K供应链采购管理标准操作规程

1、K/3标准操作规程供应链采购管理【最新资料，Word版，可自由编辑！】第3页共45页KingdeeK/3标准操作规程供应链采购管理文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录第 1 章采. 购系统日常业务处理51.1 采购业务处理 51.1.1 采. 购资料设置51.1.2 采. 购业务处理61.1.3 采. 购系统单据及报表查询431.1.4 委. 外加工处理44第 4 页 共 45 页基于上述前面的基础，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处理。1.1 采购业务处理采购管理系统，是通过电子单据将采购申请

2、、采购订货、仓库收料、采购退货、 购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形 成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。1.1.1采购资料设置第51页共45页1.1.2采购业务处理1.1.2.1常用采购流程米购贝开始米购订单生经办 MRP计算后，形成 MRP计划单米购经理 C否质检员片1收料通知单库管员审核采购订单米购订单是否检验是丨采购检验申请单采购检验单外购入库单采购员把需要采购的MRP计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。或者 直接录入米购订单，指定相应的米购供应商、米 购单价和交货日期由采购员负责审核采购订单

3、，对于超过最低价格 时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。打印出采购订单，传真给供应商供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如 果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写 采购检验申请单质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断 是否合格和合格数量是否合格-否二米购员采购员关联外 购入库单，录入采购发票审核采购发票( 钩稽发票和入库材料会计流程：采购申请单一-采购合同一-采购订单单)结束审核、钩稽发 票和入库单及 费用发票作入库核算并生成凭证收料通知单外购入库单一采购发票一-费用发票(1) 采购申请单：用户吴伟登录 K/3主界面后，点击【供应链】 一【采购 管理】一【采购申请】一【采购申请单-

4、新增】，依此路径进入采购申请单录入 界面：(2) 采购合同：点击【供应链】一【采购管理】一【采购合同】一【采购合 同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产品代 码、数量及单价等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据，再点【审核】按钮审核单据，(3)采购订单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购合同】一【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单,选择“采购订单(4) 调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】， 保存成功后点击【审核】文件(

5、E)鋼擂罔査*迪遶琪帮瞅也D電# 鸟 I 3 I|采购订单.新噌复制保存打E卩预览|审核|查看替代消息短倍邮件退岀采购订单采购范围：跚肖采殉方式：这些地方需要手工录结算方式:錯算日期号；F0ORDQQ00O1別：人民币物料代码物悴称单位数量单价含税单价金颔实际含税生 价折扣輙税率(%)4101.001CFU 片wo. wo500.00565 00 50,000.00535. W0.0017, 0C201.004內存条t150.0000150.00J75.50 22,500.00175.500.00IT. 0C30.0Q0.00共应商：苏细电子厂海单类型：合同迪忖)F选单号：CCHTOQQClO

6、e日期：2006-03 02汇率：1. OQOOOOOOWOO4E250.OODOjT2500.00审眩审孩日期主管：I部门：采!业务员:吴伟0.00制单：吴伟(5) 收料通知单：点击【供应链】一【采购管理】一【收料通知】一【收料通知 单-新增】，进入收料通知单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”： 再在“选单号”处按F7调出订单界面，将对应的订单POORDOOOO选中双击，此时 订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保存、 审核单据H馨辑单爵文件空蝙單）奁看血堆项钙肋（出D醫揃0 1屋|曙9曰少|收科通知单新増复制保存恢复打印預览亭檢扌比录|輙删查看詣息

7、短倍邮件退岀采购范嚏:购销|供厘商苏州界厂采网力式：现画交肯地点:收料通知单收料仓库摘要:rfiDD000001人民币1. aoaococaoooo行号物料代玛单位单价收科乜库碱单单号合同单号订单单号101 001CPV 片100.0000500.0050,000.00POORDOOOOOlCGKTO00002PO0RD0D00O1201. 004内存条I50.00DO150.002,500.00原科仓_F000000001CGMTOOOOOZFOOKDDOOOOJ3Q,QQyj匚率选单号. PD0KD0D00D1456源单类型.采购订单日期：2008-08-53审按.这些阿容由关联的采购订单

8、回填过来.0910250.0000TE500.0Q审孩吕期:主莒:部门.采购郃采购订单上没有住库11 息.此处自动携僧胸料JK 性申的默认住库覧业务员：吴伟制单吴伟-注意采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库”是由单据上的 物料属性中“默认仓库”回填的，可以修改；若物料属性中没有录入 “默认仓 库”，则收料通知单上的“收料仓库”为空，需要手工录入，也可以不录，在做 外购入库单时再进行维护。而且表头的 “收料仓库”显示为空，仓库信息在表体 显示：（6）外购入库单：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外购入库 单-新增】，进入外购入库单编辑界面，表头的 “选单类型”处选择“收料

9、通知 单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的收料通知单 DD00000选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手 工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：_ii xi新増复制也邑IFlS单据K F M LJ 首张前张后张糸张 I：囲 J A 空I肚Zst消息坯信m退出丰梭日朋:*j*(7) 采购发票：点击【供应链】一【采购管理】一【采购发票】一【采购发票- 新增】，进入采购发票编辑界面，表头的 “选单类型”处选择“外购入库单”， 再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单 WINOOOOO选中【双击】，此时外购入库

10、单信息便回填采购发票相关字段，手工录 入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：在采购发票编辑界面的【查看】菜单下，选择“采购费用发票”，如下图所示, 系统会调出费用发票录入界面费用发票供货单位苏州电孑厂甜税登15号采购境票单呂ZFDFP0MQQ1会计科目：开户银行友票号诃：mEJEBDOQOCl委外加工入库单W：币别：A民币地址：日期：sooe-oe-QG汇率：1. QOOQOOOOOQOO采戏方式，雲 忖款日期： 砂-QZ |应i十成本窘用：计入咸本 行号費用代玛费用名称费用类型计量单（數量单忻金徵全噩昧位 币）可励口脱帧可抵扌醐斂 体位币）1D1运费1200.00SOO.OOO.OD0.

11、002345678g0.0000200 W20).0)0.000 Q0HZ宙楂： 审棱日期 鞫搐人； 礁期吐 iE底 部门； 朝部 业务血；吴週 mA-贾全将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，点击【供应链】一【采购管理】【采购发票】一【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】，矗耒购肓理（供理徒）系茄-I察购捱幕净附轉I囲和褫）文购货发票日期付款日咼20OR-08-011008-08-編砌査看B WL0銘睡故也X團頼0审檢（即已反审檢（虫wHfi+fq拆分单据合幷单据Ctil+NDd#i+：作废（卸反收巳反轴嵐U曇复芾恼选单据（生 篁制繚单据（也Ctl+H0

12、反卄充钩稽P*消息短倍邮侍退出母即13昌鸟画号 猊证上奁下奁蜀件费用打印預览刷新过漓审枝極志部门业务员帀别物科名称规格型号单位数量吴惰人民币CPU片10Q 0000内存蟲15D. 000020.0000系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所 示:在“费用发票”页签下是关联的费用发票，如下图所示，点击【钩稽】的按钮, 将外购入库单、采购发票和费用发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。F 誉炉店采购发票钩稽发票區貝发嘉日朋供貨单应采购垸票号琳号码费用容 称金艱金额位币）蹄:应计成本费 用2006-08-06苏州电子厂ZP0FF0000D1EIPE1SE000DD101运费

13、200.00200” 00ODD200.00计入应本1 1进行外购入库核算：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【外购入如下图所示库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“分配”按钮,1卑旦aA M I 迪过盪刷新打印预览字俗页面钩倍逞岀二H凶系薪 文件 査却出 脈蝕口册口翌 稱帥砂 三里到采购发票二 二0勺日期发瑕导诃审禎标志BH业诙呼单位宴皈含税甲 价1应计咸不费1用库位币）w-i-wa合计（ 本位币）p：00-OS-062POFFOOOOOT采购9J| 片100.000D585.000000_L78rSOQ.OOI80.0050r5OO.OOS0 500. 00

14、10I.DD419H. 000D175.EOOOOOIT3P5.00120.0D|26. SS.00殂 32S. 00注意费用分配的作用：将该笔采购业务中发生的费用按一定的方式分配到物 料上，计入对应的原材料成本中。在【外购入库核算】界面，【核算】菜单下，参数【费用分配方式】，有两个选 择“按数量分配”和“按金额分配”，本案例选择“按数量分配”。本案例中采购CPU口内存条的业务中，有200元的运费，经过费用分配后，分别更 新了采购发票上“应计成本费用”字段。分配原理如下： CPU 80=100X200十（100+150;内存条：120=150X200十（100+150）。费用发票分配完毕后，进

15、行入库成本核 算。仍然在此界面，点击【核算】按钮，如下图所示，核算完成后系统会提示核 算成功。i：科b冠mriE 慣田一两二卫了圏翩i 交件（日査看凹 樓韋宙口凶 棄助凹診爲蠡矗2黑I聶歳蟲X空发盖二日明发票号码制门称甲宜烦仓锐至用本位币）餉音计輻V2008-00-128ZFQFPOOODOT耒购S!人民币bi.001CPU片100.000Dsas.oooooo17 8,500.00B0.0058. 500.00 58, SCO. 00 101.004150.0000175.SOOOOD17 3, 925. 00120. 0026, 325. Q0 26. 325. 00Id 正在换豐人库单卑

16、愉.核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料 的入库成本，包括两部分：原材料的实际价款和价外费用（两者都不含税），分 别更新了外购入库单上“金额”字段。在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本账务处理：首先要进行凭证模板的设置。点击【供应链】 一【存货核算】一【凭 证管理】一【凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择 “实际成本法一一外购 入库”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板-lai XIMKe) flR 冋凰X 盼 計阳條怎邮退出 申岑裳型_ J炳g袪31井_J外瓯I岸丨“ I席灼册入床二J和电几牺薜硝

17、二I产晶人It_J畫外加工A库JXItiAie _|销百出带-叽销 二1抽甘岀庠-盼冃 B怕出阵-分哥昨 销音出障-琮僭肖 _|楠皆出宇-李世 二J抽眄出库一親轴 11生产報用 二I盎外加工览出 二1耳世岀岸 _1盘亏用S折 | -fettirats_j击薛眞本调雄单 入库成本in楚单 二I帕百収丸一觇帕 二I 销_J销皆收h-T期收就S:出销 eHRA-H _J Ifi&lRA-S 抽爾丸一*音 11境用绘输卜充羽辂 _|娟皆罚用空衷*包肢费用 二JMS喷用陵黑厘村賀用 _1存缺帀准备甘理| _|网战本法31幷 CjffiE回科象J2JXJifl账凭证模板?iie号日且 吐idnighMnt

18、SijSft飙呂聆I创汪时询外囱去崖标惟ti雄2tMif-aq-L1购？、库刘尋战俏 飙蝎运采的 严晶入库妾外SHA库鈕慕）長外衣血人库用左3E） 委外加工AJZlJdT奇曰姑冲 耳也扎军沟色出库-現笛窗齐出库-辱弭销昔出障-廿期收款梢色出直审石出璋-手甘销肯出库-餐托代销只有点击重设恬对应的采购发看才倉在下面显示岀来!士产外用飞扬电子有限金司如年8期贾全制单:査全过疑:出纳m：工具(I)文件Q 編辑胆 查看D G % ft O M 4 !充手离 El记账凭证业务日期:2006-08-06 3日期.2000聲第E朋麺字：|记 题号:厂 附件数；序号：豪要料目外购入库一现跑1412 - RMiM

19、/01.001 - CP1J7O1 - Mif4外购入庫一现吨J1吧2原轲斜/01.004 -内存条加1 -原斜住经21 -应交税费1002.01 -银行存款-工商银行-人民币合计：搠万伍仟零貳船伍元整借方览方uao025UUO结曹方式.W4： oi.ooiCFU经办:结算号:仓库：01原料仓往来业务:Jd1.122 暂估入库流程原材料暂估入账后，如何进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方 式：月初一次冲回和单到冲回，它们分别的基本流程如下：月初一次冲回：材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系 统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估

20、冲回的红字 凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此 种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。 直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。具体做法为：在系统中 录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重 新按照采购发票金额生成外购入库凭证。具体流程如下所示外购入库单到冲回：材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自 动冲回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体 做法为：在系统中录入采购发票，与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库 核算，生成暂估冲回凭证，然后

21、再做外购入库凭证。具体流程如下所示外购入库暂估入账生咸暂估凭证1F期末结账1F是V票至*生成暂估冲回凭证否主成外购入库凭证例子：2008年8月5日，采购部的崔小燕向石家庄电子厂订购键盘 100个，电源 100个，不含税单价分别为12元、15元；8月8日货到，经仓管部何佳检验入原材料仓库，次日财务部支付了键盘的价款 并收到对方开出的键盘的增值税专用发票价税合计 1,404.00元，经手人为满军。9 月8日，财务部支付上期购买电源的剩余货款，不含税单价为 14元；并收到石 家庄电子厂开具电源的增值税专用发票价税合计 1,638.00元，经手人为满军（1）采购订单：点击【供应链】 一【采购管理】一【

22、采购订单】一【采购订 单-新增】，依此路径进入采购订单录入界面，录入日期、供应商、物料代码、 数量等信息，然后将单据保存并审核。龙件（日編辑（或葺看选项（帮助曙总ga 予事L帀-馭回尹|采购订单创新増臭制保存恢复打印预览 删區忝祐查音替代消息短信圖件退岀采购订单采錮韻围.跚n箱算方式：采购施；甯胸錯算日期：編号 F00RWQQW2供应商石凉庄电子厂摘要币别：人民币源单类型：宙号.日期.2008-08-05汇率 1.000000000000疔号物料代码物料名棘单位数量单价含税单价实际含税 单价解冊合计1OL006100.DOOO12. D014. 04L200. 0014 04lT.OOi204

23、.001304-002C2D1.0DT亍100.000015. 0017 55500. 0017.5517.00255.001,755.002C3456T89in200.0000丄2700. 00459.003159.00宙核： 审檀日期 _主管： 部门：采齣部业务员：崔梯 制单：墅愛（2）外购入库单：点击【供应链】一【采购管理】一【采购订单】一【采购 订单-维护】，依此路径进入采购订单序时簿界面，选择POORD00000号订单，点击【下推】下的“外购入库单”，进入外购入库单编辑界面，录入日期、保管 等信息后保存单据并进行审核外购入库单忖款日則：2EB-CIB殒对方单据号：往来科目：輪 号.W

24、IN000003采购方式；飙JDI xlW：审核日期：记账：制单：交帽日湍辑回查看歯选项回帮濒也y冒I2k0】I应a自p A阴测入库3保存恢打印預览审核批录|红P蓝字删际雨加查看報号消启短(I掷件|退出源单类型：采购订車选单号：POOMOOOD022OO0-O8-OB收料仓库.行号卿編码物料名称批号单位应收数量实收遨量单价金敎收料仓库齊单单号合同单上101 005肄盘100.0000100 00000.000.00原料仓FOORmOOOO?201.007电源100.0000wo. 00000.00oBoo原料仓FOOEDOOX0234号6T892TO.OOOO200. 00000.00T1L丄

25、卜供应商.石羸庄电子厂俣管：何住负贵人:部门：采购部 髓收：何惟业务员：崔小惫(3) 外购入库单拆分：点击【供应链】一【采购管理】一【外购入库】一【外 购入库单-维护】，依此路径进入外购入库单序时簿界面，选择【编辑】菜单下【拆分单据】克采禺管顒供应瞬杀墟-抻內入库序时初新増rm 歴値改固 X拥隐r 口査走苗Dx 口新堵修改奁*外购入库下槻也窗曰射羽时但)直丨*渣下查咱品附件打E卩预览E啣道ifi消JS短信邮件退出Jt戈计：啞单据.4撰记录哑數时间：6 06杪)-! X.Cb4+N査毛述槁式(0Del日期亩復标良审猿(U)5hft+F4收料仓席删君称单世宴收数量部门业莠员2009-03-03Y音

26、并单据01.009CP-U片5 80100. 0000迪 080.00采购部吴伟01.D04内存条190.00ISO. 0000% 迦.00采购部吴伟2UUB-UH-tiaI作废P厂G料世01.聞召TU. MiDO.UUlXIU. UU采购部崔曲反住废(E)01.0070.00100. 00000.00果购歆崔小燕會计.450. 000072. TW. 00反斌悄匪复割斯逮单基(也富制全歆单曹巴系统会调出外购入库单编辑界面，此界面上会多出“拆分数量” 一列，把需要拆分的数量录在此字段下，然后保存单据，系统会提示拆分单据成功文瞅巳編辑互看凹选顶(虫帮朋(H)H门爭Qi込鸟回矽保存|腹打阳预览扛.

27、录红宇蓝芋5N号稍息短信邮件退出外购入库单采购方式蔽购对方单拒号往黑鞫目供匝商石凉圧电孑厂WIHQOOOQ3职里主生.卡眼I订单日馭 2O0&OP-0E远单号收耕&库业劳员.崔小鳥制单:何佳忖就目期却曲-08-讯摘要冋住保智:负责人.冋住輙日册2C09-09-I1：(4) 采购发票：点击【供应链】一一【采购管理】一一【采购发票】一一【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，源单类型选择外购入库单， 选单号处录入 WIN000003A回车后即可带出外购入库单上的相应信息，手工录入日期、保管等信息后保存单据并进行审核2008-08-09供应命石象庄电子厂年利室1挖亲号玛0.00ZFdFFO

28、ODOOE部门：采购都业务员.崔亦蘇制单人：孵审核日期，鞫推A.：拜票人:副录入单左|口 x空件 褊辑查看选项回帮助凹0劈Q巧|昏也111O圉抽B阴戢茎(专用)工|斷增規制俣存機复 打用肚览ET删除鬻加洎息規信邮件堰出名硏：石枣庄电子厂S &(w)帮ftJXtl)11丰次钩秸曰朗1UU. UUUu|JUS-UH-lv丄AUUUUUMA 石探圧电子厂Ol.UD& . UUUIU1OD- UOCJU源单单号PUUEJJUOUUD基本单伍(5) 将商品“键盘”的外购入库单与发票钩稽，进行外购入库核算，再进行账务处理希年稽数日期104. 0000|2008-0e-0tJ供撮单位物糾名称单位基本单便巳齣

29、租 数虽己钩箱 工额耒齣箱数 虽未钩稻蛊刖丰期谢e ；石 家庄电 子厂H POFP000002100.00000.00000.00100.00001,200.000. 0000业务方式：现购靈臨购垸票59用发薰CAPSNUMZDD0-C8-18ri*rwJ埸岀 采炖发票、_ /4丽9饰-08#009-09匹乔叵电丰广區旳町询艾色憔純部 權中曜 从民帝 电总： OQ POPO IT 38 00 L” 638帀I bm 骨it日爾pS5*ESS5S|課 i 止刘 画w|*tt| aa | sag 關會计核算成功后，系统会自动生成一张外购入库暂估补差单，点击【供应链】【存货核算】一【出库核算】一【核

30、算单据查询】，过滤条件的【事务类型】下选择【外购入库暂估补差单】，如下图所示；点击【确定】就可以查看这张暂估补差单Bgt + Id l 吐丄fTT;WM*1,“J萇林五 & ,f iHtFIf PO思”.耳尸 片 H*I Ad i M+ )|tfflm /JMT ffiV 习曲杯晋飓m卓用4!怎躲1轶tt单莆厲151凶関诵辭丈出0 ME) 1W 恪丸2) EHM WfriCH)口 卸孚REl粤胖査曲上m rrw恭丸越叭sts遅岀|外购入库暂估杯妾单|0芟9H暂估补差单的作用在于当实际确认的入库成本与暂估金额不一致时，通过此单调 整外购入库成本。它的特点在于外购入库核算之后，系统会根据实际成本与

31、暂估 金额的差额自动生成，若实际成本大于暂估成本，则生成一张金额为正的暂估补差单；反之，则生成一张金额为负的暂估补差单。本文案例中，暂估金额为1,500元，但是采购发票确认的实际成本为 1,400元，所以差额为-100元（12）账务处理：点击【供应链】一【存货核算】一【凭证管理】一【凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择 “实际成本法一一外购入库”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，并设置为默认模板，具体设置如下图观国帥I D |h X |靳増修改Ml瞧退岀凭证根（6I自脛时间制单人目001外购入库标准複桓200C-04-H 00 00:00 U=ezsI丟抚-I _|实际成本法部分

32、二J外购人库13忻人朕 _J外购人库对等檢销 采购发票t直运锤） 口产品入库 二I盘盈入库 二I委外力nXA库 二I耳世入庠 O销音出庠一现梢 _1销告出库-躺肖 _|销咅出库-分朗收菽 _|勺體岀库-委托代 _J勺搐出库-零售 1销售岀库一畫托代 领用二I委旳B1发出 二I茸也岀库 口盘亏侮损 口世库舷 2J出澤雌调整单 _| 2惑本调整单 _|销D外购入库ooi外购入库一现购是否20D8-08-11 13.58:37 贾全（13）生成凭证：点击【供应链】【存货核算】一【凭证管理】【凭证生成】，1悔收入-融二H片售蚣一分期收就拔整酋收入“垂托代二I销昔收入“直运二I悄音收A-S托代梢Q悄音收

33、人一莓昔_|新用发黑补充钩宿_|销告费用炭辛（屉收星进入凭证生成界面，选择“实际成本法一一外购入库”事务类型，点击【重设】 按钮，将钩稽期间为本期的采购发票过滤出来，点击【生成凭证】按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示；系统会按照以上模板生成一张外购入库凭证丈件（日保指（Q SSM4 0Sa卑禹爪闻存直顶打印雌重设U刷新生卍!主选港隐 甲据境注过進去闭曲生威凭证M I点击这两蚣都可以.都杲重设”的功能。外购人库酋节沖目外岡入库朋7漳品A竝 外购入库対曙舷销 耒购左覃（宜运现丿 产品A犀委外加工入冲吒左票） 委外加工人晖的总票） 委外加工人阵烦n工费哲営沖【 苴也；阵 建售呂阵一現销 梢皆出乍一

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36、25 00 85 025.00殆 o?5 m凭证宇号原楙4 应交税费外砌人库一蒯14122221220211122204应甘暂估就记-匸夕MS/Jf&fi入账 1412 原材料 器04凰甘苦甘歌12 - ?L 500.001500.00L5O0 00L 900.00-1.500.00-1, SOO. 00-t 500 00-1,900.00匕 400.00238. OD1.638. ODt 400. 00238, 00LK3B.00*丨 121存货暂估明细账：点击【供应链】一【存货核算】一【入库核算】一【存货暂估明细账】，进入报表查看界面宦日希ftW*X#PtxiS畢fik)wn? 1石血电乎Lt.VtafniKxms 3WB-OMW石审H电子厂