ERP业务数据质量管理方案实用制度x

1、 1 目的 加强 ERP系统业务数据管理，保证 ERP系统数据的准确性和及时性。 2 适用范围 本制度适用于全集团 使用 ERP系统处理业务的所有人员 。集团各事业部、各子公司参照执行。 3 关键控制指标 数据质量监控 : 提高 ERP 系统数据的准确性，保障 ERP 系统运行过程的数据及时更新，为决策提供支 持。 岗位职责分明：直接责任人、责任人业务主管、数据监控人员职责分明，考核到位。 4 程序要求及关键控制点 本制度流程参照附件一所示的业务流程图执行。其中程序要求与关键控制点如下： 各模块数据监控细则严格按照附件二中规定的关键点、控制要求、监控方法、纠正措施等具体内容进行。 业务部门严格

2、按照业务数据监控细则执行，数据监控人员可基于业务数据监控细则具体条款对各业务部门进行监控，按时发布数据监控周报且抄送相关责任人。 各业务部门对日报或周报的数据有异议，反馈给各 公司 IT 部，各公司 IT 部必须在 1 个工作日内给予回复。 业务部门相关责任人对数据监控日报或周报中提 出的问题数据必须在 2 个工作日内落实并处理完 毕。 相关业务操作者有权对上游数据质量进行检查，对不符合管理制度及流程的业务拒绝接收，并向各公司 IT 部反馈。 不包含在制度或附件二中有关的异常数据，各公司 IT 部有权要求相关责任人及时处理，并提出处罚。 5 激励措施 各公司 IT 部严格按照附件二条款执行，如

3、有违反将对责任人直接业务主管加倍处罚。 对提出问题且提出合理化建议者可给予 5-10 分 / 次的奖励。 6 相关文件 检验计划维护制度 生产报工管理制度 生产报工错误处理控制制度 工序外协采购管理制度 采购订单管理制度 7 附加说明 本制度由三一集团 IT 总部起草，并负责解释和归口管理。 附件 ERP 业业业业业业业业 业业业业 业业 业 业 业 业 业业业业 业 业业业业业业 业 业 业 业 业业业业业业 业 业业 业 业 业业业业 业 业业业业 业 业 ? 业 业 业 业 业 业业业业 业 业 业 业 业业 业业业业业业 1. 业业业业 IT 业业业业业业业业业 业业业业业业业业业业.

4、 2. 业业业业业业业业业业业业业 业业业业业业业业业业. 3. 业业业业业业 OA 业业业业业业 业业业业业 ,业业业业业业业业业 . 4. 业业业业业 OA 业业业 ,业业业业 业业业业业业业业业业. 5. 业业业业业 ,业业业业业业业业 业业业业业业业 ,业业业业业业 业业业业 ,业业业业业业业 . 附件二： 业务数据监控细则 模 关键控 块 控制要求 直接责任人 监控者 抽查部门制点 订单在入库后 3 天之内应处理完毕 , 各部门 ERP 车间主 垃 圾 预 各公司 IT 工序报工 3 天之内应处理完毕。 （部 专干 任、工作 留 部 分入库的订单和例外转序除外） 中心主任 COGI控

5、 从产生 COGI 开始，必须在 48 小时 各部门 ERP 车间主 各公司 IT 任、工作 生 制 内处理完毕 专干 部 产 中心主任 对开工日期在过期 10 天以上，且一 计划科、车间 车间主 道工序都未报工的订单必须处理 主任、工作中 各公司 IT 任、工作 完。( 剔除主机订单和无物料订单 ) 。 心主任 部 中心主任 部分入库的订单在第一次入库之后 车间主 过 期 订 3 天之内必须订单关闭或全部入库 计划员 各公司 IT 任、工作 单 完成。 部 中心主任 最后工序已报工但订单没有 DLV 或 车间主 PDLV的生产订单必须在 3 天之内处 各部门 ERP 各公司 IT理完成并将工

6、序控制码错误部分提 专干 任、工作 部 中心主任 交至工艺所。 监控方法 奖惩办法（直接责任 抽查规则 相关制度 人和业务主管承担） 1、用 ZLJYL 事务码查询出 订单已入库 3 天而存在的 预留（ COGI 未处理部分不 每周出二次， 月 生产报 底盘点日 12： 重复考核） 工错误信 按 1 分/10 条处罚 00 前当月所有 2、用 BGYL事务码查询处工 息处理控 垃圾预留必须 序报工 3 天而存在的预留 制制度 处理完成 ( 部分报工工序、 COGI未处 理部分不考核 ) 每周出二次， 月 生产报 按 1 分 / 条处罚，如 底盘点日 12： 使用 COGI直接在系统中批 工错误

7、信 COGI 处理错误则按 2 00 前当月所有 量查询 息处理控 分 / 条处罚 COGI必须处理 制制度 完成 通过 COOIS查询，基本开始 按 1 分/ 单处罚，计划 日期在过去 10 天之前的未 每周出二次 科、车间主任平分 进行开工的订单 用 COOIS查询，订单状态为 PDLV 且非 CLSD、非 TECO 按 1 分/ 条处罚 每周出二次 的订单 每周出二次， 月 通过 ZSCDDZT查询 按 1 分/ 条处罚 底盘点日 12： 00 前当月所有 垃圾订单必须 模 奖惩办法（直接责任 关键控 控制要求 直接责任人 监控者 抽查部门 监控方法 相关制度 块 抽查规则 制点 人和业

8、务主管承担） 处理完成 1、报完工单提交： 工人在完成转序 1、对于在制订单，通过 ZCWBG查找后道工序已报 后，2 小时内将报完工单投入报完工 完工，但前道工序未报完 箱。 每周出二次， 月 车间主 工。 生产报 报 完 工 底盘点2、报完工单录入： 报完工员当天内 各公司 IT 按 1 分/ 单处罚 及时性 操作者 任、工作 2、对于已完工订单，通过 天所有报工必 工管理制 必须将收集的报完工单录入系统 中心主任 部 度 COOIS查看 DLV状态的订单 须处理完成 3、已入库的订单必须工序报完工。 是否有未报完工工序 4、 MES报工在 4 小时内接收完成， 4、在 MES系统后台报表

9、查 或在 8 小时之内检验完成。 询清单 工序外协采购订单在创建日期 30 天 生产外协 各公司 IT 工序外 外协工程师 按 1 分/ 单处罚 每周出一次 协采购管 工 序 内 之内必须收货。 主管 通过 ZGXWXSHJL查询 部 理制度 外 协 控 最后工序是外协工序的，外协采购 通过 ZGXWXSHJL查询后通 工序外 制 生产外协 订单收货后生产订单必须在 2 天内 外协工程师 各公司 IT 按 1 分/ 单处罚 每周出一次 协采购管 主管 过 COOIS 查询生产订单入 完成收货。 部 理制度 库情况 产 生 错 捡配单产生错误后应该在 1 天内处 责任人业 各公司 IT 每周出二

10、次日 误 的 捡 订单拣配人 按 1 分/ 条处罚 理完毕 务主管 用 zmm062查询 报 配单 部 已 拣 配 用事物码 ZMM063可以导出 物 转储单拣配后必须在 1 天内完成过 责任人业 每周出二次日 未 过 帐 订单拣配人 各公司 IT 按 2 分/ 条处罚 流 账。 务主管 未过账的订单， 并进行过账 报 的 转 储 部 单 确认 报 工 错 报工后自动从 WM管理的仓库反冲物 计划员 责任人业 各公司 IT 按 2 分/ 条处罚 每周出二次日 误反冲 料 务主管 用事务码 ZWLCCLX查询 报 部 模 奖惩办法（直接责任 关键控 控制要求 直接责任人 监控者 抽查部门 监控方

11、法 相关制度 块 抽查规则 制点 人和业务主管承担） 用 SE16N里的 LQUA也可以 报 工 入 报工自动入线边库，不能够人为入 计划员 责任人业 各公司 IT 查出来，然后用 102 移动类 每周出二次日 库错误 WM管理的仓库 ( 新产品除外 ) 。 务主管 部 型将订单从仓库冲销， 最后 按 2 分/ 条处罚 报 重新入线边库 车 间 物 实际物料移动与系统帐目必须保持 工人、统计员 责任人业 各公司 IT 通过车间人员反馈以及现 每周出二次日 流 一致，卡物同步。 务主管 部 场检查 按 5 分/ 条处罚 报 质 量 检 责任人业 各公司 IT 用 SQVI里的 ZMM015可以导

12、 每周出二次日 采购件必须在 3 天内完成检验决策。 检验人员 出过期未检的物料及其检 验 务主管 部 按 1 分/ 条处罚 验批 报 收 货 上 非检验物料在入库后 1 天内完成上 责任人业 各公司 IT 用 ZCGRKJSL可以查出过期 每周出二次日 架 及 时 架，检验物料在完成质检后 1 天内 仓管员 务主管 部 未上架的物料 按 1 分/ 条处罚 性 必须上架。 报 做了 WM管理的仓库， 其物料出入库 每天上午 9：00 前，用 SQVI 物 流 业 操作均需上下架。所有仓库不允许 责任人业 各公司 IT 的表链接，查询所有 921、 每周出二次日 务 的 完 有 921 临时存储

13、区的库存（ 1 天）。 仓管员 务主管 部 916 上的库存， 导出当天之 按 2 分/ 条处罚 整性 800、 801 库的 916 上的临时存储库 报 前的所有数据 存必须在三天内过账完毕。 二 步 转 在过账完毕后，必须在 3 天内对采 储 业 务 责任人业 各公司 IT 用 ZCGJHQK来查询，然后根 每周出二次日 购订单进行收货（主要是上海、三 仓管员 的 完 整 务主管 部 据实际情况进行筛选 按 2 分/ 条处罚 中、湖汽） 报 性 采 购 中 T800、 T801、 T118 等采购中转库收 每天上午 9：00 前，用 SQVI 转 库 存 仓管员、理货 责任人业 各公司 I

14、T 的 表 链 接查 询 出 T800 、 每周出二次日 货后，必须在二天内完成中转库向 的 过 账 区理货员 务主管 部 T801、 T118 中的库存，核 按 2 分/ 条处罚 收货库的转储 报 及时性 对其收货凭证日期 模 奖惩办法（直接责任 关键控 控制要求 直接责任人 监控者 抽查部门 监控方法 抽查规则 相关制度 块 人和业务主管承担） 制点 代 检 查 本 部 代 理 采 购 收 货 代 理 库 责任人业 各公司 IT 每周出二次日 转 储 及 各关联公司 用 MB52查询各代理库库存 按 1 分/ 条处罚 （ T100T111 等）库存 务主管 部 报 时性 过 期 交 交货单

15、产生后 2 个月内必须处理完 责任人业 各公司 IT 每周出二次日 采购订 采购计划员 用 VL06F 查询 按 1 分/ 单处罚 单管理制 货单 毕 务主管 部 报 度 过 期 采 采购申请必须在交货日期前转换成 责任人业 各公司 IT 无特殊原因每个申请 每周出二次日 采购订 采购计划员 用 ZHMZTCGSQ查询 单管理制 购申请 采购订单 务主管 部 号罚 1 分 报 度 过 期 采 采购订单在交货期后 30 天内必须处 采购计划员 责任人业 各公司 IT 用 ZRMM101查询 按 1 分/ 条处罚 每周出二次日 购订单 理完毕 务主管 部 报 ZXB 直 直传计划以交货日期为准，

16、在 30 天 计划员 责任人业 各公司 IT 用 ZRMM101查询 按 1 分/ 条处罚 每周出二次日 传计划 内必须处理完毕 务主管 部 报 采 1、供应商为 1100、 1200 的订单必 责任人业 各公司 IT 按 1 分/ 条处罚 每周出二次日 购 须在 15 天内关闭。 务主管 部 报 2、供应商为 1500 的订单必须在 30 责任人业 各公司 IT 按 1 分/ 条处罚 每周出二次日 天内关闭。 务主管 部 报 过 期 内 3、供应商为 1800 的订单必须在 2 责任人业 各公司 IT 用事物码 ZRMM101可以导 每周出二次日 天内关闭。 (1803-800,1802-8

17、01 除 按 1 分/ 条处罚 部 转 储 订单创建者 务主管 部 出过期订单， 并进行批量关 报 外 ) 订单 闭 4、供应商为 1815、1820、1910、1920、 责任人业 各公司 IT 每周出二次日 1930、 3100、 9910 的订单必须在 7 按 1 分/ 条处罚 务主管 部 报 天内关闭。 5、胶管车间的订单在 7 天内关闭。 责任人业 各公司 IT 按 1 分/ 条处罚 每周出二次日 务主管 部 报 模 关键控 奖惩办法（直接责任 块 直接责任人 监控者 抽查部门 监控方法 相关制度 控制要求 抽查规则 制点 人和业务主管承担） 6、 配送订单在 15 天内关闭。 责任人业 各公司 IT 每周出二次日 务主管 部 按 1 分/ 条处罚 报 7、路机对下料的订单必须在当天关 责任人业 各公司 IT 每周出二次日 闭。 务主管 部 按 1 分/ 条处罚 报 附件三： ERP业务数据质量监控制度控制表 表格编码 : CT_ZD/IT 305-2008 检查人 : 检查