供应商审核总结

1、AAA供应商审核总结审核日期：2011.10审核地址：广东深圳审核小组:供应商全称：XXX有限公司审核目的：工厂审核 拟供物料：XXXXXX有限公司：感谢贵司在我们稽核期间给予我们周到的接待和支持。此次我们对贵公司品质、商务及技术产能等方面进行了全面的审核。在本次审核中贵公司共得了 69.24分（具体得分情况详见附表），满分是100分。此次审核得 分，贵公司为不合格供应商。我们在本次审核中发现的主要问题点如下：问题点1 ：采购部合格供应商名单里面无材料名称；问题点2：仓库无温湿度记录，仓库合格物料外箱部门无贴合格PASSB, PCB罢放区域没规划，在电子仓凌乱的摆放，IQC来料检验报告上抽样数

2、量与抽样标准中数量不符合，IQC来料检验 部分无图纸，无承认书，检验报告上未写测量尺寸，IQC检验标准文件无受控，无文件版本，生效 日期，电子仓货架无静电皮，IC部分无静电包装袋，IC料盘拆开使用后无进行真空包装；物料没 做到先进先出，无先进先出的管理规定，仓库区域划分不规范，标识不明确，IQC检验工具，设备, 仪器不完善，数字电桥无外校标签，IQC来料检验处，针对需要进行焊接的物料，要进行可焊性测 试；问题点3： SMT冰箱锡膏超过使用期，但还在冰箱内存放，无锡膏使用管理规定，锡膏使用 记录，先进先出，使用规定文件，在 SMT发现烙铁实际温度和IPQC记录的温度不符合，实际温度 和SOP不符

3、；问题点4:老化过程中的产品没有记录什么时候去抽检验，需要量化；问题点5：无模具保养记录，履历表，注塑部工艺参数表与实际工艺参数不相符合，注塑部 IPQC首件确认表和实物需要放在现场，巡检记录也需要放在现场悬挂，注塑部参水口料无文件规 定，无记录，注塑部无对元料的烘干要求，操作规范，相关参数；问题点6:无钢网使用，保养维护管控文件，管理规定每天需要对回流焊温度测试记录，并 保存;问题点7：供应商质量保证，有害物质不使用保证书部分没有签回，无对供应商进行季评审;问题点8：丝印房，组装无风扇望外吹，气味不能排出去，货架上无静电皮，关键岗位无针 对性的培训，考试，上岗证，静电皮无接地；问题点9:质量

4、目标与实际不符，无质量目标月统计报表汇总，承认部品的流程不完善，合 格供应商手册不规范，没给到IQC,没起到实际监控的作用；问题点10：标识卡，来料检验报告上无订单号；问题点11：仓库合格品入库区域不规范，无文件规定不同的物料如何摆放，摆放高度需明确 规定XXX采购管理中心二O年十二月十二日XXX有限公司现场稽核评分结果技术与产能部分（C）品战部分（A ）总体得分供应商名称深圳市格特斯电子 有限公司评审日 期评审项目部分评分（满分100分）权重加权得 分品质部分（A）65.940%26.3商务部分（B）71.030%21.3技术与产能部分（C）72.030%21.6系统总分=A*40%+B*3

5、0%+C*30%69.3品质部分骨口. 序号项目名称评审得 分权重加权得 分得分比率1品质方针及目标陈述69.45%3.569.4%2品质计划75.05%3.875.0%3先期品质手法62.55%3.162.5%4文件控制62.55%3.162.5%5培训70.05%3.570.0%6采购与供应链管理60.010%6.060.0%7原材料控制60.010%6.060.0%8制程控制及全程品质管理63.215%9.563.2%9不良品物料控制66.710%6.766.7%10纠正及预防措施70.810%7.170.8%11量测设备/工具控制68.810%6.968.8%12环境体系及意识67.9

6、10%6.867.9%加权总分65.9品质方针及目标陈述环境体系及意识 最测设备丿工員控制纠正及萸防措施 不良品物料控制 制程控制及全程品质管品血计划 先期品盛手法文件控制培训 采购与供应龍管理 原材料控制商务部分计划和在制品跟踪产能计划财勞稳定性骨口. 序号项目名称评审得 分权重加权得 分得分比率1报价81.325%20.381.3%2计划和在制品跟踪60.725%15.260.7%3产能计划70.020%14.070.0%4财务稳定性75.010%7.575.0%5物流与售后服务75.010%7.575.0%6配合度65.010%6.565.0%加权总分71.0技术部分序号项目名称评审得权重加权得得分比率分分1设计研发能力72.925%18.272.9%2技术支持和客户服务（后端）73.220%14.673.2%3检验检