文件3-指挥部管理费开支规定

1、文件 3局集团有限公司工程指挥部管理费用开支暂行规定讨论稿）为合理控制集团公司工程指挥部管理费用，提高企业经济效益，制定本规定。基本原则指挥部管理费实行 “总额与产值挂钩， 开支按标准控制，节超与工资挂钩”的管理办法。二管理费开支实行总额与产值挂钩 指挥部管理费（含工资）开支总额实行与产值挂钩包干办法，严格控制在包干标准范围内，包干标准是：工程规模 在 3 亿元（含）以下的为产值的 1%； 310（含）亿元的部分为产值的 0.5%；10 20（含）亿元的部分为产值的 0.4%； 20 30（含）亿元的部分为产值的 0.3%；3040（含）亿元的部分为产值的 0.2%；超过 40 亿元的部分为产

2、值的 0.1%。实行超额递减，分段累加计算。指挥部根据管理费包干总额按各施工单位完成的产值平均分摊，在验工计价时直接扣留。管理费开支按标准控制指挥部各项管理费开支须严格执行以下标准：1工作人员工资分为日常工资、浮动工资和兑现工资三部分。 日常发放的工资项目是基础工资、 岗位工资的 50%、年功工资、特种工资（包括流动施工津贴、职称津贴、基层 工程技术津贴） 和加班加点工资 （控制在人均 1000 元/ 月内）；浮动工资以岗位工资的 50%为浮动基数，年度考核指挥部上交款、产值、安全、质量和企业信誉等指标后一次性计发扣）；兑现工资以项目业绩为考核依据，年度预发、终结12超发扣回、欠发补足。指挥部

3、人员工资薪金发放实行核批、备案制度，与职工工资薪金收入有关的所有工资、奖金、津贴、补贴等都必须报经集团公司批准后发放。具体按附件中铁局集团有限公司工程指挥部工资分配实施细则执行。2办公费含文具纸张、书报、会议、打印复印等费用控制在 3000 元/ 人年；3水电费控制在 1500 元/ 人年；4通讯费：座机控制在 6000 元/ 年，指挥部班子成员移动通讯费控制在 6000 元/ 人年，工作人员控制在 2400 元 /人年；5差旅费用控制在 3600 元/ 人年内；6车辆使用费控制在 8 万/ 年内；7开办费控制在人均 1 万元内；8办公用房屋租赁、维修费控制在人均1 万元 / 年内；9业务招待

4、费根据工程实际情况， 原则上工程规模在 3亿元以内的按不超过 1 %。控制，超过3亿元的部分按不超过0.5 %0控制;10固定资产必须报集团公司批准后购臵，并严格按规定计提折旧;1 1 职工福利费、教育经费、工会经费、养老保险费、企业年金、生育保险费、失业保险费、工伤保险费、住房公 积金等必须按现行规定足额计提、上交、留用。四管理费节超与人员工资挂钩 指挥部管理费用年度节约额建立指挥长基金或滚存下年使用，在项目终结时由指挥部决定分配。指挥部管理费用超支的， 按超支额的 100%扣减指挥部人员工资。未经批准擅自发放或超标准发放工资薪金的，除责令纠正如数退回外，另按违纪金额的20%扣减指挥长和会计

5、主管人员工资。附件：中铁局集团有限公司工程指挥部工资分配实施细则00 六年七月五日中铁局集团有限公司工程指挥部工资分配实施细则 （讨论稿）第一章 总 则第一条 为强化工程指挥部管理，落实项目管理责任，充分调动工作人员的积极性，促进企业经济效益全面提高， 建立健全有效的工资分配激励、约束机制，形成企业与职工 利益共享、风险共担的目标责任体系，根据中铁团实行岗位效益工资制度指导意见 （公司劳 2005104 号）文件精神，结合项目管理特点，制定本办法。第二条 指挥部工作人员工资收入与指挥部经济效益、社会效益挂钩。第二章 工资标准及范围第三条 指挥部人员工资分为三部分：日常工资、浮动工资和兑现工资。

6、第四条 日常工资发放的项目有：基础工资、 50的岗位工资、年功工资、特种工资（包括流动施工津贴、基层工程技术津贴等）及加班加点工资（控制在人均1000 元/月以 内）。第五条 浮动工资是以职工 50的岗位工资为浮动基数，通过考核指挥部各项经济指标（包括上交款指标、产值 指标）、安全指标、质量指标和企业信誉指标后，确定发放 数额的部分， 按年度考核， 考核结果作为浮动工资发放依据。第六条 兑现工资以指挥部业绩为考核依据，实行年度考核和项目终结考核相结合。指挥部人员兑现工资由以下 部分组成：1. 按集团公司与指挥部签订的经济责任书对指挥部领导的奖罚标准按比例奖罚兑现部分，实行年度预发，只扣半 奖，

7、终结清算、全扣全奖，超发扣回，欠发补足。2. 与管理费节超指标奖罚兑现部分。指挥部工资与管理费节超指标挂钩考核，管理费用年度节约额建立指挥长基金 或滚存下年使用，在项目终结时由指挥部决定分配，超支部 分按超支额的 100扣减指挥部人员的工资。3建设单位发放的奖金部分。第三章 工资的审批与备案第七条 指挥部工资发放实行报批制度。指挥部必须严格执行集团公司的工资分配政策，每一项工资发放必须报集 团公司批准，凡未经批准超标准或擅自发放工资奖金的，除 责令整改如数扣回外， 并按违纪金额的 20对指挥长和会计人员实行罚款。第八条 审批程序：1. 日常工资的审批实行年初审核。指挥部在年初十日内将指挥部的工

8、资标准和工资总额计划报集团公司财务、劳资 部门审核，经集团公司分管领导批准后发放。2. 浮动工资挂钩指标考核、审批。年终财务决算后，指挥部将各项指标完成情况送集团公司劳资部门，由劳资部 门牵头汇总核算奖扣比例，经集团公司领导批准后，下达发 放浮动工资通知书，通知指挥部计发（扣）浮动工资。3. 兑现工资由指挥部依据集团公司与指挥部签订的经济责任书兑现情况和管理费挂钩考核结果，在年末或项目终 结后，制定分配方案报集团公司批准后实施。建设单位发给 指挥部的各项奖金如进度奖、安全奖、质量奖等，按规定进 行会计核算后，报经集团公司批准后方可发放。第九条 每季度末指挥部将每月工资发放情况报集团公司劳资部门

9、备案。第四章 浮动工资考核第十条 浮动工资计算公式： 职工实得浮动工资=浮动工资基数X挂钩浮动系数 挂钩浮动系数=1+浮动比例条 凡出现下列情况之一的，浮动工资全额扣发：1. 完成上交款指标低于计划 70%（不含）；2.安全上发生特大安全（一次死亡1029人、或因违章施工直接导致运营线路行车安全特别重大事故或对运输 生产和安全产生重大影响）及以上事故；3. 质量上发生特别重大事故（直接损失 1000 万元及以上、或一次死亡 10 人及以上、或因工程质量直接导致运营线路发生行车安全特别重大事故或对运输生产和安全产生 重大影响）；4. 发生严重损害企业信誉事件，影响企业招标投标的。条 考核指标主要

10、经济指标1. 上交款指标发放浮动工资；90%99%,核减浮动工资完成上交款计划80% 89%，核减浮动工资核减浮动工资10%；20%。2. 产值指标完成产值计划，发放浮动工资；未完成计划，核减浮动工资20%。安全指标1. 考核期内安全指标达标，未发责任亡人及以上事故，发放浮动工资；2. 考核期内安全指标未达标，每发生一起职工死亡责任事故（一次亡人 1 2 人、或因违章施工直接导致运营线路 浮动工资 10%，另核减指挥部领导、 安全部门负责人和安全 部门工作人员浮动工资 5%。行车安全重大事故对运输生产和安全产生很大影响），核减3. 考核期内安全指标未达标，每发生一起职工重大亡人责任事故（一次亡

11、人 3 9 人、或因违章施工直接导致运 营线路行车安全重大事故对运输生产和安全产生较大影 响），核减浮动工资 20，另核减指挥部领导、安全部门负责人和安全部门工作人员浮动工资10。质量指标1. 质量指标达标，未发生质量等级责任事故，发放浮动工资；2. 质量指标未达标，每发生一起工程质量大事故（直接损失30300万元、或死亡13人、或因工程质量直接导 致运营线路行车安全重大事故对运输生产和安全产生较大 影响），核减浮动工资 10，另核减指挥部领导、质量部门负责人和质量部门工作人员浮动53. 质量指标未达标，每发生一起工程质量重大事故直接损失 300 1000 万元、或死亡 3 10 人、或因工程

12、质 量直接导致运营线路行车安全重大事故对运输生产和安全 产生很大影响） ，核减浮动工资 20，另核减指挥部领导、质量部门负责人和质量部门工作人员浮动工资10。社会信誉度指标1. 在业主或甲方开展的评比活动中每获得较好名次（参建单位 11 家及以上，获得前 3 名的；参建单位 6 10 家， 获得前 2 名的；参建单位 5 家以下，获得第 1 名的）奖励浮动工资 20，另奖励指挥部领导浮动工资10。2. 有下列情况之一的，每发生一起核减浮动工资20，另核减指挥部领导浮动工资 10：在业主或甲方开展的评比活动中排名靠后的（参建单位11家及以上，排名后3位的；参建单位610家，排名后2位的；参建单位

13、 5 家以下，排名最后 1 名的）业主的书面投 诉及公开的通报批评和处罚；被各级政府及行业主管部门公 开通报批评和处罚； 被省部级 （含）以上新闻媒体曝光批评； 出现建筑企业资质管理规定 （建设部令第 87 号）第十四 条所列的行为。3. 铁路建设工程除按上述有关条款予以奖罚外，还要按集团公司铁路建设工程质量信誉评价奖惩暂行办法的有 关条款进行奖惩。第五章 其 他第十三条 指挥部工作人员的兑现工资按照以下比例发放：指挥长 1、书记 0.8 、总工程师 0.6 、副指挥长 0.48、部长 0.38 、副部长 0.30 、管理人员 0.25 ，工人 0.20 。第十四条 指挥部应保证各项考核指标的

14、准确性，凡出现上报数据失实，按失实数据考核指标的双倍核减浮动工 资，并追究考核单位负责人和直接责任人的责任。第十五条 年终发放的浮动考核工资和兑现工资应按月分摊到各个月份，做为缴纳各项社保基金的基数。第十六条 上交款、产值计划按当年集团公司（或业主）下达年度计划。安全、质量等指标按集团公司与指挥部 签订的经济责任书约定的指标考核。第十七条 集团公司至少每半年对指挥部工资发放情况 检查一次。第十八条 调动人员的浮动工资和兑现工资按其在指挥 部实际工作月数计发。第十九条 指挥部可根据本办法，结合实际情况，制定 本单位的工资发放办法。条 本规定从下发之日起执行，以往有关规定与本规定有抵触的，均以本关

15、规定为准。本规定由劳资社保部 负责解释。附件：工程指挥部工资审批表工程指挥部浮动工资考核表工程指挥部工资审批表审批内容财务部意见经管部意见劳社部意见集团公司领导批示工程指挥部年浮动工资考核表序号指标名称考核情况浮动工资工资奖(+)扣(-)比例1上交款指标2产值指标3安全指标4质量指标5社会信誉度评价指标浮动工资工资奖扣比例合计劳资社保部意见年 月曰集团公司领导批示年 月曰上交款指标完成情况考核表本年度计划本年度完成完成计划备注填表单位：（章）年 月曰指挥部负责人:填表人:集团公司财务部意见:完成产值指标完成情况考核表本年度计划本年度完成完成计划备注填表单位：（章）年 月曰指挥部负责人:填表人:集团公司经济管理部意见:安全指标完成情况考核表单位发生事故时间事故等级备注填表单位：（章）年 月曰指挥部负责人:填表人:集团公司安管部意见:（章）负责人:时间：年 月曰15质量指标