关程序。3. 4. 3人教处通过组织培训，各部门通过会议、宣传、培训等形式，使环境 方针贯彻到公司各个层次，使全体员工能够获取、理解环境方针，把实现环境 方针作为基本工作任务，并保证环境方针各项承诺得到不效实施。3. 4. 4环保处组织对环境方针的实现情况进行检查。通过信息交流控制程 序向相关方及时传达，保证各相关方可以获取相关信息。3. 5环境方针的评审3. 5. 1根据内部及外部条件的不断变化，对环境方针和目

17、标应定期评审，无 特殊情况，在每年的管理评审会议上由总经理组织对公司环境方针、目标的适 用性、有效性进行评价，以确保通过环境方针来指导公司环境表现的持续改进。3. 6环境方针的修订3. 6. 1当市场状况、公司活动、产品或服务、法律、法规、相关方的要求变 化时，总经理负责组织对环境方针进行调整、修订。环境方针修订后， 要重新公布。4支持文件环境管理手册文件编号：TT2|标题：4.3规划（策划）4.3.1环境因素版号：第一版，第0次修订页码：第9页，共51页1总则为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理方案的制订提供依据，公司应对环境因素进行有关的识别、评价，并确定重大环境因素。2职责2. 1环

18、保处是环境因素的归口管理部门。负责组织公司各部门对环境因素进 行识别、评价与更新工作；负责组织确定重要环境因素，并报环境管理者代表。2. 2各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从中 识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素。2. 3环境管理者代表确定批准本公司重要环境因素。3管理内容与要求3. 1建立并保持环境因素识别、更新与评价程序，规定环境因素识别、更 新与评价的流程。3. 2识别环境因素的范围应覆盖公司生产过程中所有活动、产品或服务的各个方面。3. 3识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型。a）向大气排放的污染物；c）

19、向水体排放的污染物；C）固体废弃物污染;环境管理手册文件编号：TT2标题：4.3规划（策划）4.3.1环境因素版号：第一版，第0次修订页码：第10页，共51页d）对土地的污染物;e）对社区影响的环境问题；f）原材料与自然资源的利用；g）其它地方性环境问题。3. 4评价确定重要环境因素时应考虑：对相关法律、法规的符合性；发生频 次，潜在事故隐患的危害性；对环境影响的范围、影响的程度、相关方的关心 度、超标倍数；节能降耗的效益等。3. 5当生产过程中的活动、产品或服务发生较大变化或法律、法规及其它要 求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，环保处及时组织评价以重 新确定重要环境因素并报环境管

20、理者代表审批。4支持文件4. 1环境因素识别、更新与评价程序4. 2重要环境因素清单4. 3部门环境因素清单环境管理手册文件编号：TT2标题：432法律与其他要求版号：第一版，第0次修订页码：第11页，共51页1总则明确公司应遵守的相关环境法律、法规与其他要求及获取途径，确认适用 性并跟踪其变化以及时更新，确保环境方针的实施。2职责2. 1环保处是法律、法规与其他要求的归口管理部门。负责环保法律、法规 和其他要求的获取、确认及更新。并对执行情况进行检查、监督。2. 2各部门对环保法律、法规负有遵守履行的职责。2. 3环境管理者代表应了解法律、法规对公司的要求，确保遵守法律、法规3管理内容与要求

21、 3.1建立并保持法律、法规与其他要求控制程序。提出法律、法规及其 他要求的获取途径及更新、识别要求。3. 2按法律、法规与其他要求控制程序获取并确认法律、法规和其他要 求；建立适用的法律、法规和其他要求清单，以确保本公司遵守相关法律、法 规与其他要求。3. 3全体员工必须遵守环保法律、法规及其他要求。3. 4环保处、生产处、供销部门及其他部门应定期与环保机构及其他相关部 门进行信息交流，及时收集环保信息和法律、法规与其他要求。以掌握和跟踪 法律、法规与其他要求的变化。当法律、法规变化时，环保处应及时更新相应 的清单。环境管理手册文件编号：TT2标题：432法律与其他要求版号：第一版，第0次修

22、订页码：第12页，共51页3. 5环保处采用例会、信息发布等形式使公司员工了解法律、法规及其他要 求。3. 6环保处每年对公司环境行为与法律、法规和其他要求的符合性进行评估, 对其有效性进行审核，一经发现超标，应立即采取有效的纠正措施，同时将情 况向环境管理者代表汇报，记录并保持检查处理结果。4支持文件4. 1法律、法规及其他要求控制程序4. 2适用法律、法规与其他要求清单环境管理手册文件编号：TT2标题：433目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第13页，共51页1总则依据公司的环境方针和相关的法律、法规与其他要求，针对重要环境因素, 制定环境目标和指标，并分解到各分厂，以实现对污染的预

23、防、治理和持续改 进。2职责2. 1环保处是目标和指标的归口管理部门，负责提出和制定公司的环境目标 和指标。2. 2环境管理者代表负责审核公司的环境目标和指标。2. 3总经理负责批准环境目标和指标。2. 4各部门负责相关环境目标和指标的分解与落实，确保达到要求。3管理内容与要求3. 1目标、指标制定的依据3. 1. 1法律、法规与其他要求；3. 1. 2公司的环境方针；3. 1. 3公司的重要环境因素；3. 1. 4技术的先进性与可选方案；3. 1. 5相关方的期望与要求；3. 1. 6经营管理与市场竞争的要求；3. 1. 7污染预防与持续改进。3. 2目标、指标的制定环境管理手册文件编号：T

24、T2标题：433目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第14页，共51页321 环保处每年 12 月底制定下一年度的目标、指标，并征求各部门负责 人及对目标、指标的实现负有责任的员工的意见，报环境管理者代表审核。 322 环境管理者代表分析环境因素的识别和评价结果，确定目标、指标的 优先项，并将确定 的目标、指标提交总经理批准。3. 2. 3 公司环境目标和指标见表 1。3 3 目标、指标的分解落实331 各部门根据公司的目标、指标进行层层分解，确定本部门的环境目标 环境目标、指标及实施措施，以确保公司目标、指标的实现。332 各部门在实施过程中进行控制的同时，每季度对环境目标、指标的完 成

25、情况进行一次检查，并向环保处汇报。33 3 环保处对各部门上报的检查结果、记录进行审核、分析，并将分析结 果报环境管理者代表一份。3 4 目标、指标的修订341 当目标、指标需修订时，由环保处提出，环境管理者代表审核，并提 交环境管理评审会议，总经理批准。各部门要依据评审结果对本部门的目标和 指标进行相应的修订。342 当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。3 4 3 目标和指标的变更和修订必须经环境管理者代表审核，总经理批准。环境管理手册文件编号：TT2标题：433目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第15页，共51页环境目标、指标表目标指标水污 染物 排放 达标PH:

26、 69 油：30 mg/l 氯苯：1.0 mg/l 总汞：0.05 mg/lSS: 400mg/l 总锌：5.0 mg/l CCl4: 0.5 mg/lS=:2.0 mg/lCOD: 500mg/l 苯：5 mg/l酚：2.0 mg/l污 染 排 放主要大气污染物排放达标环境管理手册文件编号：TT2标题：433目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第16页，共51页减少 噪声 污染厂界噪声达到标准昼间：65dB 夜间：55 dB减少厂内噪声污染危险固体废物100%有效处置对固 体废 物进 行有 效处般工业固体废物实现资源化理生活垃圾无害化土壤 环境 保护减少油对地面污染减少化学品洒漏对地面污

27、染减少各种固体废物贮存对地面的污染减少原料、产品贮存对地面的污染环 境 风 险减少 化学 品危害减少液氯、氯气泄漏，保证零事故率杜绝剧毒品毒害事故发生避免易燃易爆品危害避免气瓶使用中事故发生减少酸碱腐蚀性危害杜绝 火灾 事故严格管理各易发生火灾点位，实现重大火灾事故率为零。杜绝 设备 事故消除各类压力容器使用中的潜在事故杜绝 生产 事故强化操作控制，杜绝跑料和污染环境管理手册文件编号：TT2标题：433目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第17页，共51页降低能耗物耗总水/总碱全 年累计比上 年同期下降5%日节水2000吨总汽/总碱全 年累计比同 期下降2%日节汽40吨4支持文件4. 1环

28、境目标、指标分解表环境管理手册文件编号：TT2标题：434环境管理方案版号：第一版，第0次修订页码：第18页，共5页1总则环境管理方案是环境目标和指标的实施方案，公司应制订具体的环境 管理方案，确保环境管理方案的执行，以保证目标、指标的实现。2职责2. 1环保处是环境管理方案的归口管理部门。负责组织有关职能部门研究 提出并修订环境管理方案的草案，负责对环境管理方案的实施情况进行检 查、监督。2. 2环境管理者代表负责审核环境管理方案。2. 3总经理负责批准环境管理方案。2. 4各部门具体落实、实施环境管理方案。3管理内容与要求3. 1方案的制定3. 1. 1环境管理方案由环保处组织制定3. 1

29、. 2制定环境管理方案时应明确规定各部门实现环境目标和指标的职 责、方法、责任部门、时间进度表等。3. 1. 3环境管理方案应充分且必须满足环境方针及目标、指标等规划的 要求。3. 1. 4重要环境因素尽可能制定环境管理方案。3. 1. 5考虑方案时应及时跟踪并考虑新项目的产生。3. 1. 6制定方案应考虑公司的全部活动、产品或服务。环境管理手册文件编号：TT2标题：434环境管理方案版号：第一版，第0次修订页码：第19页，共51页3. 1. 7应保证方案的可实现性。3. 2方案的内容环境管理方案的内容应至少包括：3. 2. 1方法：应说明实现目标、指标的具体措施，包括为保持目标、指标 而制定

30、的管理程序。3. 2. 2时间表：应说明完成目标、指标的时间期限和阶段性工作计划。3. 2. 3职责：应说明实现目标、指标的所有责任部门及人员。3. 3方案的批准和实施3. 3. 1环境管理者代表审核形成文件的环境管理方案。3. 3. 2总经理批准环境管理方案。3. 3. 3总经理提供必要的资源，确保环境管理方案的实施。3. 3. 4环境管理方案在实施过程中由环保处进行监督、检查，以保证方 案实施的有效性。3. 4方案的修订3. 4. 1环境管理方案应随公司活动、产品或服务的变化及时调整和修订。3. 4. 2以下情况下，应考虑方案的修订。3. 4. 2. 1环境目标和指标发生重大变化时。3.

31、4. 2. 2新建项目，如：新、扩、改建及工艺、设备改造，或其它活动、 产品和服务的变化。3. 4. 3. 3客观环境变化，如：法律、法规、相关方要求、技术经济能力环境管理手册文件编号：TT2标题：434环境管理方案版号：第一版，第0次修订页码：第20页，共51页提高等客观条件的变化。3. 4. 3. 4管理评审或审核的要求，需要对环境管理方案进行修订时。3. 4. 3. 5清洁生产实施过程中，对产生的无低费及可运行的中高费方案,应制定详细的环境管理方案实施计划，按运行过程予以控制。4支持文件4. 1 目标、指标与环境管理方案环境管理手册文件编号：TT2标题：4.4实施与运行4.4.1组织结构

32、和职责版号：第一版，第0次修订页码：第21页，共51页1总则明确规定各类人员在环境管理体系中的职责，便于环境管理体系充分、有效地实施。2职责2. 1总经理负责批准各级、各类人员及部门的环境职责。2. 2环境管理者代表负责组织起草、审核各级、各类人员及部门的环境职 责。2. 3企管处归口管理组织结构和职责。2. 4各部门履行各自的环境职责。3管理内容与要求3. 1总经理环境职责3. 1. 1制定、批准环境方针；3. 1. 2批准环境管理手册；3. 1. 3任命环境管理者代表并赋予其职责和权限；3. 1. 4为环境管理体系的建立和运行提供必要的资源；3. 1. 5批准环境目标、指标和环境管理方案；

33、3. 1. 6聘任环境管理体系内部审核员；3. 1. 7定期主持环境管理评审，确保持续改进；3. 1. 8对环境管理体系的有效运行负有最终责任。3. 2环境管理者代表环境职责环境管理手册文件编号：TT2标题：4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责版号：第一版，第0次修订页码：第22页，共51页3. 2. 1确保按GB/T24001 IS014001标准组织建立、实施和保持公司环境管理体系，并对体系运行的有效性负责；3. 2. 2协助总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源、人员；3. 2. 3批准公司重要环境因素；批准环境管理体系程序文件；3. 2. 4审核环境管理手册；3. 2. 5负责环

34、境目标、指标和环境管理方案的审查和实施；3. 2. 6组织环境管理体系内部审核；3. 2. 7协助总经理报告环境管理体系的运行情况以供评审，并为环境管 理体系的改进提供依据；3. 2. 8负责环境管理体系对外联络及沟通。3. 3企管处环境职责3. 3. 1在环境管理者代表的领导下，负责环境管理体系建立、实施、运 行过程中的组织协调、检查、监督、指导、服务、考核工作；3. 3. 2组织有关部门起草、修订环境管理体系文件；3. 3. 3归口管理文件控制；3. 3. 4归口管理环境管理体系审核；3. 3. 5参与环境目标、指标及环境管理方案的制定与检查、监督。3. 3. 6组织制定公司各项制度、各项

35、奖励办法，审核各项管理制度，经 批准后组织实施。3. 3. 7协助总经理、管理者代表准备管理评审相关资料，并负责管理评环境管理手册文件编号：TT2标题：4.4实施与运行441组织结构和职责版号：第一版，第0次修订页码：第23页，共51页审文件的管理工作；3. 3. 8归口管理组织结构和职责 3. 4环保处环境职责3. 4. 1负责公司环境保护工作的计划、组织、协调与监督工作；3. 4. 2参与建设项目的规划和可行性研究，在环保“三同时”及环境影 响评价方面实施监督；3. 4. 4组织贯彻国家环保法律、法规及其他要求，对法律、法规执行情 况进行监督、检查；3. 4. 5组织清洁生产工作，控制污染

36、物排放和紧急状态的处理。3. 5其他人员及部门的环境职责执行 各级、各类人员环境职责与权限 4支持文件4. 1各级、各类人员环境职责与权限4. 2环境管理体系组织机构图4. 3环境管理体系职责分配表环境管理手册文件编号：TT2标题：442培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订页码：第24页，共51页1总则明确培训需求，加强培训工作，确保可能对环境产生重大影响的岗位 的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要 求。2职责2. 1人教处是培训、意识和能力的归口管理部门，负责制订培训计划；负 责组织公司全体员工的环境保护意识提高的培训。2. 2各部门根据培训计划要求实施培训。

37、3管理内容与要求3.1建立并保持培训、意识与能力控制程序。3. 2根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。3. 3人教处根据培训需求制定年度培训计划，培训计划应明确对各类人员 培训要求、培训时间、培训方式及应达到的效果。3. 4应对重要环境因素的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人 工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作技能、应急准备与反应能力 的要求。3. 5对全体员工进行环境意识教育，使其理解本公司的环境方针和了解环 境管理体系，并意识到：3. 5. 1符合环境方针、符合环境管理体系要求的重要性。3. 5. 2工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进

38、带环境管理手册文件编号：TT2标题：442培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订页码：第25页，共51页来的环境效益。3. 5. 3在环境管理体系中的作用和职责。3. 5. 4偏离规定运行程序的潜在后果。3. 5. 5环境知识的培训还可采用内部会议、板报、答卷等形式进行。3. 6人教处组织对培训效果进行评价。4支持文件4. 1培训、意识与能力控制程序环境管理手册文件编号：TT2标题：443信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第26页，共51页1总则建立内、外部环境信息交流管理程序，确保信息传递和处理及环境管 理体系的有效运行。2职责2. 1环保处是环境信息交流的归口管理部门，负责内部信息交

39、流、外部信 息交流、重要信息交流。2. 2各部门参与环境信息交流，重要环境信息交流由发现部门直接报告环 境管理者代表。3管理内容与要求3. 1建立并保持环境信息交流控制程序，规定内、外部环境信息交流 的内容、方式和方法。3. 2环境信息交流包括：内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。3. 3环境信息交流内容：3. 3. 1法律、法规、标准及其他要求；3. 3. 2环境管理体系信息（包括组织概况、过程监测、业绩等）；3. 3. 3环境方针、目标、指标；3. 3. 4环境因素特别是重大环境因素；3. 3. 5紧急状态信息；3. 3. 6相关方环境信息；3. 3. 7内、外部环境投诉和建议。环境

40、管理手册文件编号：TT2标题：443信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第27页，共51页3. 4信息交流过程3. 4. 1采用双向式信息交流。3. 4. 2各部门应有专人对信息进行记录、归档、整理，保存有关记录。3. 4. 3信息交流可包括以下环节：a）信息的接收；b）信息的讨论、分析或答复准备；c）信息反馈与发送。3. 5信息交流实施3. 5. 1内部信息交流，可采用会议、文件、刊物、公报、简报、电话、 宣传栏、投诉与咨询、记录、建议表等。3. 5. 2外部信息交流，可采用电话、传真、电子邮件、网络、公告、出版 物、新闻媒体、广告等方式。3. 5. 3有关紧急状态的环境信息交流按应急准备

41、和响应程序执行。3. 6环境管理者代表每年编写环境报告，报告内容包括：3. 6. 1公司概况；3. 6. 2环境方针、目标、指标；3. 6. 3重大环境因素及其控制；3. 6. 4环境业绩。3. 7环境报告应确保内、外、相关方需要时容易获取，并通过各种可行方 式进行宣传。环境管理手册文件编号：TT2标题：443信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第28页，共51页3. 8对所使用产品及服务中的重大环境因素评价结果及相关要求，按运 行控制程序执行。3. 9环保处负责将各部门提交的内、外部信息进行分类、编辑，登入环境 信息台帐，以便评估。就环境影响、成本、可行性方面提出建议，报环境 管理者代表。

42、3. 10环保处负责向社区相关方宣传公司环境方针，收集社区抱怨及相关 方的要求，调查报怨的准确性，评估报怨与潜在的或实际的环境因素相关 性，对经证实存在潜在的或实际的环境影响，环保处应将该信息纳入环境 因素清单中，并向报怨者解释已采取的纠正措施。3. 11供销部门接到相关方的环境信息后，填写环境信息反馈单传递至环 保处，经环保处研究解决后将处理意见通知相关方。3. 12当相关方、环保机构要求提供公司的环境保护信息及环境保护证据 时，由环保处及时提供。3. 13要求答复的环境信息，责任部门应在一周内予以答复，并对处理结 果进行记录、跟踪并验证所采取措施的有效性，答复和处理结果登入环境 信息台帐上

43、。3. 14人教处、环保处通过培训、会议等方式，负责组织公司内部环境因 素和环境管理体系信息的宣贯，内容包括：环境方针、目标和指标、重大 环境因素、环境业绩、环境管理体系运行控制的信息环境报告等。3. 15当环境管理者代表接到发生违反法规，危害人员或环境的紧急险情环境管理手册文件编号：TT2标题：443信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第29页，共51页的重要信息后，应立即组织相关部门分析原因，制定纠正措施。执行不 符合控制程序、纠正措施控制程序和预防措施控制程序4支持文件4. 1环境信息交流控制程序环境管理手册文件编号：TT2标题：444环境管理体系文件版号：第一版，第0次修订页码：第3

44、0页，共51页1总则建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其 相互作用，明确查询相关文件的途径。2职责2. 1企管处是环境管理体系文件控制的归口管理部门，负责组织编制环境 管理手册、环境管理体系程序文件及第三层文件。2. 2环境管理者代表负责审核环境管理手册，负责批准环境管理体系程序 文件。2. 3各部门具体实施相关的环境管理体系文件。3管理内容与要求3. 1环境管理体系文件构成3. 1. 1环境管理手册；3. 1. 2环境管理体系程序文件；3. 1. 3第三层文件，包括：作业指导书、外来文件和资料、记录、报告 等。3. 2公司环境管理手册是依据 GB/T24001IS01

45、4001标准编制的，是规定 有关环境管理体系的基本事项和程序的文件，是公司实施和维护环境管理 体系的法规性文件，环境管理手册描述如下内容：3. 2. 1阐明环境方针，明确环境管理体系组织机构和职责，提供重要环 境因素、目标与指标、环境管理方案等重要依据。环境管理手册文件编号：TT2标题：444环境管理体系文件版号：第一版，第0次修订页码：第31页，共51页3. 2. 2对环境管理体系的17个要素及其相互作用进行描述。3. 2. 3提供运行结果及重要见证材料。3. 2. 4提供查询相关文件的途径。3. 3程序文件是描述公司如何运行以满足核心要素的要求。3. 4作业指导书是提供关于如何实施与重要环

46、境影响或潜在影响相关的操 作，以减小其环境影响。3. 5记录是提供环境管理体系运行的依据。3. 6环境管理体系文件要有系统性、适宜性、可操作性。4支持文件4. 1环境管理手册4. 2环境管理体系程序文件4. 3环境管理体系文件清单环境管理手册文件编号：TT2标题：445文件控制版号：第一版，第0次修订页码：第32页，共51页1总则对与环境管理体系有关的所有文件进行控制，确保对环境管理体系的有效运行具有关健作用的岗位都能得到有关文件的现行有效版本。2职责2. 1企管处是文件控制的归口管理部门。负责管理标准的制定与管理。2. 2技能处、计量处、安技处、环保处、机动处、质管处按专业负责技术 标准制订

47、与管理。2. 3人教处负责工作标准的制定和管理。2. 4其他部门参与文件的控制。3管理内容与要求3. 1建立并保持文件控制程序。3. 2文件控制范围3. 2. 1环境管理手册、环境管理体系程序文件；3. 2. 2技术文件和资料（主要包括产品技术标准、工艺规程、岗位操作3. 2. 3与环境管理体系有关的标准及其他外来文件。3. 3文件的批准发布3. 3. 1所有与环境管理体系有关的文件、资料的批准与发布按文件控 制程序执行。a）环境管理手册由总经理批准、发布;环境管理手册文件编号：TT2标题：445文件控制版号：第一版，第0次修订页码：第33页，共51页b）程序文件由管理者代表批准、发布;c）作

48、业指导文件由各部门制定，专业处室审核，公司主管领导批准、 发布。3. 4文件的管理3. 4. 1质管处负责文件的统一编号，企管处负责统一编码、标识、受控, 各责任部门按批准的发放数量及范围进行负责印制和发放，填写文件收发 登记，确保对环境管理体系运行起作用的各岗位都使用其相应的受控文件 的有效版本。3. 4. 2环境管理体系文件在实施中应定期评审，必要时予以修订，并由 授权人确认其适宜性。3. 4. 3人员调动或机构调整，应做好文件的交接工作。3. 4. 4从所有发放和使用场所及时收回作废失效的文件，防止误用。3. 4. 5对出于法律和保留信息的需要而留存的失效文件应予以标识，加 盖“作废”标

49、识，单独保管。3. 4. 6归口部门定期发布现行有效文件清单。3. 5文件的更改3. 5. 1文件的更改由原审批部门进行审批。3. 5. 2特殊情况需由其他部门审批时，必须掌握有关背景资料，必要时 由上级主管部门复审。3. 5. 3各部门建立文件更改一览表，以防止误用。环境管理手册文件编号：TT2标题：445文件控制版号：第一版，第0次修订页码：第34页，共51页3. 6确保文件保持清晰，易于识别和检索3. 7对外来文件进行识别，并控制其分发范围4支持文件4. 1文件控制程序环境管理手册文件编号：TT2标题：446运行控制版号：第一版，第0次修订页码：第35页，共51页1总则确保与重要环境因素

50、有关的活动、产品或服务在规定的条件下得到有 效的控制和对相关方施加控制，确保与重要环境因素有关的运行和活动不 偏离环境方针、目标和指标。2职责2. 1生产处是运行控制的归口管理部门。2. 2各部门负责本部门的重要环境因素处于受控状态。2. 3重要环境岗位人员应严格执行岗位操作法及工艺技术规程。3管理内容与要求3. 1建立并保持运行控制程序、过程工艺控制程序、过程设备 控制程序等控制程序。3. 2根据公司的环境方针、目标和指标，确定与重要环境因素有关的活动、 产品或服务，针对这些活动（包括维护工作）制订计划，确保它们在程序 规定的条件下进行。3. 2. 1当缺少程序指导可能导致偏离环境方针、目标

51、和指标的运行时， 应建立书面的程序或作业指导书，明确规定运行标准和要求，确保重要环 境因素相关岗位受控。3. 2. 2程序、作业指导书应就工作的职责、权限、工作内容提供明确指 南，并规定运行标准或操作原则。如果过程的不符合可能导致环境影响， 作业导书一定要明确当不符合发生时操作者应如何处理。环境管理手册文件编号：TT2标题：446运行控制版号：第一版，第0次修订页码：第36页，共51页3. 2. 3对于公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素，应建立并保持一套控制程序，并将有关的程序与要求通报给供方和承包方。3. 3各部门负责人应确保重要环境因素相关岗位处于受控状态。3. 4如果承包商从事

52、的活动有可能导致显着的环境影响或有碍于公司达到 目标和指标，应采取措施确保承包商了解本公司的要求，并在必要时以书 面形式通知或将相关的控制程序通知相关方。3. 5供应部门在选择合格供方时，应充分考虑其环境表现行为，确保供方 了解本公司的环境方针及环境保护要求，以对环境负责的方式工作。3. 6环保处、供销部门通过宣传、走访等形式加大对相关方施加影响的力 度。4支持文件4.1运行控制程序4. 2过程设备控制程序4. 3生产调度控制程序4. 4 过程工艺控制程序环境管理手册文件编号：TT2标题：447应急准备和响应版号：第一版，第0次修订页码：第37页，共51页1总则根据公司内部存在的各种环境因素的

53、分析，判断出可能发生的、危害 较大的、异常的紧急情况，制定相应的程序，从而达到预防事故或减少事 故危害的目的。2职责2. 1安技处是应急准备和响应的归口管理部门，负责组织确定哪些部门、 哪些岗位可能发生紧急情况，并对发生的情况进行汇总、登记，对控制情 况进行检查，提出预防措施。2. 2各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制。2. 3总经理负责提供应急准备和响应中必须的资源。3管理内容与要求3. 1建立并保持应急准备与响应控制程序，规定公司内发生对环境影 响较大的意外事件时的紧急应变流程和要求等。3. 2应急管理对象3. 2. 1环境污染事故；3. 2. 2异常或紧急状态时对生命、财产、环境造成重大损失的危害事故， 如：锅炉、压力容器爆炸、重大火灾、化学危险品事故等。3. 3应急准备与响应措施3. 3. 1事故隐患分析。结合潜在性重大环境因素的确定，对可能的事故 原因进行分析。环境管理手册文件编号：TT2标题：447应急准备和响应版号：第一版，第0次修订页码：第38页，共51页3. 3. 2力口强预防准备。如：加强过程管理，消除事故隐患；制定有关应 急预案，一旦发生可及时响应。可行时，应定期演练，定期检验上述程序。3. 3. 3应急响应。在潜在事故隐患发生时，应按照已有的应急对策，采取 积