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文档简介

1、采购工作制度及流程 1采购工作制度及流程一、加急计划的采购流程（一）接到计划立刻落实，最迟于接到计划的第二天下班前将承办结果告 知相关部门。（部分节假日）（二）按时限采购的，要及时送到相关部门（分管采购员亲自踪送货）（三）不能按要求采购到的，要将原因和可能的到货时间告知相关部门和 人员并进行跟踪询查，将跟踪情况与相关部门和人员保持沟通。（四）建立加急计划未完成备案制度。每周部门例会，由承办人说明情况 及最终解决方案。（五）没有按时限采购的物品，有物料主管龙占洋统一及时向总监室汇报 未完成理由或原因，解决措施、办法等。分管采购员向各相关部门和人员进行 及时沟通协调相关情况。二、正常计划采购流程（

2、一）正常计划下达后，采购员根据自己的业务分工（有疑意的由物料采 购主管统一划分）本着先急后缓，先外地，后本地的原则，十日内完成月采购 计划（外阜购入或带宾标加工制作的除外）。（二）建立正常采购计划采购备案制度，对收到计划的时间，完成时限，十日内未完成的原因，进行登记备案。（三）部门例会，采购员要汇报自己分管业务范围内采购计划的完成情 况，（正常，加急）并进行备案。（四）没能按时限采购到的物品，有分管采购的采购员向相关部门或人员 通报相关情况。三、设备设施（固定资产或数额较大）采购流程（一）接到计划后，采购员根据使用部门提供的型号，规定及要求，进行市场询价，货比三家。（二）实行设备设施采购报告制

3、度。将市场询价情况向部门经理汇报，经授权后进行采购。（三）设备设施采购完成后，分管采购员负责售后等相关事宜的跟踪协调并将产品说明书，信誉卡、售后服务等相关资料交相关部门及部门及 人员，并签字留存，备查。四、饮料原材料，酒水、饮料、鲜花定期定价制度。（一）蔬菜、水果、鲜花实行十天定价制度。定价前，要进行广泛的市场 走访询价，能问到批发价的都要弄清批发价，不能询问到批发价的要进行市场咨询，所订价格必须低于市场平均零售价。（二）肉、禽、蛋、海鲜，冻品实行月定价制度。询价方法，定价原则同 上。对于难以对比的产品，加强对市场的走访和关注，发现问题及时调整，有价格欺诈之行为的，记入违约记录，并依据双方合同

4、进行处罚。（三）调料，干货、高档原材料、酒水、饮料、米、面、油等，实行季度 定价制度、方法、，原则同（一）（二） .五、供货商考评制度（一）依据供需合同对供应商的诚信度进行考核。（二）建立供货商日考核档案，将供货商的违约登记造册，并签字确认。（三）加强对供应商诚信的培养和引导。对实行价格欺诈和以次充好或假 冒产品的供货商实行“零”容忍。六、值班要货员职责及责任追究（一）认真审核各部部门 （部位 ）的申购单，有疑意的及时与相关人员沟 通，确认并备案。（二）严格按照部门确定的供货并和供应商确认的品种和价格要货，没有 价格的品种要问清情况，请示部门领导，授权再办。（三）多要，少要，漏 要，错要物品的有当事人负责处理，并承担直接损失的 80% ，并记入工作绩效 考核档案。（四）没有按规定的供货商和供货价格要货，记

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