2021年办公用品管理制度(范例)精选

1、 精编范文 办公用品管理制度(范例)温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。办公用品管理制度（一）： 第一章：适用范围与主题资料 为控制费用开支, 加强我公司办公用品管理, 规范我公司办公用品的采购与使用, 本着勤俭节约和有利于工作的原则, 根据我公司实际状况, 特制定本规定。 第二章：办公用品的购买 办公用品购买细则 第一条：原则 为了控制用品规格以及节约经费开支, 统一限量, 所有办公用品的购买, 都应由行政部统一负责。 第二条：办公物品的申购 根据办公用品库存量状况以及消耗水平, 向行政经理通报, 确定申购数量

2、。如果办公印刷制品需调整格式, 或者未来某种办公用品的需量将发生变化, 也一并向行政经理提出。 第三条：采购规定 在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下, 按照成本最小原则, 选取直接去商店采购或者订购的方式。 办公用品的采购本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等, 务必有两至三人参加洽谈, 货比三家, 务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠;不得受贿, 不得索取钱物。 订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需订购的办公用品, 则申请部门还务必另填一份订购单, 经行政部门确认后, 直接向有关商店订购。 行政部门务必依据订

3、购单, 填写订购进度控制卡, 卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 第四条：验货 所购买办公用品送到后, 按购货清单进行验收, 核对品种、规格、数量与质量, 确保没有问题。 第五条：各部门申请办公用品 办公用品原则上由公司行政部统一采购、分发给各个部门。如有特殊状况, 允许各部门在提出购买办公用品申请表的前提下进行采购。在这种状况下, 行政部门有权进行审核, 并且把审核结果连同申请书一齐保存, 以作为日后使用状况报告书的审核与检查依据。 第三章：办公用品的分类、领用及报废处理 第六条：办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。 1、消耗品:铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、

4、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。 2、管理品:剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。 3、管理消耗品:签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。 第七条：管理和发放: 1、办公用品由人事行政部门统一保管, 并指定保管人, 按公司核定的费用标准向使用人发放。 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续, 保管人根据采购价格核定物品单价, 计入领用部门(人)费用, 并在每月终填报办公用品使用状况汇总表。 3、各部门办公用品费用核定及有关规定: (1)、办公用品领用务必认真履行手续, 应填写办公用品领用单后领用和发放, 严禁先借后领的

5、行为。 (2)、各部门及各使用人的办公用品使用标准:每人每月最多领用支签字笔, 如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品, 其他时间严禁领用办公用品。 (3)、核定的费用实行增人增费减人减费, 各部门增人或减人, 其费用由人事行政部门根据人员变动情景进行调整。 (4)、各部门控制和合理使用办公用品, 杜绝浪费现象。笔记本签字笔芯圆珠笔芯胶水涂改液计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 (5)、办公用品使用实行月统计年结算, 截止时间为每月终和年终月日。由人事行政部门出具报表, 财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除, 节俭费用计入下年度使用。 (6)、公司各部门应按公司核定的办

6、公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品, 确因工作需超标领用的, 应经行政经理同意。 (7)、各部门因特殊情景需增加费用的, 应以书面形式报批, 经分管领导审核后, 由总经理特批增加该项费用。 (8)、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时, 应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿, 否则不予办理有关手续。 第八条：报废处理 对决定报废的办公用品, 作好登记, 在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。 办公用品管理制度（二）： 为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序, 使之管理有序

7、, 职责明确, 节俭节约, 避免浪费, 特制订本制度。 一、办公用品的分类。 按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。 其中低值易耗品主指:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品;高值管理品为:电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。 二、办公用品的管理职责部门。 公司办公用品的管理统一归口为公司人事行政部。人事行政部应当于

8、每月月初的1号-5号完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交公司总经理审核。 办公费用报表分常规费用和十_大类, 其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用, 月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划, 当月的支出应当限定在月初的计划经费之内, 如有超支的, 需列出超支的缘由。超支巨大的需做当面解释。十_大的(单品价值到达和超过5000元的), 由副总经理负责向公司总经理申请审批。 五、办公用品的采购。 填写的办公用品申请单在得到批准后, 应当交到公司人事行政部由人事行政部统一采买。人事行政部应当做好供应商的建档工作, 编制出常用办公用品的价格表, 把握好办公用品的价格行

9、情, 做好供应商的比较、甑选工作, 尽最大可能控制好办公用品的采购成本。 人事行政部将根据公司日常办公需, 对一些常用的办公用品进行批量购买, 在办公室持续必须库存, 以保证正常办公需的及时满足, 提高供给效率。 六、办公用品的入库管理 在供应商送来所购的办公用品后, 应由人事行政部统一签收、保管和发放。人事行政部应当将编制出的常用办公用品的价格表交公司财务部保管, 财务部在接相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字, 确认无误的准予付款。 七、办公用品的保管。 备用的办公用品由人事行政部统一保管。公司为人事行政部划定相应的存放区域, 实行封闭保存。由各部门申请的办公用品

10、应当及时发放。 发放出去的办公用品应当由人事行政部做好相应的领用记录, 明确领用部门, 领用人, 领用日期。 对于大件管理品实行保管职责制, 实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法, 对保管职责进行归属。人事行政部将根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围暂定为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗, 将根据个人职责的程度, 由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿。(职责认定分3等, 含完全职责、一般职责和轻微职责, 分别对应80%, 50%, 20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购

11、成本计算, 根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限, 在计提折旧后得出。如存在产品更新换代, 市面购置价值降低的, 也能够直接按重置成本计算, 两种赔偿计算方式能够由赔偿人选取。) 实行定期盘存制。盘存频率为一月次, 人事部将于每月的25号至31号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存资料包括检查相应的办公用品的存在状况, 问题状况, 并让相应的保管人签字确定, 以便及时地发现问题, 处理问题。 八、办公用品的领用。 各部门凭办公用品申请单能够领用已采购回公司的办公用品。在领用时, 领用人应当在人事行政部的办公用品发放表上签上领取人姓名和日期。领取人能够是办公用品申请单申请人, 也能够是

12、申请人指定的办公用品使用人。但涉及高值管理品的, 务必是使用人前来领取并签字, 以明确保管职责。 在领用人签字领取办公用品时, 人事行政部应当对领取人做好登记记录。 九、办公用品的报废。 公司对高值管理品的报废实行审批管理。各单位、部门如有高值管理品损坏, 不能使用的, 应当依据以下程序进行处理。 1、对简单问题的能够自行维修处理。但对有保修服务品, 且在保修期内的, 不得擅自自行处理。 2、可维修品出现问题的应当提交办公用品维修申请单至人事行政部统一进行处理。 3、对维修不成的高值管理品实行报废处理。报废应当是在对可能维修的, 在提交过维修申请, 经过维修但无法修好的状况下, 或者是对无条件

13、维修的, 经过了人事行政部的故障认定, 方可由该管理品的保管人填写办公用品报废申请单, 经人事行政部签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过1000元的, 须报请公司副总经理的批准;原购买价值单件超过5000元的, 须报请公司总经理的批准。 4、高值报废品在得到报废审批后应当由人事行政部进行回收处理, 以求极可能的开源节流。 5、高值管理品在完成报废程序后, 应当从高值管理品登记表上核销, 核销时应做红笔登记, 并附上办公用品报废申请单。 十_大头针、夹子、图钉、菲林袋、档案袋、请假条、报修单、费用报销单、标签、纸杯、计算器、电池等。 3、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原

14、则。对于消耗品第二次发放起, 务必实行以旧换新。 4、办公用品应为办公所用, 不得据为己有, 挪作私用。 5、不得用办公设备干私活, 谋私利。不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备, 认真遵守操作规程。 二、办公用品计划 (一)各部门根据本部门办公用品消耗和使用状况, 每月25日前编制并提报下月办公用品领用计划, 部门负责人审批签字后报行政人事部。经相关领导审核后交行政人员进行登记申领。 (二)行政人员核对办公用品领用申请表单与办公用品台账库存后, 编制办公用品申请购置计划表, 经总经理审批签字后, 将采购计划单进行采购。 三、办公用品的发放及领用 (一)个人办公用品的发放 1、办公室新

15、员工入职每人按标准配备笔一支、笔记本一本其他物品根据新员工职位配备。 2、个人领用办公用品应向行政部申请, 填写好个人办公用品申领单, 并在办公物品领取登记表上签字即可领用。个人每月领用低值易耗办公用品的总金额不得超过10元。 3、行政人员根据员工个人领取状况进行统计。 (二)部门办公用品的发放 1、白板笔、文件娄、回形针、订书机、废纸娄、扫把等按区域分配, 每办公区分配一套。 2、计算器除必备部门配备外同样按区域分配。 3、行政人员根据部门发放所列物品, 各部门领用人领取后需签字确认。每个月部门领用办公用品的总金额不得超过50元。 (三)电话、计算器、订书机、文件娄、文件夹、笔筒、打孔机、剪

16、刀、直尺、鼠标、键盘等耐用办公用品, 已按标准发放, 原则上不再增补, 如重复申领, 应说明原因或凭损毁原物以旧换新, 杜绝虚报冒领。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。 四、办公用品的交接与收回 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品及固定资产的交接或收回时, 应严格遵守交接回收程序。 1、移交人需逐项列出物品清单, 接收人在监交人的监督下, 仔细点验, 遇 有毁损的求移交人书面标明, 视该物品金额的大小状况, 是否追究移交人(保管人)的职责, 另行处理。 xx公司 20xx年4月9日 办公用品管理制度（四）： 办公用品的采购和管理制度 为建设节约型机关, 进一步规范办公用品采购、使用、管

17、理, 制定本制度。 一、日常办公用品的购置, 由办公室内务人员负责。采购根据工作需求向分管副秘书长报请填写购置计划表, 单项费用超过300元或每月合计费用超过1000元的, 报秘书长同意后执行。购置办公用品, 内务人员将时间、商品名称、数量、单价、金额等项目详细记载, 和财政公开招标确定的供应商做好按月结算工作。单位支出完成后, 当年采购办公用品费用总额表和逐日领取签字明细表一同装订, 合并归档。 二、领取办公用品严格履行签字手续并在公告栏公示, 办公室内务人员具体承办办公用品的领取登记。 三、市政协领导、办公室、各委专项设备(如电脑、传真机、打印机、计算机)的购置, 按照政协高平市委员会办公

18、室固定资产管理制度执行。维修、更新配件应报告办公室, 经秘书长同意, 安排专人到指定地点维修和更换, 并由使用人在明细表上签字。未经批准或当事人未在明细表上签字以及自行联系购置或维修配件的, 不予报销。 四、各类会标、牌匾、条幅、标语、证件等用品的制作, 本着优质、节俭、实用的原则, 由办公室内务和各委(室)负责人, 按照制作求, 同承制方共同谈妥价格后进行制作。各委(室)把关负责, 承办人在制作明细表上签字, 一式两份, 一份在公告栏公示后由内务人员留存, 一份附在报销凭证后作报销用。 五、机关日常公文、文书材料的打印、复印工作, 当自印无法满足需时到市财政公开招标确定的承印单位印制。印制时

19、履行签字手续, 每月结算一次。 办公用品管理制度（五）： 第一章总则 第一条为加强中铁局项目后勤和办公室用品管理, 合理控制 费用开支, 规范局办公用品的采购、使用、保管、发放、费用分摊及报销等工作, 本着勤俭节约和有利于工作的原则, 根据局实际状况, 特制定本办法。 第二条适用于中铁局项目后勤组及办公室 第二章细则 第三条办公用品范围 本办法所称办公用品是指300元以下的日常办公文具, 打印纸, 易耗及耐耗材等。分为一级消耗品, 二级消耗品, 管理消耗品和管理耐用品四种。 1、一级消耗品:铅笔, 胶水, 胶带, 钉书钉, 签字笔, 圆珠笔, 笔芯, 软皮笔记本, 复写纸, 标签, 橡皮, 告

20、示贴, 档案袋, 拉杆文件夹, 修正液, 荧光笔等; 2、二级消耗品:名片册, 高级笔记本, 钢笔, 笔筒等; 3、管理消耗品:碳粉, 墨盒, 填加墨水, 硒鼓, 复印纸等; 4、管理耐用品:剪刀, 直尺, 订书机, 打孔器, 印泥, 计算器等。 第四条办公用品管理职能 1、综合干事负责全所办公用品的采购、保管、发放等管理工作, 并设专人负责办公用品的验收、入库、发放与统计等管理工作。 2、各班组设专人负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用, 管理部门由综合干事负责计划申报、发放。 3、局办公用品的管理统一归局人事行政部, 人事行政部应当于每月月初完成局办公用品使用计划和上月办公费用报表上

21、交局总经理审核。 4、办公费用报表分常规费用和十_大类, 其中常规费用对应日常耗用的低值易耗品的费用, 月初需由各部门负责人(业务组负责人)制定相应的月支出计划, 当月的支出应当限定在月初的计划经费之内, 如有超支的, 需列出超值的缘由。超支巨大的需做当面解释。十_大可能控制好办公用品的采购成本。 2、在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的状况下, 按照成本最小原则, 选取直接去商店采购或者订购的方式。办公用品的采购本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等, 务必有两至三人参加洽谈, 货比三家, 务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈

22、赠;不得受贿, 不得索取钱物。 3、订购单:在各部门申请的办公用品中如果包内含需订购的办公用品, 则申请部门还务必另填一份订购单, 经行政部门确认后, 直接向有关商店订购。行政部门务必依据订购单, 填写订购进度控制卡, 卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。 4、办公室所有办公用品的采购工作, 统一在办公室采购领导小组的监督指导下进行。采购领导小组组长由事务管理长兼任, 具体采购工作由后勤科组织实施。 5、严格执行采购制度。凡采购物资、商品等务必按局采购规定的标准、程序进行。严格采购审批制度。随用随买的个别零散性采购, 一次性采购在在500元以下的, 由采购领导小组组长审批

23、;金额在500元以上的, 由办办公室主任审批。 6、采购工作科学、合理, 增强透明度。采购前, 应做好市场调查, 充分掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。货比三家, 讲价压价, 努力到达货真价实, 物美价廉。 7、办公用品采购的一般程序为:需用科室向管理部门提出购物申请→管理部门按照规定权限办理审批→在采购领导小组的监督指导下由后勤科实施采购→所购物品交保管员验收、登记入库;采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。 8、人事行政部根据局日常办公需, 对一些常用的办公用品进行批量购买, 字办公室持续必须库存,

24、以保证正常办公需的及时满足, 提高供给效率。 第八条办公用品的领用 1、各部门凭办公用品申请单能够领用已采购回单位的办公用品, 在领用时, 领用人应在人事行政部的办公用品发放表上签上领取人的姓名和日期, 领取人能够是申请人, 也能够是申请人制定的使用人, 但涉及高值管理品的, 务必是使用人前来领取并签字, 以明确保管职责。 2、在令佣人签字领取办公用品时, 人事行政部当对领取人做好登记。 第九条办公用品的使用 1、使用办公用品牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想, 在日常工作中, 处处精打细算, 提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱, 努力降低办公成本。 2、办公用品应为办公所用, 不得

25、据为己有, 挪作私用;不得用办公设备干私活, 谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。精心使用办公设备, 认真遵守操作规程, 及时关掉电源, 定期维护保养, 最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。 3、办公用品使用物有所值, 物尽其用, 不大材小用, 贵材贱用。复印纸应用于复印, 不得用做草纸、包装纸;大头针、曲别针等反复使用;纸张可双面利用, 充分发挥各种办公用品的最大使用效率。 4、对于高档耐用办公用品, 科室间应尽量协调相互借用, 一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障, 由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的, 直接职责人应赔偿。 第十_大件管理品实行保

26、管职责制, 实行使用人、领取人、保管职责人三合一的办法, 对保管职责进行归属, 人事行政部根据不同时期的现实状况合理编订纳入保管职责制的大件管理品目录。现阶段的大件管理品范围为:电脑及其配件、电话机、电风扇、计算器。 2、因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成重大异常损耗的将根据个人职责的程度, 由职责人承担所造成相应损失部分的赔偿, 其中, 职责认定分三等, 含完全职责、一般职责和轻微职责, 分别对应80%、50%、20%的损失赔偿比例。损失的计算按历史采购成本计算, 根据人事行政部事先公布的该类办公用品的使用年限, 在计提折旧后得出赔偿费用。 第十_大头针、装钉针、稿纸。 2、控制品:

27、名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。 3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等), 财务帐本、凭证, 苹果机彩色墨盒及打印纸, U盘等。 二、办公用品使用对象:各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工, 具体由各公司核定。 三、申购和采购:办公用品常用品由人事行政部门根据消耗状况进行申购备领, 控制品和特批品由使用部门(人)提出申购, 控制品经各公司总经理批准, 特批品经董事长批

28、准;批准后的申购单交采购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。 四、管理和发放: 1、办公用品由人事行政部门统一保管, 并指定保管人, 按公司核定的费用标准向使用人发放。 2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续, 保管人根据采购价格核定物品单价, 计入领用部门(人)费用, 并在每月终填报办公用品使用状况汇总表。 3、各部门应指定专人领取办公用品。 五、各部门费用核定及有关规定: 1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品, 确因工作需超标领用的, 应经分管领导同意。 2、核定的费用实行增人增费、减人减费

29、, 各部门增人或减人, 其费用由人事行政部门根据人员变动状况进行调整。 3、各部门因特殊状况需增加费用的, 应以书面形式报批, 经分管领导审核后, 由总经理特批, 并报请总部增加该项费用。 4、办公用品使用实行月统计年结算, 截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表, 财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除, 节约费用计入下年度使用。 5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。 六、其它规定: 1、各部门控制和合理使用办公用品, 杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 2、凡调出或

30、离职人员在办理离职或交接手续时, 应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿, 否则不予办理有关手续。 3、办公设备的耗材及维修费用。 (1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用, 总部另定定额标准。属多个公司共用的, 按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的, 计入所在公司定额费用。 (2)耗材包括:打印、复印纸, 激光打印机碳粉、硒鼓, 针式打印机色带, 喷墨打印机墨盒(水), 复印机碳粉, 传真纸, 鼠标, 键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责, 并经总经理批准, 属多个公司共用的, 由指定管理公司的人事行政部门负责申购。 (3

31、)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。 七、本规定自下发之日起执行。 办公用品管理制度（七）： 办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本, 规范公司办公用品的发放、领用和管理工作, 节约开支、避免浪费, 特制定本管理规定。 1、办公用品由行政部负责统一保管, 并指定专人负责。各部门应指定专人统一领用办公用品。 2、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领取登记表, 注明办公用品品名、数量、领用日期, 待填写完整无误后, 方可领取。 3、公司各部门所需的办公设备(电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备)由行政部统一购买。 4、临时急需的办公用品, 由部门办公用品负责人提出申请

32、, 经行政办公室确认, 总经理批准后购置。 5、新入职员工, 在入职当天发放配套的办公用品(包括:中性笔、笔记本、文件夹等常用物品)。如在入职后一个月内辞职, 务必将领取的办公用品全部退回。 6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责, 人为因素丢失损坏, 由本部门自行解决。 7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。 8、办公用品应为办公所用, 不得据为己有, 挪作私用。 办公用品管理制度（八）： 为更好的控制办公消耗成本, 规范公司办公用品的发放、领用和管理工作, 倡导节俭高效的风格, 特制定本规定。 第一条办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴:计算器、订

33、书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等; 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放, 原则上不再增补, 若破损、残旧需更换的务必以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领, 员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等; 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一

34、件, 具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品(设施): 1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等; 2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位, 由部门分管副总签发实施采购和领用。四、物品领用发放时间:原则上, 不予全部发放所申报的办公用品, 提倡随用、随发; 五、领用方法: 1、由各部门指定人员统一领用办公用品, 并签收办公用品领用登记表;若部门领用超出需求计划, 须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原

35、则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数), 经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔笔芯每月每人发放一支), 并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量; 4、公共办公用品(设施)移交时如有故障或损坏, 应以旧换新, 如遗失应由个人或部门赔偿, 自购; 第二条办公用品计划与采购 1、各部门根据本部门办公用品使用状况, 每月25日前, 填写好次月的办公用品采购申请表;经部门分管领导审签后报综合部行政处。 2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存, 提报办公用品采购计划, 经行政负责人审签后实施采购。 3、采购单位价值500元以上办公用品时, 须报请分管副总经

36、理批准。特殊办公用品能够经综合部同意授权各部门自行采购。 4、对未列入采购申请表的临时性办公用品, 原则上不作采购, 因临时急需的需分管副总审批再做采购, 否则推移至下月进行。 第三条办公用品台账管理 1、行政处负责办公用品管理人员务必以良好的态度、秉公办事, 不得顾私情、图私欲, 须做到严格把关, 认真登记和审查; 2、一切办公用品领用都需领用者签收办公用品领用登记表, 未能及时登记的再时候须督促领用者补办登记手续; 3、办公用品由采购部统一向批发商采购, 除正常办公用品外, 如部门有特殊需求, 经综合部同意授权后, 方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买; 4、每月26日后(