XX公司质量手册

1、XX公司质量手册DONGFENG（SHIYAN）TORSIONALDAMPERCO.LtdXXXX有限公司质量手册符合ISO/TS16949：XX文件编号：JN/QS1.00-XX版次：A本册编号受控状态持有者发布日期：XX年5月1日实施日期：XX年5月1日组织编制：质量部审核：批准：质量手册目录序号手册章节号目录页码编号101发布令5-5JN/QS1.00-01-XX202任命书6-6JN/QS1.00-02-XX303质量潞方针7-7JN/QS1.00-03-毗XX404企业概况8-9JN/QS1.00-04-XX505质量手册吠说明10-11JN/QS1.00-0砩5-XX61目的12-

2、12JN/QS1.00-1-XX72适用范围1柚3-13JN/QS1.00-2-XX83应用14-14JN/QS1.0廓0-0-XX94质量管理体系策划1熳5-19JN/QS1.00-4-XX105文件控制过程20-21JN/Q痨S1.00-5-XX116记录控制洇过程22-23JN/QS1.00-6游-XX127管理职责24-29JN泽/QS1.00-7-XX138内部铄沟通30-31JN/QS1.00-8-XX149管理评审32-34JN煲/QS1.00-9-XX1510资盯源管理35-36JN/QS1.00-计10-XX1611人力资源管理37邛-38JN/QS1.00-11-XX171

3、2基础设施管理39-41JN/材QS1.00-12-XX1813工鄢作环境42-44JN/QS1.00-诡13-XX1914产品实现策划45-47JN/QS1.00-14-XXXX与顾客有关的过程48-49JN耆/QS1.00-15-XX2116设计和开发50-55JN/QS1.0腥0-16-XX2217采购过程56鲎-60JN/QS1.00-17-XX2318生产和服务提供61-67JN雁/QS1.00-18-XX质量手靶册目录序号手册章节号目录页码编号2419监测和测量装置的控制68-7燥1JN/QS1.00-19-XX2菰520测量、分析和改进72-74JN慢/QS1.00-20-XX2

4、621顾客满意度75-76JN/QS1.0匀0-21-XX2722内部审核77赢-78JN/QS1.00-22-XX溉2823过程的监测和测量79-80汹JN/QS1.00-23-XX2924产品的监测和测量81-83JN/QS1.00-24-XX3025不狴合格品控制84-85JN/QS1.0肚0-25-XX3126数据分析86印-87JN/QS1.00-26-XX3227持续改进88-90JN/QS璩1.00-27-XX3328纠正措毫施91-92JN/QS1.00-28肚-XX3429预防措施93-94J汝N/QS1.00-29-XX35附尚件1主营业务过程流程图95-96JN葩/QS1

5、.00-4-XX36附件2毵过程模式图三层文件清单96-96JN/QS1.00-4-XX37附件3过程绩效指标及管理办法97-102J夹N/QS1.00-4-XX38附件旷4质量管理体系文件结构图103-10砟3JN/QS1.00-4-XX39匠附件5程序文件清单104-104JN失/QS1.00-4-XX40附件6沤三层次文件清单105-106JN/QS1.00-4-XX41附件7公司侄经营管理机构图107-107JN/Q奖S1.00-7-XX42附件8质量管理体系组织机构图108-108JN然/QS1.00-7-XX43附件9沱质量管理体系职能分配表109-109凿JN/QS1.00-7-

6、XX44附胫件10资源管理过程流程图110-11相0JN/QS1.00-10-XX4际5附件11产品实现过程流程图111-肴111JN/QS1.00-14-XX46附件12测量、分析和改进过程流程蒺图112-112JN/QS1.00-、20-XX47附件13过程输入输出飓表113-136JN/QS1.00-瞪20-XXXXXXX有限公司质量手磐册主题：发布令第01章文件编号JN/麓QS1.00-XX版次/修改次A/栩0页码共1页第1页本公司根据GB瓶/T18305-XX/ISO/TS16949：XX质量管理体系-汽车生邛产件及相关维修零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求,编制菝完

7、成质量手册A版，现予以批准发布楚实施。本手册是公司质量管理体系的法蝉规性文件,是指导公司建立并实施质量管脞理体系的纲领和行动准则。公司全体员工罡必须遵照执行。总经理：XX年5月未1日XXXXX有限公司质量手册主题玺：任命书第02章文件编号JN/QS1蚬.00-XX版次/修改次A/0页码共1页第1页为了贯彻执行GB/T在18305-XX/ISO/TS169贵49：XX质量管理体系-汽车生产件农及相关维修零件组织应用GB/T190刍01：2000的特别要求，加强对质量管理体系有效运行的领导，特任命龚先华副总经理为我公司的管理者代表,职责踢如下：a)协助总经理建立、组织、实彀施和保持质量管理体系，并

8、对其运行的有渺效性负责；b)负责向总经理报告质量菱管理体系运行情况,反映持续改进的需求妈；c)负责公司质量管理体系有关事宜谓与外部的联络工作；d)负责向全体员锿工灌输质量意识,使其意识到顾客对组织饵生存的重要性；e)负责解决影响质量砗管理体系运行的有关问题；f)负责按褶程序文件规定组织内部质量管理体系审核媒工作;g)协助总经理组织管理评审。总经理:XX年4月20日XXXXX有限公司质量手册主题：质量方针第0畈3章文件编号JN/QS1.00-XX瞢版次/修改次A/0页码共1页第1嫦页质量方针:以人为本，创新求精，坪追求卓越，诚信永恒。理解要点：、以人为本：人是影响质量因素中最重要的因素，也是起决

9、定作用的因素，在公司憋目前基础设施环境情况下，强调以人为本傅就是要从人的质量意识、技术技能、专业洒知识上不断增强，使每个人在质量工作中发挥重要作用。以人为本体现了全员参与粗的思想。、创新求精：公司生产的产藕品，在质量上不断改进，产品技术不断创螬新，精心打造精品名牌。、追求卓越成：体现持续改进思想，企业与产品有关的各方面都追求卓越，力求在国内同行业中谵处于领先地位。、诚信永恒：公司一切以顾客满意为宗旨，心想顾客，诚信顾藓客，对顾客的服务和信誉永恒致远。质量方针是公司质量的宗旨和方向。由总经剖理批准，以公司文件形式发布，公司全体员工务必认真学习理解，并落实到自己的工作中，以工作质量保证产品质量，确

10、保毓顾客满意。批准：XX年3月25日拟XXXXX有限公司质量手册主题：企獒业概况第04章文件编号JN/QS1.旄00-XX版次/修改次A/0页码蛱共2页第1页一、规模及资产情况X匀XXXX有限公司创建于1979年,位敢于湖北省十堰市汉江路76号，西临神定脒河，背靠大尖山，汉江公路依厂而过，拥有便利的交通和优越的地理环境，是国内规模最大、技术最先进，集科研、生产于膦一体的汽车发动机扭振减震器专业生产基荠地，经过二十五年的奋斗和努力，现已形尧成年产4000吨合格铸件、30万套扭琴振减震器、各类汽车支、托架的生产、金筐属结构制作、自卸车改装的生产能力。在辅岗职工人数为600人,机构设置7部2滴厂1公

11、司4车间，公司占地面积5889篷1.8平方米,建筑面积40840.5魄4平方米，生产设备366台,固定资产牲5000余万元.二、近三年资产、经营情况XX年、XX年、XX年累计工业生产总值为15119.38万元，销售收入为15661.01万元，上缴税裎金为1240.46万元，实现利润21曲4.92万元。三、技术水平与研发能瘫力扭振减震器有限公司现有技术人员30人，其中工程师6人。并采用世界先进罗的扭振减震器性能测试技术，产品设计和研发处于国内先进水平。四、产品质量聚和认证情况目前公司生产的产品主要为苛东风公司、北京吉普、沈阳航天三菱配套缋，共70个品种，市场占有率为60%，礤，1985年公司开始

12、推行全面质量管理，1999年12月30日通过中国天津掀汽车产品质量管理体系认证中心第三方质量认证，XX年12月又通过QS900馋0：1998第三方质量认证，XX年1素2月通过ISO9001：2000第三斥方质量认证，质量管理水平不断提高，X乐X年初又启动了ISO/TS16949嶂:XX质量认证工作，计划年底通过正式螵认证。五、公司发展计划到XX年公还司将形成50万套扭振减震器的生产能力，国内市场占有率达到80%，并进入国琰际市场；形成30万套汽车支架、汽车托架的生产能力，自卸车改装达到系列化，铊能力达到2万辆，在管理上按ISO/T棹S16949要求建立实施体系文件，并淦持续改进，实现与国际接轨

13、，逐步将企业饨做精、做强、做大，使相关方受益，为矩国家为社会做出贡献。XXXXX有限公司质量手册主题：企业概况第04章文倮件编号JN/QS1.00-XX版次嗾/修改次A/0页码共2页第2页企总业名称：XXXXX有限公司地址：邮谝政编码：442000电话：（071掮9）8213422822511382173488225135传真：（0根719）8665646EMAIL：jsjsjnmaildfminfo苓comcnXXXXX有限公司质量手册主题：质量手册说明第05章文件滕编号JN/QS1.00-XX版次/俾修改次A/0页码共2页第1页概述澄本手册依据GB/T18305-XX颡/ISO/TS169

14、49：XX质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组兴织应用GB/T19001：2000的疔特别要求、本公司的特殊要求、顾客的壅特殊要求及相关的法律、法规编制而成，旬包括以下内容：公司质量管理体系的范围，它包括了GB/T18305-XX/ISO/TS16949：XX质搞量管理体系-汽车生产件及相关维修零件呙组织应用GB/T19001：2000筋的特别要求的要求；质量管理体系要求的所有程序文件清单；对质量管鬣理体系包括的过程顺序和相互作用的阐述蓬。1.职责在管理者代表的领导下,黛质量部负责质量手册的日常使用和管淤理的控制工作。2.管理的内容和要求3.1手册的编制、审核、批准本质麒量手册由质量部负责

15、组织相关部门编制，由管理者代表审核，总经理批准发布；3.2手册的复制、发放与管理手册批矸准后，由质量部负责按文件控制程序咿统一复制、发放；3.3本公司的质量手册为“受控”文件，未经总经理或罕其授权人批准，不允许私自复制与外借；局3.4由于合同要求或特殊情况需要向码外部提供时，所提供的质量手册为“世非受控”文件，提供时必须有总经理或其艹授权人书面批准，并具有发放登记；3蚺.5手册持有者应妥善保管，不得损坏、逋丢失、随意涂改，调离工作岗位时应将手畴册交还档案室，办理交接手续；3.6宵在手册使用期间如有修改建议，各部门负逑责人应汇总意见，及时反馈到质量部,质量部应定期组织对手册的适用性、有效性枫进行

16、评审，必要时应对手册予以修订，具歌体按文件控制程序执行，并填写质靶量手册更改记录。3.7手册中采用楷体字描述部分为汽车行业和非汽车行业适用标准,采用斜体字部分为GB/T1滋8305-XX/ISO/TS16949：XX质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T1900钉1：2000的特别要求特别要求即汽疬车行业增加的特别要求。XXXXX有汐限公司质量手册主题：质量手册说明第0遢5章文件编号JN/QS1.00-XX版次/修改次A/0页码共2页第2页舯质量手册更改记录序号章节页次版本桨更改人日期批准人改前改后XXXX鳝X有限公司质量手册主题：目的第1章文凸件编号JN/QS1.00-XX版

17、次蒈/修改次A/0页码共1页第1页采叱用GB/T18305-XX/ISO/狞TS16949：XX质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件组织应用GB举/T19001：2000的特别要求赚,建立质量管理体系是XXXXX有限公呐司（以下简称公司）经营管理的一项战略扣决策。根据公司组织形式、产品特点、企青业规模、顾客的要求及产品实现过程，决姓定了公司必须建立实施质量管理体系，并持续改进其有效性，及以达到：1.识别并满足公司顾客的需求和期望，获得竞争收益；2.实现、保持并改进公司的添整体业绩和能力；3.通过内、外部对艚公司的评价，证实公司有能力稳定的提供苤满足顾客和适用的法律法规要求的产品；4.符合顾客

18、与法律法规要求并使顾客满绳意。XXXXX有限公司质量手册主题：适用范围第2章文件编号JN/QS1瑙.00-XX版次/修改次A/0页码共1页第1页本手册依据GB/T1吣8305-XX/ISO/TS1694整9：XX质量管理体系-汽车生产件及脑相关维修零件组织应用GB/T1900督1：2000的特别要求所要求的过程家和质量管理体系模式建立，删减说明：由袖于本公司是按顾客提供的图纸和技术规范生产和制造产品，并且对顾客提供的图纸懦和技术规范没有修改权，即本公司无产品设计职责，因此GB/T18305-X秭X/ISO/TS16949：XX质榀量管理体系-汽车生产件及相关维修零件侩组织应用GB/T19001

19、：2000的特别要求中7.3条款中的“产品设跨计和开发”不适用，予以删减。本手册陆规定了公司的管理职责、资源管理、产品纫实现过程、测量分析及改进过程的基本要墟求，是公司实现质量方针、质量目标并使答质量管理体系有效运行并持续改进的基础文件。本手册适用于汽车发动机扭振减嗥震器、汽车支架、汽车托架、进气管系列胚产品的制造。XXXXX有限公司质量饬手册主题：应用第3章文件编号JN/Q叠S1.00-XX版次/修改次A/0瘟页码共1页第1页1.引用标准1明.1适用标准：GB/T18305-XX/ISO/TS16949：XX质量管理体系-汽车生产件及相关维修零件娴组织应用GB/T19001：2000得的特别

20、要求。1.2相关标准GB诿/T190002000IDTISO蓣9000：2000质量管理体系基襟础和术语GB/T1900420肼00IDTISO9004：2000狲质量管理体系业绩改进指南2.术幸语和定义2.1本手册及支持性文件采钽用GB/T190002000IDT羧ISO9000：2000及ISO/T诿S16949：XX的术语。2.2本军企业术语如下：2.2.1“公司”指XXXXX有限公司的简称。2.2.2“外协外购件”是外协件和外购件两种令零件，“外协件”是本公司委托外协厂家榫进行机械加工的零件；“外购件”是本公符司从供方处采购的零件。供应链术语采禹用：供方组织顾客。XXXXX有褶限公司质

21、量手册主题：质量管理体系策划扑第4章文件编号JN/QS1.00-X瞻X版次/修改次A/0页码共5页第1页1.目的按GB/T18305廖-XX/ISO/TS16949：XX质量管理体系-汽车生产件及相关维修奋零件组织应用GB/T19001：2000的特别要求，建立公司质量管理体圈系文件，加以实施和保持，并持续改进其骤有效性。2.适用范围适用于本组织绎内质量管理体系的策划。3.控制过程3.1输入a)顾客要求;b)适用法律法规要求;c)与产品有关的标鲭准;d)质量方针；e)质量目标；f)特殊要求；g)ISO/TS16禾949：XX技术规范；h)与公司发禹展相关的外部信息。3.2资源为了蓠支持质量管理

22、体系的建立、运行、监视和卑有效性改进，必须确保以下资源和信息的莉获得：a)人力资源;b)基础设施骺;c)工作环境;d)内外部信息。3.3职责3.3.1总经理a）杈负责领导公司建立、实施、保持质量管理少体系，确保适宜性、充分性及有效性的改进；b）批准质量手册；c）发布质量方针；XXXXX有限公司质量手册桢主题：质量管理体系策划第4章文件编号沆JN/QS1.00-XX版次/修改次A/0页码共5页第2页d）确保猹质量目标的确定；e）进行管理评审；f）确保资源获得。3.3.2技术质至量生产采购副总经理a）协助总经理制霾定和实施质量方针，以满足顾客要求为目雾标；b）参与质量管理体系的建立、运淘行和保持；

23、c）对总经理授权分管的技暾术、质量、生产、采购管理等工作负责；d）向总经理提出质量管理体系的任何改散进需求。3.3.3销售副总经理助理魄a)协助总经理制定和实施质量方针，钪以满足顾客要求为目标；b)参与质量员管理体系的建立、运行和保持；c)对溢总经理授权分管销售工作负责；d)向舰总经理提出质量管理体系的任何改进需求。3.3.4党委副书记a)协助总稗经理制定和实施质量方针，以满足顾客要涮求为目标；b)参与质量管理体系的建笑立、运行和保持；c)对总经理授权分靠管的人力资源、信息及综合管理等工作负皑责；d)向总经理提出质量管理体系的任何改进需求。3.3.5管理者代表职责见本手册02章。3.3.6质量

24、部a)在管理者代表的领导下,确保公司的质量管理体系的正常运行;b)负漉责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件。3.3.7其它缴部门a)参与质量管理体系的建立、实俸施和保持工作及与产品、过程有关的策划及相关文件的输出;b)对授权分管腥的过程负责。3.4过程XXXXX钳有限公司质量手册主题：质量管理体系策悉划第4章文件编号JN/QS1.00-锎XX版次/修改次A/0页码共5页第3页3.4.1过程识别公司建立质量管理体系所需过程共分为三大类过程瑷：以客户导向过程、支持性导向过程和管挠理导向过程。本公司无外包过程,如增鸩加外包过程公司将对相关的文件予以更新。客户导向过程包括如下过程：1

25、.垴产品实现策划过程；2.更改的控制过珲程；3.与产品有关要求的确定过程；播4.投标/报价过程；5.合同评审过程；6.顾客沟通过程；7.设计梆和开发策划过程8.过程的设计和开发禧过程；9.设计和开发确认过程；1杆0.生产件批准过程；11.生产过程銮；12.交付过程；13.顾客信息嫌反馈过程；14.拒收产品试验/分析鳃过程。支持性导向过程包括如下过程：汀1.人力资源管理过程；2.培训过程；3员工激励过程；4员工满籀意度评价过程5.基础设施管理过程；罴6.设备管理过程；7.工厂、设施碍及设备策划过程；8.工作环境管理过费程；9.采购过程；XXXXX有限珙公司质量手册主题：质量管理体系策划第咧4章文

26、件编号JN/QS1.00-XX版次/修改次A/0页码共5页第4页荆10.供方管理过程；11.生产工徕装管理过程；12.标识和追溯性控制酽过程；13.顾客财产管理过程；1襟4.产品防护过程；15.贮存过程；16.监视和测量装置的控制过程；1鹇7.实验室的管理过程；18.顾客满撅意度评价过程；19.内部审核过程；睚20.制造过程的监测和测量控制过程匀；21.产品的监测和测量控制过程；冽22.不合格品控制过程；23.数硅据分析和使用过程；24.持续改进过猛程；25.纠正措施过程；26解决问题的过程；27.预防措施过程；鲂28.搬运过程；29.文件控制过洁程；30.记录控制过程；31.质呐量成本控制过

27、程32.内部沟通过程；帛33.统计技术应用管理过程。管理筘导向过程主要由如下过程构成：1管理评审过程；2.业务计划的编制和控嗳制过程;3.质量管理体系策划过程。砑过程的顺序及相互作用及控制所需的准枝则和方法，具体见附件1主营业XXXXX有限公司质量手册主题：质量管理铃体系策划第4章文件编号JN/QS1.00-XX版次/修改次A/0页码洞共5页第5页务过程流程图、附件2过程模式图、附件3过程绩效指标愀及管理办法。所需过程的输入输出界定具体见相应的附件13过程输入输出表倥。3.4.2文件确定为确保过程有效运作及对过程进行测量分析和改进，倭本组织策划的质量管理体系文件共分为四谦个层次，具体见附件4质

28、量管理体系文慰件结构图。程序文件25个，具体见附鹣件5程序文件清单；各类规程、作业态指导书（包括技术类）57种，具体见附笏件6三层次文件清单。3.5输出宕a)形成文件的质量方针；b)羸形成文件的质量目标；c)程序倭文件清单；d)三层次文件清单禁；e)质量管理体系文件结构图；f)主营过程图；g)过程模式杌流程图；h)过程绩效指标及管理办法j）过程输入输出表。4锤.测量、分析和改进通过对顾客进行满意度调查及评价，过程的监测和测量、自悱我评价，产品的监视和测量等获得的信息酶，对数据进行分析，采取纠正措施、预防哞措施、以持续改进质量管理体系。XX亠XXX有限公司质量手册主题：文件控制尔过程第5章文件编

29、号JN/QS1.00钳-XX版次/修改次A/0页码共2蹈页第1页1.目的规定了对质量管理府体系所要求的文件控制要点，确保各相关寻部门、场所所使用文件为有效版本。2豚.适用范围适用于对公司质量管理体系猢文件控制。3.控制过程3.1输入桑a）ISO/TS16949:XX关字于文件要求；b）有关法律法规要求；c）公司自身管理要求；d）顾客的特滋殊要求。3.2资源a）文件编制、爻评审、批准、发放、使用、更改、再次批炫准、标识、回收、作废及保存等全过程嘟，必须配备有资格的人员进行管理；b）具备文件管理所需的设施、设备和保管瓜所需的环境。3.3职责a)总经理版负责批准、发布质量方针、质量手册。b)管理者代

30、表负责审核质量手册、批邗准程序文件。c)副总经理负责批准豺所属部门编制的作业指导书。d)质量剽部负责组织质量管理体系文件的编写、塄审核、发放管理,并负责编制本部门管诰理的过程所需文件。e)其它部门负抓责编制本部门管理的过程所需文件。f)各部门部长、厂长负责组织编制本部霁门管理的过程所需程序文件、作业指导书虿等;XXXXX有限公司质量手册主题：文件控制过程第5章文件编号JN/Q鹞S1.00-XX版次/修改次A/0媾页码共2页第2页负责审核指导书;负责监视本部门的文件管理工作。3.4过程3.4.1文件的控制范围为蟀确保在质量管理体系运行中起重要作用的哼场所都能获得有效版本，本公司编制了阄文件控制程

31、序，该程序应规定如下要求：a）文件发布前得到批准，以确保文苒件的充分性与适宜性;b）必要时对文浒件进行评审与更新，并再次批准;c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别揭;d）确保在使用处可以获得适用文件嘁的有关版本;e）确保文件清晰，易于聃识别;f）确保外来文件得到识别,并控制其分发;g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当的标识;h）顾调客工程规范/标准及基于顾客要求时间进骢度的更改时评审、发放和实施。评审时间婊不允许超过5个工作日，必须保存每项更洳改在生产中实施的日期记录。实施必须包括对所有适当文件的更新。3.5输出a)JN/QS2.01-XX文件焘控

32、制程序4.测量、分析和改进通翅过内部质量管理体系审核及日常文件有效挲性检查、质量管理体系运行、对文件编侉制评审批准、发放、使用、更改、再次批橼准、标识回收、作废及保存等全过程进行媪检查监督，采取必要的纠正预防措施，确麂保文件受控。XXXXX有限公司质量茴手册主题：记录控制过程第6章文件编号霄JN/QS1.00-XX版次/修改圹次A/0页码共2页第1页1.目的提供质量管理体系、过程和产品符合要求牡及有效运行所需的证据。2.适用范围适用于公司对记录的控制。3.控制过程3.1输入a）质量管理体系、过汤程和产品符合要求及有效运行结果;b）有关法律法规要求；c）顾客的要求课。3.2资源3.2.1形成各种

33、记范录的具备资格的人员a)内审人员应由劫有资格的培训部门培训、考核、获得资格证书后，方可上岗;b)检验人员应由货公司授权，具有资格;3.2.2其它人员见岗位工作标准。3.3职责芒a）质量部对质量记录格式、编号进稔行统一控制，并规定各种记录的保存期限。b)各部门按规定填写和管理所使用的质量记录。3.4过程3.4.潋1记录的形式记录是一种特殊性文件，秽是信息及其承载媒体，而媒体的形式可以是纸张、计算机、磁盘、光盘、照片、标胰准样品或其它电子媒体或它们的组合形式榛；3.4.2各部门得到授权的人员，势对产品、过程、体系要求及体系有效运行铁的结果建立记录；3.4.3各部门负荔责收集、整理、保管本部门的质

34、量记录；3.4.4质量记录必须满足法规和顾客卣要求；3.4.5外来质量记录的控制由接收部门负责管理,并按照质量管理体试系对XXXXX有限公司质量手册主题论：记录控制过程第6章文件编号JN/Q峡S1.00-XX版次/修改次A/0豫页码共2页第2页记录的控制方法进坐行管理.3.4.6质量记录的标识、鳘编号、填写、发放、保存、检索、处置等骝规定，具体见记录控制程序。3.眦5输出a)JN/QS2.02-XX鲔记录控制程序4.测量分析和改进玺通过内部质量管理体系审核和各部门对旌本部门主管的质量记录进行日常监督管理汪,确保记录的建立、保持、标识、贮存、保护、检索、保存得到有效控制。XXXXX有限公司质量手

35、册主题：管理职责岽第7章文件编号JN/QS1.00-X亨X版次/修改次A/0页码共6页第案1页1.目的为建立、实施质量管理楗体系，并持续改进其有效性的承诺提供证据。2.适用范围适用于公司总经理蹴及其领导下开展质量管理体系的策划、制於定质量方针、质量目标、建立质量管理体瀛系等活动。3.控制过程3.1输入a）顾客当前及未来的需求和期望;b蒙）公司的特殊要求;c）有关法律法规藓要求;d）ISO/TS16949:盅XX。3.2资源总经理及其领导下各部门应确保质量管理体系有效运行，并捃配置以下资源:a）人力资源;b）设计及工艺试验设备;c）各种制造设螋备;d）检验和试验设备;e）各种媳仪器仪表;f）软件

36、;g）适宜的工佤作环境。3.3职责与权限在总经理猴的领导下，公司经营管理机构设置见附件煎7：“经营管理机构图”，公司质量管理体系组织机构见附表8：质量管理曩体系组织机构图，质量管理体系职能分挑配见附表9：质量管理体系职能分配表。总经理及其领导下的经营管理机构骒应确保:a）组织各部门和岗位的设置怛;b）明确各部门和岗位的职责和权限吞;c）要求各部门和岗位之间通过各种方式相互了解有关职责和权限;XXX腥XX有限公司质量手册主题：管理职责第埯7章文件编号JN/QS1.00-XX版次/修改次A/0页码共6页第2页d）审定公司的质量手册；e）制违定公司的质量方针、质量目标；f）确保质量管理体系运行所需的

37、有效资颔源；g）确保质量管理体系有效运行。总经理组织管理评审对产品实现过程和支持过程的有效性和效率进行评价，并予以记录，作为业绩考核的输入。3.4猴过程3.4.1以顾客关注为焦点a煎）总经理通过召开会议，在最高管理层内奁部充分沟通，统一思想，通过公司内部会议、合同评审、顾客满意度调查等，了解臧顾客对产品满意程度，以增强顾客满意度丞为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足；b）加强与质量技术监督局、行业协会、东风公司等部门和团体联系，倩以获取相关的法律法规有效版本，并予以存贯彻实施。将这些要求通过一定的途径使芏相关人员（如：质量管理人员、工程技术酷人员、生产人员、业务人员）清楚，并在炖相关过程

38、中予以满足。3.4.2质量蝎方针总经理及其领导下的经营管理机构什，必须制定、发布公司质量方针并确保：肼a）与组织的宗旨相适应；b)包括惭对满足要求和持续改进质量管理体系有效脚性的承诺;c)提供制订和评审质量目鲠标的框架;d)在组织内得到沟通和理卤解;e)在持续适宜性方面得到评审。3.4.3策划3.4.3.1质量目实标:a)质量目标及分解业务计划萝;b)包括产品满足要求所需的内容;蜷c)质量目标应是可衡量的;d)与迓质量方针保持一致;e)质量目标及衡烨量方法必须包含在业务计划中,以开展质踣量方针;XXXXX有限公司质量手册婺主题：管理职责第7章文件编号JN/Q腓S1.00-XX版次/修改次A/0

39、页码共6页第3页f)业务计划斑编制具体按业务计划的编制及控制管理馔规定执行。3.4.3.2质量管理故体系策划总经理及其领导下的经营管理圳机构，应确保:a)对质量管理体系进嫖行策划,以满足质量管理体系目标及质量管理体系中的要求;b)在对质量管理钬体系变更进行策划和实施时,保持质量管庭理体系的完整性。3.4.4职责、权脲限、沟通3.4.4.1总经理a）悱负责贯彻执行上级的方针、政策、法律、瞒法规和指令；b）严格执行法人的权利和义务；c）主持制定、颁布和实施公铬司的质量方针、目标，对质量做出承诺；d）批准质量手册并颁布实施；e）任觅命管理者代表；f）建立健全质量管理麈体系组织机构，确定并提供充分资源

40、，保仅证其独立客观的行使职权；g）定期主馄持管理评审，保持质量管理体系的适宜性茳和有效性；h）建立健全管理职责，对左负责公司重大质量决策的人员授权；i瑷)对公司的产品和服务质量负责；j)坛对重大的质量问题的纠正及预防措施进行暧决策并监督实施;k)对合同承办人授婧权,对重大合同有审核批准权;l)制宠定市场营销策略,主持制定批准业务计划;m)领导持续改进,不断满足用户对闪产品的需求;n)对外部重大质量索赔躬,有权处理。3.4.4.2管理者代愤表其职责见本手册02章。3.4.泐4.3技术质量生产采购副总经理a)协助总经理制定和实施公司质量方针，以柜满足顾客的需求为目标；b）对分管的技术、质量、生产装

41、备、采购、减震器厂洱、改装车厂、四车XXXXX有限公司质量手册主题：管理职责第7章文件编号JN/QS1.00-XX版次/修改戋次A/0页码共6页第4页间的管理工作负责；c)负责质量管理体系的建氰立、运行和保持。d)对原材料、成品纂的搬运、贮存和交付的质量负责；e)砸主管新产品开发、产品质量改进、推广应用新技术；f)负责产品安全性管理，汤开展FMEA工作；g）企业技术状态雅管理，确保企业技术文件的完整、正确、泣协调、清晰和统一;h)主管文件的控句制；i)主管生产件批准程序的控制;j)主管供方质量能力审核工作;k纂)负责本公司内与质量有关活动的协调,薇以实现公司的质量目标;l)主管产品跋的监视和测

42、量工作;m)主管计量管理蜗工作;n)主管标识和追溯性的管理工阳作;o）主管企业的采购过程管理工作图，及工装的管理；p）主管企业的生产安全工作；q）主管制造能力的配备；戌r）负责对顾客提供产品质量的控制；耒3.4.4.4党委副书记a)协助总经理制定和实施公司质量方针，以满足见顾客的需求为目标；b）对分管的人力昊、企业管理、产业公司的管理工作负责;c）协助总经理开展管理评审和持续改进工作；d）主管公司的信息管理工作;e)主管数据分析和业务计划工作；f豸)主管厂区环境管理工作；g)主管厂憝房设施的管理工作；h）主管后勤工作。3.4.4.5销售副总经理a)叫协助总经理制定和实施公司质量方针，以满足顾客

43、的需求为目标；XXXXX有紊限公司质量手册主题：管理职责第7章文取件编号JN/QS1.00-XX版次足/修改次A/0页码共6页第5页b螺）对分管的销售的管理工作负责；C）瘥负责组织合同评审；d）负责组织市场弄调研；e）负责顾客满意度调查和信息汩处理。3.4.4.6质量部部长a炜）在本部门内贯彻实施公司的质量方针，执行国家和上级机关的质量政策；b)时参与质量方针和质量目标的制定、贯彻和煨实施，负责质量管理体系的建立；c)对本公司各项质量职能和活动的有效开展尬和考核负责;d)负责组织质量管理体系内审、产品审核和过程审核，形成报告鸯并提交管理评审，并对管理评审所提到的籴纠正预防措施进行实施；e)对本

44、公司内影响质量的一切行为及不良产品有否决权，并对不合格品进行有效控制；f)负责计量工作的组织与实施，对检验和测趑量仪器的完好以及测量结果的真实性负责笏，组织MSA工作；g)负责产品检验黠和试验的组织和管理；h)对质量手册晌和质量管理体系程序文件的有效性负责；i)对质量记录的真实性和准确性负责；j)组织与管理统计技术的应用和推广；乙k)组织对不合格品的评审，并对现任谇部门的纠正及预防措施实施情况进行监督缵；l)负责对供方的控制和评审工作；m)发现重大质量问题和质量隐患有权岣指令停止生产。3.4.4.7顾客代表a)质量部负责人、销售部负责人、佤项目组组长代表顾客的需求;b)通过与顾客沟通，了解顾客

45、需求，向公司内部传达；c)对公司的质量方针和质量目杰标的建立、实施和保持进行监督；XX诋XXX有限公司质量手册主题：管理职责鲍第7章文件编号JN/QS1.00-X甯X版次/修改次A/0页码共6页第疔6页d)对公司质量管理体系的建立、襻实施、保持和运行进行有效的监督；e)对公司产品过程控制进行有效的监督、参与产品先期质量策划及选择特殊特性；f)向公司提供顾客质量反馈书面报鲼告，向公司反馈顾客的满意度;g)负责组织纠正措施的落实和跟踪检查验证,浞负责员工的质量意识、质量知识的培训。3.4.4.8检查员a)负责按作业轻指导书和/或控制计划要求进行产品的质量监控/验收，有权拒绝不合格品转序或出厂；b)

46、当发现产品质量有超差或过空程有不符合规定要求时,要及时通知操作累者和质量部部长,并做好记录;c)对帽所监控/验收的产品质量负责;d)对炖在监控/验收过程中发现的不合格品进行璺标识、隔离；e)负责对生产过程中的呔人、机、料、法、环进行全面监控；f此)对所使用的量检具按检定周期及时送检;g)熟悉和掌握统计过程控制方法,辞理解控制图,对控制图是否异常能够判断欹;h)按控制计划及相关要求对过程特妃性进行统计过程控制;i)负责对检验鸿过程中发现的质量问题及时反馈和报告，必要时,有权停止生产。3.4.4.9其它职责具体见岗位工作标准各弈类人员职责可通过组织文件学习、宣传、怠培训、会议等方式进行沟通，确保各

47、类人出员明确其职责和权限，有效开展质量管理煦体系工作。3.5输出a)JN/Q绳S3.05-01岗位工作标准4测量分析和改进总经理及其领导下的经汽营管理机构,利用管理评审、内审、顾客锐满意度调查、质量方针、质量目标、内部镟沟通、纠正/预防措施，以确保质量管理佞体系持续适宜性、充分性和有效性及质量晡管理体系改进的机会变更的需要。XX鲠XXX有限公司质量手册主题：内部沟通瞠第8章文件编号JN/QS1.00-XX版次/修改次A/0页码共2页第弹1页1.目的为及时准确地收集、传髻递及反馈本组织有关质量管理体系方面的吣内外部信息，疏通内外部沟通渠道，促进膊组织内各职能和层次问题信息的交流，从而增进理解和提

48、高质量管理体系有效性。2.适用范围适用于本组织内部质量信草息的传递与处理，以及与外部相关的信息漱交流。3.控制过程3.1输入信击息管理要求。3.2资源a)总经理槠是内部沟通活动的组织者和管理者，各部巍门是内部沟通活动信息收集提供者及内部躏沟通活动的参与者;b)配备必要的内宅部沟通信息的管理设施；c)具备组织缇独立分析及综合判断能力的信息管理人员真。3.3职责3.3.1综合管理部篆:a)负责统筹对内、外相关信息的传瘕递与处理。b)负责建立信息传递网络与平台，保存与管理相关信息。3.3妊.2质量部:a)负责与质量管理体系购及产品相关的内部、外部相关方信息的收鞋集，存取、传递、分析和利用。b)负备责

49、与产品质量相关信息的传递、处理、保存与管理。3.3.3销售部:负责蟾与市场有关的信息的收集、存取、传递、分析和利用。3.3.4技术开发部:负责收集产品标准和行业规范及顾客工程规范。3.3.5其它部门:a)负责收集对应相关方的信息及存取、传递、觜分析和利用。b)负责本部门工作范围庶内与质量活动相关的信息的收集、传递、镜分析和利XXXXX有限公司质量手册砻主题：内部沟通第8章文件编号JN/Q尻S1.00-XX版次/修改次A/0倜页码共2页第2页用。3.4过程咔3.4.1信息包括：内部信息、外部帕信息。3.4.2信息的收集、传递和丢处理各职能部门以文件的收集、传递和处理形式传递本组织质量管理体系要求

50、相麦关的信息。3.4.3内部沟通的方式枉内部沟通可采用以下方式：3.4.犋3.1书面文字资料、报表、记录、电话逝及传真。3.4.3.2会议讨论和研究、例会、提案等。3.4.3.3利舄用内部刊物、宣传栏、网络和声讯设备。3.4.3.4采用公益广告、媒体宣传硝的形式。3.4.3.5采用问卷调查梓，用户走访和用户来访。3.4.3.圻6本组织内部各级会议。3.4.3.惦7信息的贮存、保护、和更改。各部门凡依据文件控制程序和记录控制程序荤贮存、保护、利用和更新信息。3.咕5输出a)JN/QS2.03-XX乱内部沟通控制程序4.测量、分析头和改进综合管理部、质量部通过内审和独管理评审方式对内部沟通进行监测

51、，发现羲阻塞情况，及时予以疏通，确保信息畅通岬。5.相关文件a)JN/QS2.01-XX文件控制程序b)JN钗/QS2.02-XX记录控制程序狨XXXXX有限公司质量手册主题：管礻理评审第9章文件编号JN/QS1.0遗0-XX版次/修改次A/0页码共篝3页第1页1.目的保证公司按规定的时间间隔实施管理评审，以确保质量管稼理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保本公司质量方针和质量目标的实现。2.适用范围适用于本组织的管理评审堍活动。3.控制过程3.1输入管悃理评审活动必须包括质量管理体系的所有陧要求：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程绩效；d)质量管理体系哇绩效；e)预防和纠正措施的实施情况

52、糜；f)以往管理评审的跟踪措施；g箴)影响质量管理体系的变更；h)由于绸各种原因引起本组织的产品、过程、体系窬改进的建议执行情况等；i)长期经营岭计划改进的要求；j)供方质量绩效评价报告；k)持续改进项目评价；l不)员工满意度评价；m)资源管理评价雨；n)实际的和潜在的现场失效及其对寰质量、安全或环境影响的分析评价；o臃)设计和开发特定阶段的测量、分析汇总哲结果。3.2资源总经理及综合管理部是管理评审活动的组织者和策划者；各阒部门主要负责人参加管理评审活动。3.3职责3.3.1管理评审活动由总经理主持。3.3.2各主管副总经理负责对管理评审输入信息的审核。XX埙XXX有限公司质量手册主题：管理

53、评审第9章文件编号JN/QS1.00-X随X版次/修改次A/0页码共3页第趱2页3.3.3综合管理部组织开展管蟓理评审工作，负责对管理评审活动中提出的纠正和预防措施的实施结果进行跟踪验许证。3.3.4各部门提交本部门负责甩质量管理体系要求的输入，并负责管理评茇审活动中提出的纠正和预防措施的实施。搜3.4过程3.4.1原则上管理评迢审每年至少一次（时间间隔不超12个月傀），在内部质量审核之后进行。但出现下跫述情况之一时，可增加管理评审：新的乡质量管理体系运行至3个月时；市场变化引起市场战略发生变化时；顾客对本窨产品质量有重大投诉或对质量管理体系运鸬行有效性提出异议时；内部出现重大质芪量事故时；应

54、用新技术，新工艺或产品瑁更新换代时；组织机构发生重大变更时莺；第三方质量管理体系审核前；按输瘥入的要求反映当前的业绩和改进的机会。3.4.2评审会议：a)评审会议由总经理亲自主持，全体评审组成员参加，馐综合管理部作好记录。与会人员对评审输入做出评价，鼓励全体评审员提出问题和葭建议，采取集思广益的办法展开讨论，重园点发现改进和创新的机会，总经理对所涉罄及的评审内容做出结论（包括进一步调查锲和验证），形成管理评审报告；b)管焱理评审报告内容包括：依据管理评审输削入的信息，通过管理评审，评价质量管理体系的有效性，提出改进要求并做出决策葆和措施，包括对质量方针和质量目标的修圩订或调整，组织机构的变更，人员职责、赌权限规定的调整，以及质量管理体系文件郭的修订、补充和换版。与顾客要求有关黥的产品的改进的决策和措施，包括顾客的要求，可能顾客虽未明示，但是产品的规涞定用途或已知