机械工业企业质量管理必备条件验收细则

1、机械工业企业质量管理必备条件工厂条件验收评分记录年 月、质量管理基础工作标准分 150 分序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录11.11.2工厂方 针工厂 方针的 制订(10)4a）工厂方针制订应有充分 依据和按规定的程序进 行，并能体现工厂的质 量政策,有疋量的目标 和措施。b）工厂方针应按目标和措 施对应展开,做到各部 门充分协调并相应落实 负责实施部门和负责 人。工厂方 针的实 施和管 理6a）部门应按工厂方针进度 要求编制月度实施计 戈叽b）工厂应建立工厂方针的 疋期检查和诊断制度并 认真执行。有诊断报告、评价和改 进措施。c）工厂方针实施考核应和 经济责任制相结合。22.1

2、2.2组织体 制质量 管理组 织体系(20)10a）根据工厂规模不同，应 有直属厂长、付厂长或 相应部门主要负责人领 导的质量管理部门或 专、兼职质量管理人员。b）工厂应建立厂级、车间 （科室）班组三级质量管 理网,并能提供质量管 理组织系统框图。c）工厂应有厂长直接领导 的质量检验机构，并配 备足够能担任工作的专 职人员。应有明 确 的质量 职能10a）按质量职能要求制订各 部门的质量职能b）各部门有工作标准、工 作程序并认真执行。c）质量责任制应有考核办 法。33.13.2产品开 发设计 和产品 质量改 进产品开 发设计(10)5a）产品开发设计应有完整 的、科学的工作程序。b）开发设计程

3、序各阶段应 有明确的质量保证内 容。c）被检产品应有质量特性 重要度分级表。产品质 量改进5a）应有产品质量改进计划 和实施总结。b）应有产品质量改进计划 的管理制度。序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录44.1生产技 术准备 和制造 产品标 准和内 控质量 指标(60)5工厂必须执行上级 主管部门批准的产品标 准。优等品、一等品应 执行咼于现行标准的内 控质量指标。4.24.34.4设备工 装和检 测器具 的管理5a）应制订设备工装和检测 设备（器具）的管理制 度。（包括定期检测的规 定b）随机抽查设备，工装、 检测设备（器具）各三 台，检查验收规则，操 作规程（含自制设备）C）检

4、查工厂设备和工装完 好率，检查前期数据和 统计资料。（优等品完好 率90% 等品、合格 品完好率85%d）质量控制点上的设备， 工装和检测器具应有日 常的点检制度，并按控 制点要求建立周期点检 卡。e）根据管理制度要求，随 机抽查设备，工装和检 测器具各三台，检查执 行情况。计量管理10a）工厂应按规模大小，设 立计量管理部门（室） 或计量管理人员。b）负责计量量值传递和检 测人员应具有上级计量 部门颁发的与工作相适 应的证书。C）应有健全的计量管理制 度，并按规定进行周期 鉴定。d）任抽三种自制的计量器 具，应提供完整的资料。e）任抽五种计量器具检查 验收规则，重要的计量 设备要有操作规程。

5、f）任意抽取10件计量器 具，检查制度贯彻执行 情况。g）计量室环境和卫生条件 符合计量部门规定。工艺纟己 律和管 理15a）应有完整的工艺纪律和 制度。b）应有工艺纪律考核办 法。C）任抽三个月的统计表， 检查操作 工人，班组和车间的工 艺贯彻率序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录统计数。d）检查企业贯彻工艺纪律 和管理制度，工艺纪律 考核办法的执行 情况。4.54.6质量控 制点的 管理15a）按产品零部件的关键特 性值和建立控制点的原 则都已建立了质量控制 点，并有控制点明细表， 按控制点编制了质量工 序表。b）质量工序表中影响产品 质量的因素都纳入有关 部门进行控制。C）对控

6、制点上的设备应定 期进行工序能力调查， 并有检查分析、改进的 报告资料。d）应有质量控制点管理制 度。e）任抽三个质量控制点检 查以上各项执行情况。4.7工位器具/、5a）工位器具应按工艺要求 基本配齐并能满足产品 质量要求，使用合理。b）应有合理的工位器具管 理制度。C）任抽三个工位器具检查 制度执行情况。d）查阅产品的工位器具明 细表，检查工位器具是 否符合生产流程要求。仓库5a）应有仓库管理制度，对 重要的或有特殊要求的 零部件应有保证质量的 措施并应补充细则。b）任抽三个仓库检查是否 符合制度。55.1采购 原 材料米 购及外 购外协 件（产 品）(10)a）应有外购（含原材料）外 协

7、件（产品）管理制度。b）有外协件（产品）生产厂 的质量保证能力调查和 审定资料。c）应有外协产品的质量跟 踪档案。d）任抽三种外协件或外购 件，检查制度执行情况。66.1检验 检 验(15)a）应有能保证产品质量的 检验制度和检验规程（包括原材料、外购 件外协件的进货检验和 自制产品的工序检验）b）任抽35种零件的检验 规程。序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录6.25c）任抽外购（元器件、原 材料）外协件、自制品各 三件，检查企业是否按检 验管理制度的要求进行检 验。6.3有关试验5a）应有能保证质量的理化 试验，工艺试验和产品 型式试验的管理制度， 并认真进行试验和故障 分析。b

8、）建立必要的理化试验操 作方法和试验规程。c）应有各种试验技术资料 的管理方法。d）任抽有关试验各二种检 查制度贯彻情况。不良 品的管 理5a）应对废品和返修品、回 用品进行隔离，并注有 标记。b）应有不良品管理制度。c）任抽三种不良品，检查 制度执行情况。77.1用户服 务管 理机构(10)5a）应设立专门的用户服务 机构或配备专业的服务 人员。b）应编制用户服务机构网 络框图（包括服务网点）明确的 服务人员的职责要求。7.2用 户服务 的管理5a）应制订为用户服务的管 理制度。b）应建立用户档案和产品 销售状况图表，并有对 比数表。c）应有用户来信来访的登 记，原始信函留存可查， 回复及时

9、有据备查。d）根据制度及管理要求， 检查工厂为用户服务的 实际执行情况。88.1质量信 息建立 质量信 息系统(5)3a）应建立质量信息系统， 有质量信息系统框冬， 部门内有质量信息子系 统并有子系统框图。b）有合理的质量信息流 程图。c）应有质量信息管理中 心，并配备足够的质量 管理人员。8.2质量信 息管理2a）应有合理的质量信息管 理制度，做到信息反馈处理及 时。b）根据工厂的质量信息系 统，任抽三条质量信息检查管理 制度执行情况。序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录99.19.2标准化 标准化 管理系 统2a）应有标准化管理机构或 专（兼）职人员。b）应建立标准化管理网 络,

10、有明确的标准化管 理网络框图。标准化管理3a）应有合理的标准化管理 制度。b）应有标准化管理年度计 划和年度总结报告。C）根据工厂年度计划和年 度总结报告以及上级有 关标准化工作的指示， 任抽三项标准，检查工 厂标准化管理执行情 况。10质里教育a）质量管理教育纳入全厂 的教育计划，并有考核 制度。b）应有教育计划考核资 料，检查是否完成计划。C）自检查日起向前推三 年，普及教育面应达到 全厂正式职工的80% 领导干部和专业人员应 达到90%深化教育面 应达到20%序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录1技术文 件管理a）厂级及车间应设置专门 负责技术文件管理的资 料室和专（兼）职资料

11、 员。b）应制订合理的技术文件 管理制度。c）任抽技术文件若干份（一般510份）检杳 技术文件管理制度执行 情况。22.12.2产品图 纸宀完整性(40)5任抽受检单位某部门图纸 一份。a）图样目录编写正确，完 整并与图纸一致。b）明细表编与止确完整并 与产品零部件一致。c）各类图纸齐全，无缺图。统一性5任选三个部门，各抽一套 同类产品图纸，再任抽 10张图纸检查，三套图 纸必须完全一致，各部 门图纸应有明显的部门 标志。、技术文件标准分 110 分2.3正确性30任抽受检产品一套图纸中 的10张图纸检杳。a）产品图纸技术要求、编 号、图画质量是否符合 有关标准要求。b）图纸标题栏填写与签署

12、手续完整、正确、符合 有关规疋。c）图纸更改手续应符合有 关标准或规定。3包装图 纸及包 装技术 条件5a）产品应有符合有关标准 规定的包装、技术条件。b）任抽一套包装图纸，检 查包装图纸应符合有关 标准规定。c）产品包装应包括合格 证，装箱单（以及备品 备件清单）以及安装使 用说明书等有关随机文 件。44.1工艺文 件正 确、完 整、统 一的各 种工艺 卡片(45)35在产品的整套工艺文件中：a）任抽一种产品的工艺文 件中，检查完整性。b）任抽10种工艺卡片，检 杳工艺卡片内容是否完 整正确。c）工艺文件的更改应有完 整的手续。d）根据任抽的10种工艺 卡片，检序号检杳项 目标准 分检查内容

13、实得 分评分记录4.2查任意三个部门是否统 一，是否都有明确的部门标志，任取一个部门的10种工 艺卡片检查与底图是否 一致。e）检杳14种工艺卡片在 生产过程中的实际执行 情况。f）抽查的5个质量控制点 上的操作指导卡在生产 过程中的执行情况。g）抽查2个零件的工序质 量表中的影响质量因 素，有关部门疋否也制 订相应的控制文件。正确元 整统一 的各种 工艺明 细表和 汇总表10任抽5种有关汇总表检 查。a）应能提供抽查的工艺明 细表及有关的汇总表。b）明细表及汇总表的填写 应完整正确、更改应有 手续。c）根据上述5种明细表， 每种明细表任抽3条， 检杳执行的正确性。55.15.2标准文 件标准

14、 文件目 录(10)2a）应编制产品设计、生产、 管理检测所需的各类标 准目录。b）任抽10个标准与标准 目录对照应相符。5.3产 品的技 术标准2a）产品企业标准的内容及 编与方式应符合有关规 定。b）产品企业标准应由技术 负责人签字批准，若无 国家专业标准的应由规 定的上级主管部门批 准。5.4产 品设计 生产的 必备标 准2a）企业应能提供抽取的10种必备标准序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录1必备的 加工设 备设备精 度稳定 可靠符 合要求(30)根据零件的加工需 要，任抽三台设备检查。a）精度、规格是否符合要 求。b）配套件、附件以及有关 的操作控制系统等是否 稳定、可靠

15、、咼效。C）根据设备验收标准检查 设备性能是否符合要 求。（可全检或抽取部分项 目）若加工零件属外协 时，则应检查外协质量 保证文件和资料。22.2必备的 工艺装 备 应有加 工、装 配所需 要的数 量、精 度符合 要求的 工艺装 备。(25)根据零件加工和产品 装配需要，任取5种工 艺装备检查。a）检查工装的结构和安装 方式是否合理，关键尺 寸精度，粗糙度能否满 足加工工艺要求。b）任抽几种工装，加工若 干件零部件，检查工装 是否符合加工要求。C）若加工零件属外协时， 则应检查外协质量保证 文件和资料。标准分110分产 品生产 设计检 测管理 所需的 其他标 准4a）根据抽查的10张图纸 和

16、5种工艺文件，抽取 10种相关标准。6型号审 批卡 应有规 定部门 颁发的 型号审 批卡提供经上级规疋部门审批颁发的产品型号审批卡三、设备工装及检测器具3必备的 标准质 冃祕jzq里器具 和专用 冃祕jzq里器具 应有精 度规格 符合要 求的标 准和专 用量器 具/、(25)根据产品的检测要 求，任抽10件计量器具 检查其精度，规格是否 符合要求。（无法检定 者，可查看有效的合格 证书）4检验设 备及仪 器 应有一 定数量 规格、精度符 合要求 的可靠 检测设 备仪 器。(30)根据产品的检测要 求，任抽3套检测设备 或仪器进行检查。（不足3套者全数检 查）a）检测设备、仪器及附件 的数量、规

17、格、功能及 精度是否满足生产需 要。b）检查检测设备或仪器的 合格证或检定证书是否 超过有效期。C）根据上述设备的功能， 对已有的测试数据的样 品，任抽几个项目进行 复测，比较测量结果的 正确性和重复性。四、文明生产与均衡生产标准分80分序号检杳项 目标准 分检查内容实得 分评分记录1文明生 产的管 理 文明生 产管理 制度与 考核(10)a）应有内容完整、明确的 文明生产管理制度。b）各部门应有具体的实施 办法。C）工厂应由文明生产管理 制度的考核办法和记 录。22.1工厂环 境工 丿环境 卫生(35)10厂区环境卫生清洁、 整齐，物品堆放区合理， 保持通畅，交通工具、 周转运输车等都有固定

18、 放置位置、锅炉燃料、 废渣及基建物资等应有 隔离措施。2.2车 间仓库 等区域 的工艺 卫生25a）车间、仓库等区域内不 能抽烟，禁烟区域应有 禁烟标记。b）车间、仓库内的设备， 及物资应排列放置整 齐，并有标记、有防锈、 防腐、防潮措施，通道 合理通畅。c）合理配备工位器具，工 件、里器具相互间应不 磕碰。d）凡需更换衣帽鞋的部门 应严格遵守更换规定。e）凡属大批量生产的产 品，装配等主要部门应 实行人物分流，并在全 厂内实现生产流向合 理。f）任抽三个工具箱，检查 工具箱清洁、整齐、分 层放置无磕碰。g）应注意生产中的尘毒 点，防毒措施应符合有 关规定，对工人身体健 康有影响的地方，应有 必要的防护措施，工作 区域应注意安全生产。3安全生 产符合 安全牛 产要求(10)a）应有安全生产制度。b）制度应执行，事故应逐 年减少。4均衡生 产生产 实现均 衡(25)按工厂生产能力，生 产节拍和疋额标准，连 续抽取一种产品六个月 的生产均衡