XX鞋业有限公司流程

1、XX鞋业有限公司流程编号xx/QM01贝码第1页共83页主题目录版序A修改状况00. 1宣布令与录用书2第7.2/722章与顾客有关的产品0. 2弓|言3请求切实英实定和评审控制法度榜样0.3公司简介4第7.2.3章顾客沟通控制法度榜样460.4公司组织机构5第7.3章设计和开辟控制法度榜样480.5质疑治理体系本能机能分派表6第7.4章采购控制法度榜样0.6质虽:方针7第7.5/7.5章临盆和办事供给控制法度榜样-530.7质量目标8第7.5章临盆工作情况控制法度榜样57第一章范围-9第7.5.3章标识和可追溯性控制法度榜样-59第一章引用标准、司法律例10第7.5.4章 顾客家当 62第二

2、章术语和定义11第7.5.5章产品防护控制法度榜样-63第4/4章质量治理体系/总请求12第7.6章监督和测量装配控制法度榜样65第4.2/4.2章文件请求/总则13第8/&1章 测量、分析和改进67第4.4.2章质量手册14第&2/8.2.1章监督和测量/顾客知足度第4.2.3章文件控制法度榜样15监督和测量控制法度榜样第4.2.4章质量记录控制法度榜样18第8.2.2章内部质量治理体系审核第5/5章治理职责/治理承诺20控制法度榜样-70第5.2章 以顾客为中间21第&2.3章 过程的监督和测量73第5.3章质量方针22第8.2.4章产品监督和测量控制法度榜样一-74第5.4/541章策划

3、/质量目标23第8.3章不合格品控制法度榜样-76第5.4.2章质量治理体系策划24第&4章数据分析控制法度榜样-79第5.5/5.5.1章 职责、权限和第&5/8.5.1章改进/持续改进80沟通/职责和权限26第8.5.2章改正和预防办法控制法度榜样-81第5.5.2章 治理者代表29附录 法度榜样文件目次 -83第5.5.3章 内部沟通30第5.6章治理评审控制法度榜样31第6/6.1章资本治理/资本的供给34第6.2章人力资本控制法度榜样35第6.3章基本举措措施37第6.3章设备控制法度榜样38第6.4章工作情况40第7/7章产品实现的策划41编制审核批准日期日期II期XX鞋业有限公司

4、编号xx/QM01页码第2页共83页主题宜布令与录用书版序A修改状况0规范公司治理，包管产品德量，确保公司信用，创造经济效益是公司成长的主旨。为适应市场经济及世界贸易成长，公司根据GB/19001-2000 idt IS09001： 2000质疑治理体系请求标准， 结合公司实际，建立起完全的公司质星治理体系，形成XX鞋业有限公司的质量手册，于2000年12月18 日宣布，12月18日实施。质量手册明白阐述了公司的质量方针和质量目标，是公司质量形成全过程中过程控制的工作准则和纲 领性文件。在公司最高治理者总经理引导下，本公司与质虽相干的所有员工，应严格遵守履行质量手册, 并持续、有效实施。以取得

5、更好的经济效益和社会效益，为而对我国参加WTO后的市场机会和挑衅，进步公司 实力与竞争力。经研究，由担负治理者代表，除原有工作职责外，还负责：1. 确保质量治理体系所需的过程获得建立、实施、保持：2. 向总经理报告请示质量治理体系的运行情况和任何改进的需求：3. 确保进步本公司员工知足顾客请求的意识：4. 就本公司质戢治理体系的有关事宜外部各方的联络工作：总经理:xx鞋业有限公司日期：编制:1|: i;l:日期日期日期xx/QM01页码第3页共83页主题引 言版序A修改状况01. 本手册根据为GB/19001-2000idt IS09001： 2000质虽:治理体系请求标准。制订本手册是为贯彻

6、履 行IS09001质量治理体系标准，肯左公司质量方针、质量目标、职责权限，建立相符本公司的质量治理体系并 确保有效运行。2. 本手册有关质呈:方面的术语引自GB/T19000-2000 idt IS09000： 2000。3. 本手册实用于旅游鞋系列产品的设计开辟、临盆、发卖和办事全过程。4. 本手册是解释本公司的质量方针，描述质量治理体系的文件。苴感化为对外向顾客供给质量包管的证 据，对内供给质量治理活动的根据。5. 本手册引用标准：GB/T19001-2000 idt IS09001： 2000 质量治理体系一请求GB/T19000-2000 idt IS09000： 2000质量治理治

7、理一基本和术语主题公司简介版序A修改状况0编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编 Jxx/QM 1贝码第5页共83 页主题公司组织机构版序A修改状况0编制审核批 ill-.日期II期日期XX鞋业有限公司编号xx/QM01贝码第6页共83页主题质量治理体系本能机能分派表版序A修改状况0总经理副总经理总经理助理管理者代表开发部品管部业务部行政部生产部设备课生管课各生产车间各仓库E称 名22400O0O00O0O0324000O0O00O0O0424000O0OO0OOOOIX5.25.00O0O0O0O0O035.00O0O0O0O0O45.标 U 量 质0OOOOOO0OOOO245.划 策

8、 量 质O5.5.OOOOOOO0OOOO25.5.O35.5.OOOOOOO0OOOO65.00O0O0O0O0O02OOOOOOOOOOOO36.OOOOOOOOOOOO4OOOOOOOOOOOO17O0O2270003 Z70O037.047.5.70O0O35.7OO045.7O0O055.7OO67.O8.2.1意 满 客 顾OOOO22&OOOOOOOOOOOO32&OOOOOOOOOOOO42&OOO3&000O04 &00O0O0O25.&00000O0O0O035.&O0OOOOOOOOO注：“”表示义务部分/负责人CT表示协助部分/协助人；“”表示分担引导。质量方针以顾客为

9、中间，全员合营寻求持续改进1. 以顾客为中间：1）公司承诺一切活动的出发点均为充分懂得和相符顾客的需乞降期望:一切活动的成果必须知足或超出顾客的 需乞降期望，加强顾客知足程度。2）对顾客的任何不知足必须采取有效办法加以改进。3）在质量形成过程中，下一过程是上过程的顾客，上过程的工作应以下一过程工作的需求为中间。2. 全员合营寻求持续改进。1）持续稳泄质疑以知足顾客需求。2）庚续改进质虽以超出顾客期望。3）持续改进质量治理体系，以进步治理的有效性和效力。编制审核扑：ill.日期1:1期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题质量目标版序A修改状况0质量目标根据公司质量方针，本公

10、司的质量总目标。1. 建立、实施并保持质量治理体系；2. 产品出厂交货率100%o3. 成品一次交检合格率98%,4. 出厂产品考验合格率100%.5. 顾客对合同实施的知足度90亂全部员工务必精确懂得、贯彻、实施本公司的质量方针、质量目标。质量目标计算公式产品出厂交货率二月出厂交货实际总数/月岀厂应交总数成品一次交检合格率二（月最终考验一次合格数+月顾客验货一次合格数）/（月最终考验次数+月顾客验货次数）出厂产品考验合格率二月考验合格出厂数/月出厂数顾客对合同实施的知足度二每季经查询拜访知足的顾客数/每季经査询拜访的顾客总数编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01贝码第1页

11、共1页主题第一章范围版序A修改状况01.范围:1. 1总则：本公司按IS09001: 2000标准请求建立并保持质量治理体系。质量治理体系覆盖本公司产品旅游鞋等系列产品的设计开辟、临盆、发卖和办事全过程的控 制。应用质量治理体系，既用于证实本公司有才能稳泄地供给知足顾客要乞降实用司法律例请求的产品；又用 于经由过程持续的改进以加强顾客知足。1. 2应用：本公司产品的特点和经营方法的性质，在建立质量治理体系时，不需对标准的任何条目删减，以建立知足 标准要乞降相符企业实际情况的质量治理体系。编制i战批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第二章引用标准、司法律例版序A

12、修改状况02.引用标准、司法律例2. 1IS09000： 2000 标准2.2 IS09001： 2000 标准2. 3产品徳量法2. 4计量法2. 5合同法2.6编制il 核批准日期日期II期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第三章术语和定义版序A修改状况03术语和定义本手册采取GB/T19001-2000给出的术语和立义，本手册的供给链如下:供方公司顾客本手册中釆取IS09000： 2000术语，如有专用术语则在响应的法度榜样文件中表现。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第4/4.1章质量治理体系/总请求版序A修改状况04.质

13、量治理体系41总请求1. 公司按GBAT19001： 2000 idt IS09001： 2000质量治理体系请求建立质量治理体系，对本公司的设计、 临盆、发卖各过程进行了辨认，对这些过程的次序和互相感化都进行了肯定，并对每个过程都按标准的请求进行 了合适本企业质量治理的规定。2. 为了确保企业质量治理体系及应用过程的有效运作和获得控制，本公司编写了响应的法度榜样文件，并 有相干的功课指导书、规范等作为支撑性文件。3. 为了支撑这些过程的有效运作和对这些过程的监督，企业配备了须要的人力、举措措施、财务及有关信 息等资本。4. 为了测量、监督和分析本公司质量治理体系运作过程的有效性，企业实施须要

14、的办法以实现这些过程所 策划的成果和持续改进。5. 针对可能影响本公司产品徳量的外协，本公司不只进行了辨认，并且要在技巧指导、临盆治理、临盆信 息、产品请求的信息加以支撑和严密的控制，确保临盆的顺利。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第4. 2/4.2.1章文件请劇总则版序A修改状况04. 2文件请求4. 2. 1总则本公司根据公司体系覆盖的产品形成过程和特点建立和保持的质量治理体系的文件，文件包含：1. 经总经理赞成宣布的质量方针和质量目标；2. 公司按IS09001-2000标准编写的质量手册：3. 按US09001-2000质量治理体系请求条目

15、要乞降实际须要而编写的文件控制法度榜样、质量 记录控制法度榜样、内部质量治理体系审核控制法度榜样、不合格品控制法度榜样、改正和预防办法控制 法度榜样等20个法度榜样文件。4. 为了确保质量治理体系的有效运行和产品徳量获得有效控制，企业编写了相干/支撑性文件以支撑质量手 册有效运行。5. 按质量治理体系标准请求建立和产生的质量记录；6. 并类与本公司临盆经营有关的司法律例和技巧标准、规范。编制批准日期日期II期XX韩业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第4. 2. 2章质量手册版序A修改状况04. 2. 2质量手册1.质量手册是本公司质量治理纲领性和律例性文件，它规定了本公司的质量治

16、理体系的范囤，对删减的细 节和合理性作了描述，本手册包含了法度榜样文件，并引用了企业的支撑性文件。2质量手册表述了本公司正在运行中的质量治理体系，对证量治理体系所须要的过程构成，过程次序和过 程互相感化进行了描述，明白了各过程有效控制的准则和办法，以及监督、测量和分析这些过程而采取改进办法 的办法，确保了质量治理体系运行的充分性、有效性和合适性。编制批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP01页码第1页共3页主题第4. 2. 3章文件控制法度榜样版序A修改状况01. 目标确保需应用文件的部分或人员及时获得其有效文件。2. 实用范围与质量体系有关的文件（企业内部编制的质量治理文件和外来的受

17、控文件九3.职责3.1行政部负责编制本公司的文件控制法度榜样，负责培训并监督该法度榜样的履行。3. 2各部分或人员应卖力进修和控制该法度榜样并按规立履行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件（当文件出现最新版本时，应及时发放新文件，收受接收旧文件的文件九 如内部需履行的文件，外部需供方履行的文件。对向顾客供给组织质量治理体系情况证据时的质量手册，常属非 受控制文件4办法和办法4.1文件分类4.1.1质量手册：用以解释本公司质疑方针、目标及组织权责，描述体系运行原则的根本文件。4.1. 2法度榜样文件：描述质量体系运行及要素所涉及到的各个本能机能部分活动范国的文件。4. L 3功课指导书：具体指

18、导各个岗亭若何操作的功课规范。4.1.4规范：解释请求的文件，如产品考验标准、工序控制请求.工艺流程.样板等。4.1.5质量筹划：对特定项目、产品、过程、或合同，规左由谁及何时应应用哪些法度榜样和相干资本的文件。4.1. 6表单记录：记录质量活动及其成果有关数拯的规范的表格情势。4.1.7外来文件：对本企业需履行的旅游鞋国度标准、产品徳量法（当产品徳量请求只为顾客请求时，则上述 标准可不列入受控文件）。顾客供给的需本企业履行的请求文件。4.1.8各部分内部的治理性文件。4. 2文件制订和审批与质量相干的所有文件在宣布前，应由以下规左的人员审批其相符性（指相符标准要乞降实际操作的须要）、 充分性

19、（所有影响身分完全推敲严密）和有效性（在可能的范帀内有效解决质量问题和治理问题），知足后方可赞 成实施。4. 21行政部根据各本能机能部分的法度榜样文件，总经理制订的质虽方针和质虽:目标，汇编成知足IS09001 标准请求的质量手册，经治理者代表审核，总经理赞成。4. 2.2法度榜样文件及其相干的表格由归口本能机能部分（根据标准请求本能机能分派表）负责人编写.治理者 代表赞成。并交行政部统稿。4. 2. 3功课指导书及其相干表格由临盆部组织相干人员编写，临盆部分赞成。4. 2. 4规范文件及其相表格由开辟部组织相干人员编制，开辟部负责人赞成。42. 5质量筹划的编制职责根据本质捲手册的第7章产

20、品徳量策规立履行。426各部分内部的治理性文件由本部分负责人编写，治理者代表赞成。4. 3文件的标识和发放：431标识范囤：质量手册和法度榜样文件，部分编制的其他文件除每批所需特左的技巧请求以外的所有的文 件（包含外来文件）均应进行“受控”标识。4. 32标识内容：4. 3. 2.1编号标识：每份文件按文件编写导则设左独一的文件编号。4. 3. 2. 2受控标识：对发放于内部履行的文件或发放外部（如给供方）履行的文件，应加盖“受控文件”原色印 章：发放外部作证据用的文件（如给顾客），应加盖“非受控文件”原色印章。XX鞋业有限公司编号XX/QP01页码第2页共3页主题第4. 2. 3章文件控制法

21、度榜样版序A修改状况04.323分发号标识：每份文件都有不合的分发号。4. 3. 2. 4修改状况标识：每页文件应标识修改状况。4. 33文件发放：4. 3. 3.1标识后的文件应由行政部负责发放。质量手册可整本发放.也可把法度榜样文件自力发放。每份文件应 发放到文件的应用部分。文件发放范用由行政部负责人填制或审批，发放时由领用人签需，并填写“文件发放审 批表二4332每批所需特定的技巧请求文件则根据临盆过程控制法度榜样加以传递。4. 4文件的治理4.4.1行政部应建立文件档案，保存每一版本的文件及其每一版本间的文件修改淸单，以实现文件变革的可追溯 性。4. 4.2贮存于讣算机中或软盘应留意防

22、病毒和受损，并对所存文件形成淸单，标识每份文件的修改状况及存放地 址，以利于辨认和应用。443行政部对加盖“受控文件”原章的文件建立“受控文件一览表”，列出各类文件目次及其修改状况，以便辨 认文件的现行修订状况。对发放到各部分的文件也由行政部建立部分的“受控文件一览表”交各部分负责人，以 利于治理本部分的文件。4. 5文件领用45.1当有新进人员、转岗人员.或需应用文件的人员未领到文件时，其部分负责人填制“部分联络单S交由行 政部按4. 3.1响应条目履行发放文件。4. 6各部分或人员在应用文件时应留意4. 6.1不得随便借用其他人的文件复印。4. 6.2不得应用未加盖“受控文件”原章标识的复

23、印件，一经发明急速交行政部收返梢毁。4. 6.3当文件应用人的文件破损严重，影响应用时，应到行政部解决改换手续，交回破损文件，补发新文件。新 文件的分发号仍沿用原文件分发号，行政部将破损文件加盖“作废”标识。4.64当文件应用人将文件损掉后，应按4.5.1条解决申请领用手续，但必须在联络单中作岀解释，须要时应做 出检查或罚款。行政部在补发文件时应赐与新的分发号，并注明损掉文件的分发号作废。须要时将作废文件的分 发号通知各部分，防止误用。4. 6.5当文件应用者离职时，必须将文件交回行政部（纳入移交手续中）。47文件借阅4. 7.1需临时借阅文件的人员，需经行政部负责人赞成可借阅文件。借阅者应在

24、指定日期了债文件， 到期不了债由行政部主动收回。归案文件一律不过借，防止文件损掉和破坏。4. 8外来文件的控制4. 8.1收到外来文件的部分/人员，应交行政部按受控文件进行标识和发放治理。4. & 2行政部应确保文件是有效版本。4.8.3当外来文件掉效时，行政部应及时收回已发文件，并进行“作废”标识。4. 9文件修改4.9.1文件的编制、审批和履行人员应存眷文件履行的有效性和合适性。应为适应实际情况的变更和进步有效性 而合时加以修改。个别文件的更改集中由编写人申请.原审批人审批：体系文件的周全更改由治理评审会议提岀 或由治理者代表赞成。4. 9. 2文件更改后的审批应由原审批人进行。若出现机构

25、更改或人员调动，可由原职务的对应职务或人员进行审 批。4. 9.3更改后的文件经赞成后及时按43条目发放到响应的场合.并同时收回掉效文件，对掉效文件标识“作废S 对修改量极少而不需采取换页的情况，可由行政部同一收回文件进行更改，或由行政部发往相干部分“文件更改 通知单S附于原文件。XX鞋业有限公司编号XX/QP01页码第3页共3页主题第4. 2. 3章文件控制法度榜样版序A修改状况04.10文件的换版和作废4.10.1文件经多次修改（修改码从00到09时）或文件需进行大年夜幅度修改时应进行换版。原版次文件作废, 换发新版本：第一版为A版，经修改后须要该版的改为B版，依此类推。4.10. 2所有

26、作废文件应加盖“作废”标识。对任何需保存的作废文件加盖“留用”标识，以免误用。4.10.3对所有作废的文件登入“作废文件淸单”中。行政部负责人集中同一烧毁。5. 相干文件临盆过程控制法度榜样临盆策划控制法度榜样文件编写导则6.质量记录保存地点保存期6. 1文件发放审批表行政部经久62文件更改通知单行政部经久6. 3受控文件一览表行政部经久6.4部分联络单行政部一年6. 5作废文件淸单行政部一年编制批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QP02页码第1页共2页主题第4. 2. 4章 质量记录控制法度榜样版序A修改状况04. 2. 4质量记录的控制1. 目标确保质量治理体系中的质量记录保存无缺

27、，并利于快速查寻。2. 实用范围为质量治理体系有效运行、产品相符规左请求供给证拯的记录。3. 职责3.1行政部负责编制本公司的质量记录控制法度榜样，负责培训并监督该法度榜样的履行。3. 2各部分或人员应卖力进修和控制该法度榜样并按规定履行。4. 办法和办法4.1质量记录的填写4.1.1从事质量活动的人员要按宣布的质量记录控制淸单及英表格附件中响应的表格格局应用。填制时只能 用钢笔、签字笔、圆珠笔，不克不及用铅笔填写。4.1.2质虽记录在填写时应有记录人员签劣并有日期，记录情况应实是求是，做到笔迹淸楚，内容完全，数据貞 实。临盆过程的控制记录和考验记录不得更改。如因笔误而需更改，应淸楚划改，并在

28、更改处签上更改人名字。4. 2质量记录的标识4. 2.1为了包管质量记录有独一性标识，对每一份质量记录都有表式均设有独一性编号，具体履行文件编写导 则。43质量记录格局的更改4. 3.1质虽记录格局的更改应文件控制法度榜样中的4.9条目实施。更改后的格局要在实施前及时调剂质 量记录控制淸单及其表格附件，使其保持为有效版本的文件。4.4质量记录的收集、归档4.4.1质量记录由各部分自行收集及保管，每月应对收集上来的质量记录进行分类编目和对名称和时光标识，以 利于查询和追溯。如有存于电脑上或磁盘上的质量记录，也应在文件目次上或磁盘上按此请求进行标识。并归案 存放，填制“质量记录归档清单”。各部分根

29、据质量治理体系请求本部分填制的质量记录，形成“质量记录清单”, 以利于质量记录的治理。4. 5质量记录的保存期与贮存4. 5.1各质量记录的保存刻日根拯法度榜样文件中质疑记录的保存年限规定履行。根据质量记录的不合性质感 化，将质量记录的保存期分为经久、一年期。如培训、考察记录，在培训对象在岗时，应为经久保存。4.5.2%类质量记录应有专人专柜保管，确保质量记录的无缺无损。同时做好防火、防潮、防虫害等工作。 4.5.3存于电脑中的质量记录，要做好防病毒。如有进行备份，对备份磁盘要做好防潮、光、压。4. 5.4外来质量记录如顾客投诉或产品考验记录，由各义务部分整顿、归档，并按本法度榜样请求做好治理

30、和保 督工作。XX鞋业有限公司编号XX/QP02页码第2页共2页主题第4. 2. 4章 质量记录控制法度榜样版序A修改状况04. 6质量记录的借阅4. 6.1归档的质量记录必须严格保管，借阅时必须经本部分引导赞成后借阅，借阅时填写“质量记录借阅挂号表”, 标明了债时光并及时索回。4. 6. 2所有质量记录的原件一律不过借，合同前提下要供给给顾客的记录，须经本部分引导审核分担副总赞成， 并应用复印件。4. 7质武记录的处理质捲记录达到规定的保存年限后，由各部分同一交行政部并由行政部进行挂号,填制“质量记录烧毁申请单s 经总经理赞成后同一由行政部烧毁。5. 相干文件文件控制法度榜样质量记录控制淸单

31、文件编写导则6 质量记录保管部分保管时光6.1质量记录归档淸单行政部经久6. 2质量记录淸单各部分经久6. 3质量记录烧毁申请单行政部1年编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第5/5.1章治理职责/治理承诺版序A修改状况05.治理职责5. 1治理承诺1.目标明白总经理对建立和履行质量治理体系并保持有效性的承诺。2. 范围实用于公司各治理层对包管产品徳量、知足顾客和政策律例要乞降承诺。3职责总经理负责赞成和宣布本公司的质量方针和质量目标：负责向职工传达知足顾客和政策律例请求的重要性: 负责调和本公司各类资本能知足产品徳量的请求：负责主持治理评审。4. 办

32、法和办法4. 1总经理承诺本公司各治理层次及各本能机能部分和人员的治理职责已肯疋并获得贯彻。4. 2总经理为包管产品徳量知足顾客和司法律例的请求，责成行政部负责跟踪、收集、宣贯司法律例常识。4.3总经理制订了质量方针和质量目标。表现公司的长远目标以及顾客期望和请求，并对顾客作出质量的承诺。4. 4总经理决迩对证量治理体系每年至少评审一次，以确保质量治理体系的合适性、充分性、有效性和持续改进。4. 5总经理承诺在临盆、办事过程中，各治理本能机能调和同一，确保获得在人才、资金、治理、技巧、设备、 信息与情况等资本知足顾客请求。5. 相干文件质量手册编制批准日期日期日期XX韩业有限公司编号XX/QM

33、01页码第1页共1页主题第5. 2章以顾客为中间版序A修改状况05. 2以顾客为中间1. 目标明白以顾客为中间的质量治理指导思惟，确保顾客的请求获得肯左和知足。2. 范围实用于企业与顾客的沟通及知足顾客的与产品徳量有关的请求。3. 职责3.1总经理应以实现顾客知足为目标，确保企业对产品徳量的请求可以或许知足顾客的与产品徳量有关的请求。3. 2营业部具体负责与顾客有关的过程的控制；负责对顾客知足度的测量并采取办法确保顾客知足。4. 办法和办法4.1总经理应以实现顾客知足为目标，建立并保持“以顾客为中间”的质量治理体系，确保顾客的需乞降期望获 得肯左、转化为请求并予以知足。4. 2总经理要卖力研究

34、顾客的请求，并拯此在企业制订质量方针和质量目标时应获得表现。4. 3营销部要卖力研究并明白本企业的产品徳屋的请求能知足顾客对产品徳量的请求。4. 4在明白顾客请求的基本上，结合本企业的实力，制订知足顾客请求的产品徳量内控标准。若顾客请求不明白 时，要按照国度有关技巧规范和技巧标准的请求来明白产品徳量请求。4. 5相干部分要按照与顾客有关的过程的控制法度榜样及顾客知足度的监督和测量控制法度榜样等文件 请求开展工作，确保顾客知足。5. 相干文件与顾客有关的过程的控制法度榜样顾客知足度的监督和测量控制法度榜样编制核批准日期II 期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第5. 3章

35、质量方针版序A修改状况05. 3质量方针1.目标经由过程肯左本公司质量方针，并对英进行有效治理，使质量治理体系的建立、运作和改进有明白的指导 偏向和衡量办法。2. 范围实用于本公司质虽方针的治理。3 职责3.1总经理负责赞成和按期评价质量方针。3. 2治理者代表负责组织实施。4. 办法和办法4.1肯定原则与办法4. 1.1质量方针应表现本公司质量治理工作的主旨和偏向，立意淸楚，简明扼要，轻易被职工懂得和支撑。4. 1.2表现对顾客知足、体系有效性和持续改进的承诺。4.1.3质量方针应包含供给制订和评审质量目标框架的内容。4.1.4治理者代表提出质量方针的构思、请求，经各部分充分评论辩论并修改和

36、完美，并经高层治理人员审议后 由总经理赞成宣布实施。4. 2承诺4. 2. 1各治理层负责人应对证量方针的实现签字承诺。4. 2.2全公司职工应环绕以顾客为中间，从产品形成的全过程，从治理的全过程来控制和规范行动，确保临盆出 知足或超岀顾客请求的产品。4. 3组织实施与评价4. 3. 1充分应用各类宣传手段广泛宣传质量方针及内涵，并做好职工培训。经由过程制订质量目标并对证量目标 进行分化，肯定各本能机能部分的目标，以包管质星方针的实现。4. 3.2质量方针应按治理评审法度榜样请求按期评价，当企业表里情况产生重大年夜变更时，应合时对证量 方针进行须要的修改。5. 相干文件治理评审法度榜样内部质量

37、治理体系审核控制法度榜样质量治理体系的策划法度榜样编制批准日期II 期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第5. 4/5.4.1章策划/质量目标版序A修改状况05. 4策划5. 4. 1质量目标1.目标经由过程设泄和实施质量目标，使本公司质量方针得以实现。2. 范围实用于本公司各部分质量目标的治理。3. 职责3. 1总经理是公司质量目标的义务人，总经理责成治理者代表组织各部分评论辩论和肯立质量总目标和各本能机 能部分的分目标，由总经理赞成宣布。3. 2治理者代表负责在建立质量治理体系时请求各部分制订促进质量目标可实现的办法。3. 3治理者代表负责按期检査公司质量目标的完成

38、情况。4. 办法和办法4.1公司质量目标由总经理赞成建立，质量目标要分化到各响应的部分和各层次上。4.2原则上质量目标每年制订一次。但可根据实际情况进行修改，修改的质疑目标由治理者代表提出，组织各部 分充分评论辩论后，由总经理赞成。4.3每岁终治理评审后，治理者代表应组织有关部分策划下年度的质量目标，经汇总、整顿、审核，报总经理赞 成。4.4质虽目标必须能知足顾客的要乞降期望，具有行业的先辈性。4.5质量目标必须具备可操作性、可评审性、可测量性，并与公司的质量方针保持一致。4. 6各部分的质疑目标实施筹划应汇入本公司响应的质疑治理体系文件中。4. 7治理者代表负责对ilEMi标的落实、检查质量

39、目标的实现情况。编制审核批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共2页主题第5. 4. 2章质量治理体系策划版序A修改状况05. 4. 2质量治理体系策划1.目标经由过程对证量治理体系策划，使本公司产品和办事质量能知足顾客的请求，并辨认和筹划所需的功课过 程与资本，从而实现质量目标，确保质量治理体系的持续改进。2 .范围实用于公司对证呈:治理体系的策划全过程。3.职责3. 1总经理是质量治理体系策划的主责人。3. 2治理者代表在总经理授权下，组织训部分提出质量治理体系的文件构造和文件淸单，经总经理赞成后，由治 理者代表组织实施。3.3各相干部分负责质量治理体系策划成果的实施

40、。4. 办法和办法4. 1总经理责成治理者代表进行质量治理体系的策划。治理者代表根据以下有关请求编制质量治理系兼顾划，报 总经理赞成，治理者代表组织实施以达到预期成果：4. 2策划的机会公司鄙人列机会应对证量治理体系进行策划：a. 公司决泄建立新的质量治理体系之前；b. 质量治理体系根据须要进行换版前；c. 对证量治理体系的请求岀现较大年夜变革，影响到质量治理体系的构造产生变更前；d. 质量方针不克不及知足公司成长的请求而产生变更，迫使质量治理体系进行变革前；e. 公司组织机构产生较大年夜更改，影响到公司的质量治理体系的变革前。43策划的内容a. 公司的质量方针、目标：b. 组织机构、职责和权

41、限：c. 资本的设备：d. 质量治理体系的构造模式；e. 质量治理体系的其他请求（包含手册中4章的请求）及质量手册、法度榜样文件和支撑性律例等文件 内容。5. 4质量治理体系策划的输入a. 运营的主旨和偏向；b. 顾客请求的变更及其他经营情况的变更，如组织机构、原料市场、新体系的请求等；c. 公司资本的设备情况：d. 影响到质量方针、质量目标的重大年夜不合格的原因分析结论：e. 事迹改进的建议。XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第2页共2页主题第5. 4. 2章质量治理体系策划版序A修改状况05. 5质量治理体系策划的输出a. 质量治理体系策划的输出形成质量治理系兼顾划，质虽:治理系兼顾划

42、应明白包含5.3条目的内容 的具体请求，并明白各实施变革阶段的时光和具体变革的义务部分/人，并明白互相的接口关系：b. 公司应采取有效办法，确保在对证疑治理系兼顾划实施的同时，保持质量治理体系的完全性；策划的成果质量治理系兼顾划及质量方针、质量目标、其他质量治理体系文件按文件的控制法度榜 样履行，相干的质量记录按质疑记录的控制法度榜样履行。5. 相干文件质量记录的控制法度榜样文件的控制法度榜样6. 质量记录6. 1质虽:治理系兼顾划编制批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共3页主题第5. 5/5.5.1章 职责、权限和沟通飓责和权限版序A修改状况05. 5职责、权限和沟

43、通5. 5. 1职责和权限总经理：在本公司内向各层治理人员传达知足顾客和司法律例请求的重要性，并请求各级治理人员向下 传达；应以加强顾客知足为U标，确保顾客的请求获得肯定并赐与知足；负责制订质量方针和目标；确保质量治理体系获得策划并保持质量治理体系的完全性。负责肯定组织机构、分派职责与权限并赞成质量手册的宣布；确保质量方针和质量目标、各级人员的职责和权限获得获得宣贯；负责设备资本及响应的情况，确保质量治理体系的有效运行并实现质量方针和U标；负责委任治理者代表，并委任其对证量治理体系进行策划；确保在本公司内建立恰当的沟通方法，并确保对证量治理体系的运行有效性格况进行沟通。 负责营造使员工充分介入

44、的工作情况。负责跟踪检查质量方针、U标的实现情况，主持治理评审；负责履行其它相干标准条目对其所规定的相干请求。治理者代表：负责对证理治理体系进行策划；建立、实施、保持质量体系文件；负责组织内部质量治理体系审核；向总经理报告请示质量体系运行情况及改进的请求；确保在公司内进步员工知足顾客请求的意识；就质量体系的有关事宜对外联络；负责质量治理体系过程的监督和测量；负责履行其它相干标准条LI对其所规定的相干请求。行政部：负责人力资本治理；负责文件控制；负责质量记录控制；负责协助治理评审；负责支撑性办事举措措施的治理；负责履行其它标准条I对本部分所规定的相干请求。副总：负责履行其它标准条口对本部分所规定

45、的相干请求;XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第2页共3页主题第5. 5/5.5.1章职责、权限和沟通飓责和权限版序A修改状况0厂长：负责履行其它相干标准条U对其所规定的相干请求。 生产部：参加特别请求的合同评审；负责产品标识和可追溯性控制；负责临盆和办事供给过程控制：包含临盆筹划制订，临盆技巧材料预备和物质材料预备，向车 间下达临盆技巧材料，须要时进行指导和培训；调和各车间按临盆筹划履行；监督抽查各车间的临 盆质量和临盆进度并进行统计，对不合格情况要及时控制，须要时组织相干部分一路研究对不合格 品的处理和响应的改正预防办法，及时解决问题，确保临盆质量和数量按筹划履行，并康续改进以 进步效

46、力；负责产品防护的控制；负责临盆所需相干资本的提出，并对所配备的临盆举措描施进行治理，确保其过程才能。 负责履行其它标准条目对本部分所规定的相干请求。营业部：负责与顾客有关的过程的控制；负责顾客家当的控制负责对顾客的知足度进行测量，以确保顾客知足；负责履行其它标准条U对本部分所规定的相干请求。负责新产品的市场调研，提出新产品开辟需求；负责履行其它标准条U对本部分所规定的相干请求。开辟部：负责产品德量策划，对本公司的特定产品、项口、合同或技巧改革等影响产品德量实现过程的 情况进行策划，确保产品的顺利临盆并知足顾客请求。负责产品的设计和开辟控制；负责编制和审核临盆过程所需的技巧性文件，须要时对临盆

47、部分的相干人员进行指导和培训, 使相干的员工真正控制其技巧性文件；品管科：负责产品的监督和测量控制；负责监督和测量设备的控制；负责不合格品控制；负责改正和预防办法的控制；负责对数据分析；负责履行其它标准条U对本部分所规定的相干请求。XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第3页共3页主题第5. 5/5.5.1章职责、权限和沟通飓责和权限版序A修改状况0生管课：负责釆购控制；负责履行其它标准条U对本部分所规定的相干请求。负责材料仓库、成品仓库的控制。编制批准日期日期日期XX韩业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第5. 5. 2章治理者代表版序A修改状况05. 5. 2治理者代表本公司为

48、了加强对证量治理体系过程的建立、保持和改进进行治理，总经理录用本公司的一位高层引导为治理者代表，为总经理对证量治理体系承担义务和实施义务供给具体的治理支撑。苴职责和权限：1. 负责按本公司质量方针和IS09001： 2000标准请求，确保建立、实施和保持并持续改进质量治理体系的 过程。2. 负责组织制订本公司年度质量目标，确保进步对顾客请求的意识形成，并考察各部分年度质量目标完成 情况。3. 按期向公司总经理申报本公司质量治理体系的事迹和任何改进的需求。4. 负责组织本公司内部质量审核活动，并向治理评审会议提交质量治理体系年度运行申报等。5. 负责本公司有关质量治理体系有关事宜的对外联络，其他未尽具体论述的可参照“5.5.1章：职责和权限 的响应内容。编制批准日期日期日期XX鞋业有限公司编号XX/QM01页码第1页共1页主题第5. 5