稽核岗位职责(参考)(1篇)精选

1、 精编范文 稽核岗位职责(参考)(1篇)温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。稽核岗位职责(参考) 第1篇： 稽核岗位职责（一）： 1业务稽核： （l）审核各处厂业务计划工作进度。 （2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。 （3）追踪各项会议决定办理事项。 （4）其他与业务稽核有关的事项。 2财务稽核： （l）审核各项支出凭证。 （2）审核各项收入账项。 （3）审核各项摊提折旧。 （4）审核应收应付、预收预付账项。 （5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。 （6）审核各厂厂务费用分摊方法。 （7）审核有关本企业所

2、属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。 （8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。 （9）其他有关调整记账科目, 变更计算方法, 减少支出的提议事项。 稽核岗位职责（二）： 1.负责对部门借款审核, 对出纳签发的支票要索审查无误后, 负责加盖在银行备案的印章。 2.负责审核各项财务收支, 严把财务关, 做到按计划列支, 控制费用开支, 杜绝非正常开支。 3.负责会计凭证的审核, 保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 5.按照正常审批程序, 负责各类客户的装修返点计算、促

3、销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 7.协助财务经理计算分公司工资, 并根据审核过工资表负责及时发放。 8.负责提交相关财务报表, 保证准确及时, 报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9.装订、管理本部门财务档案。 10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11.完成领导交办的其它工作。 稽核岗位职责（三）： 职位描述 岗位

4、职责： 1、熟悉公司业务系统操作, 不断完善业务系统流程; 2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理, 并对存在的问题进行透析及采取措施; 3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见; 4、配合级完成其他的工作, 及时完成级交办的事宜。 任职资格： 1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以, 经验丰富者, 能够降低学历要求; 2、有良好的财务知识基础以及管理理念; 3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等), 有较好的数据处理本事; 4、职责心强, 能主动进取与业务部门沟通协调, 有较强的理解本事; 5、有较强的学习本事和抗压本事; 6、能适应短期出

5、差 稽核岗位职责（四）： 一、记账凭证稽核 1.每一经济事项发生, 是否按规定填制记账凭证, 如有事后补制的, 应查明原因。 2.会计科目及支出经济分类是否准确, 摘要是否适当, 有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。 3.转账是否合理, 借贷方数字是否相符, 有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。 4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定, 填写是否齐全, 计算是否准确, 报销审批手续是否完备, 有关人员的签章是否齐全。 5.记账凭证是否连贯, 有无重编、缺号现象, 装订是否完整。 6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善, 凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。 二、账簿稽核 1.各种账

6、簿的记载, 是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。 2.现金日记账收付总额, 是否与库存表的当日收付金额相符。 3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符, 有无遗漏。 4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续, 是否依照规定办理, 误漏的空白账页, 是否按照规定的划线方法注销, 并由记账人员及主管会计人员盖章证明。 5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等, 是否完备, 是否送有关部门登记依法建账。 6.活页账页的编号及保管, 是否依照规定手续办理, 订本式账簿有无缺页。 7.各种借款是否及时收回或核销, 异常是现金借款是否在事毕后规定期限内

7、核销, 有无长期占用现象。 8.实行会计信息化的单位, 账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。 9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善, 是否登记备忘录, 是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。 三、库存稽核 1.检查库存现金时, 是否存放库内, 如有另存他处的, 应立即查明原因。库存现金有无以单据或白条抵充现象。支票的领购、签发、保管是否贴合要求, 支票印鉴的使用是否执行不相容原则, 由两人共同完成, 印鉴与支票是否分开存放, 空白未使用支票是否齐全, 作废的支票是否注销, 空额支票的使用是否经有关负责人审批。 2.有无积压结算票据及收付款票据现象, 是否按记账凭证办理收付

8、款业务。 3.是否日清月结, 进行账款核对。 4.是否及时向银行索要银行对账单, 银行对账工作是否及时。 5.收入是否送存银行, 有无坐支现象。 四、会计报表稽核 1.各种会计报表的编制是否贴合会计制度及有关部门的规定, 表式是否齐全, 说明是否详尽客观。 2.各种会计报表是否按规定期限及要求报送, 有无遗漏。 3.各种会计报表资料是否与账簿的记载相符。 4.报表的数字计算是否正确, 签账是否齐全；编号、装订是否完整及贴合规定。 五、票据稽核 1.有无票据管理制度, 各种票据的领购手续是否完备真实, 是否有专人负责并进行专门登记, 是否有专柜（库）保管存放, 库存及在用票据收回情景。 2.票据

9、使用是否合理, 是否按指定用途使用, 填开的资料是否完整、规范、真实、准确；有无大头小尾, 转让, 转借, 拆本使用, 单联填开, 收据、收费票据、发票相互代用的现象等。 3.票据发出后是否定期收回, 填写错误或未用的票据是否加盖作废戳记, 收回的票据存根保存是否完整得当, 是否按规定的期限保存, 销毁手续是否完备。 六、财务稽核 1.有关财务管理、会计核算方面的制度是否健全完善。各职能部门、不一样岗位之间相互制约机制的执行情景, 并对其严密性、有效性作出客观评价。 2.是否严格执行部门预算, 有无无预算、超预算支出或虚列支出；专项资金使用是否专款专用, 专项核算。 3.是否严格执行三重一大事

10、项团体决策制度, 有无详实的会议记录。 4.有关财产的采购、调配和处置的审核事项, 是否严格履行政府采购和资产处置流程。 5.有关经济合同、协议的谈判、签订是否合规。 6.非税收入是否及时足额缴专户管理。 稽核岗位职责（五）： 职位描述 工作职责： 1)采集市场指标数据、抽查促销执行; 2)开展临时调查任务, 供给调查数据; 3)编制稽核报表、报告及各项稽核数据台账等; 4)领导交付的其它工作。 任职资格： 知识对营销类、管理类、经济类知识有必须的了解。 技能1、熟悉office办公软件操作; 2、较好的语言表达沟通本事和学习本事; 3、能够承受必须压力, 有较强的环境适应本事。 经验无 其它

11、本科应届毕业生 稽核岗位职责（六）： 1.负责对部门借款审核, 对出纳签发的支票要索审查无误后, 负责加盖在银行备案的印章。 2.负责审核各项财务收支, 严把财务关, 做到按计划列支, 控制费用开支, 杜绝非正常开支。 3.负责会计凭证的审核, 保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 5.按照正常审批程序, 负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押

12、金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 7.协助财务经理计算分公司工资, 并根据审核过工资表负责及时发放。 8.负责提交相关财务报表, 保证准确及时, 报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 9.装订、管理本部门财务档案。 10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 11.完成领导交办的其它工作。 稽核岗位职责（七）： 1、负责稽核中心的全面规划及稽核体系的建立与健全; 2、负责组织本部门岗位职责的编制、审核、报批; 3、负责本部门员工的工作监督、检查、考核; 4、负责公司质量管理体

13、系的执行、维护、监督; 5、以公司相关规章制度、程序文件、管理制度、作业流程、岗位说明书等制度规范为依据, 确定稽核重点及稽核频次; 6、受理部门及员工重大投诉, 并以事实为依据进行调查处理; 7、召集被稽核部门和员工参与调查座谈会; 8、对稽核工作中发现的问题进行督导改善; 9、制订、审核、部门工作计划、总结及工作改善方案; 10、审核稽核专员每日稽核检查表、整改通知书、每周工作总结、计划等记录; 11、总经理交办的其它临时事项。 稽核岗位职责（八）： 1、负责公司稽核管理制度、流程的建立、执行与改善; 2、负责稽核团队的建设、培养、激励与优化; 3、负责稽核团队的工作计划、分解与落实, 确

14、保团队目标的实现; 4、负责组织开展对公司业务系统运行情景的常规稽核检查工作, 编制稽核检查报告并向级汇报; 5、负责组织开展对公司各系统运行情景的专项稽核工作, 编制稽核检查报告并向级汇报; 6、负责就稽核检查中发现的问题进行监督改善; 7、负责定期不定期的对稽核管理工作进行总结与改善, 编制总结报告并向级汇报; 8、参与公司风险管理体系建设与改善的相关工作; 9、参与公司新业务新产品设计的相关工作; 10、参与高管与核心岗位人员的离任、离岗审计稽核工作, 并提交稽核报告。 稽核岗位职责（九）： 1.开展对全行不良资产问责工作实施情景的稽核检查和评价; 2.开展对总行中、高层管理人员的任期(离任)经济职责稽核, 并协助拟写经济职责稽核报告; 3.开展监管部门指定的专项稽核项目, 协助拟写相关的专项稽核报告; 4.参加行领导要求部门开展的其他现场检查或专项稽核; 5.落实对参与开展的稽核项目发现问题的整改情景进行持续追踪; 6.适时对任期(离任)经济职责稽核工作流程和方法以及报告模板进行修改和完善; 7.收集、归档、移交稽核项目档案资料。 稽核岗位职责（十）： 1、担任分支机构的项目主审工