公司办公用品管理规定

1、公司办公用品管理制度为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定O第一条申请第二条一、申请原则：为节约采购成本，公司实行按月上报申请制度。 各部门编制采购申请时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购申 请。第三条二、申请时间：各部门要按月提交采购计划，在每月1-5号申请。各部门在规定时间内未提交采购申请的，贝S视为本月无物品申请需 求。第四条三、申请程序：1、到行政部领取采购申请表，详细填写需申请的物品名称、规格型 号、用途、数量、经领用部门负责人、审核签字之后交到行政部。 对于急需采购的物资，由部门提出申请，并注明申请原因、物资使用时间 及物品明细，部门负责人审核签字同意

2、之后交到行政部。2、各使用部门填制物品申购单交行政部门审核，行政部再交给财务 部审核，再报部门经理核实同意，再次交财务部核实并准备所需资金，需 求时间（须预留5天采购时间）等，购买人员凭发票到财务部报销，所采购 的物品入库登记统计（办公用品由行政部入登记库统计管理，生产设备工 具、物料、仪器用品由库管入库登记管理）。第三条采购规定1、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照 成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。2、办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家, 务求价廉质优。经办人在业务交往

3、中严禁收受回扣、 红包及高额贵重馈赠； 不得受贿，不得索取钱物。第四条验货所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数 量与质量，确保没有问题。第五条办公用品管理制度第六条 一、为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如 下：第七条 1、各部门每月1-5号报当月办公用品申购单，申购单需由部门 主管签字。第八条2、行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。第九条3、贵重办公用品（电脑、打印机）等，须经公司部门经理批准后方可领用。第十条 4、行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务 审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。第一条5、贵重

4、办公用品报费时应由使用部门填写情况说明， 交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔第十二条6、行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。第十三条管理和发放1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定 的费用标准向使用人发放。2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人 根据采购价格核定物品单价，计入领用部门（人）费用，并在每月终填报办公用品使用情况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。第七条、各部门费用核定及有关规定：1、各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严

5、格把好申购和领 用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经 分管领导同意。2、 办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终 奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。3、各部门可根据公司下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用 人的办公用品使用标准。第八条其它规定：1、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。水笔芯、圆 珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换 新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公 用品 (一次性消耗品除外 )如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理 有关手续。3、办公设备的耗材及维修费用。(1) 、电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用，属 各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。(2) 、耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色 带，喷墨打印机墨盒 (水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等；其申购 由设备使用部门 (人)负责，并