销售管理制度(12篇)精选

1、 精编范文 销售管理制度(12篇)温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。销售管理制度 第1篇： 1.总则 1.1目的 为了规范销售人员超额提成管理工作, 减少纠纷及不必要的浪费, 确保提成发放工作的的公平、公正。能够激励销售人员的工作热情, 进而更好地完成公司的销售任务。 1.2适用范围 本制度适用对超额完成销售任务人员的奖励工作。 1.3相关定义 销售超额提成, 即保证完成每月规定的基本业务量, 超出业务量依据公司的规定会有必须的奖励。 1.4奖励主体 为了起到鼓励、信任的作用, 公司设定了两种奖励主体：优秀个人

2、、优秀销售新人。 2.优秀个人奖的发放 2.1优秀个人奖评比规定 每优秀个人奖主要考察销售人员的销售任务完成率, 同时对其在其它方面的表现也有规定, 具体规定如下： 规定一：销售任务必须全部完成后, 才有资格参与超额销售奖励。规定二：销售人员在其他方面的综合考核成绩也应达标。 2.2超额销售提成奖励办法 公司对超额销售人员, , 给予奖金500元的奖励。 4.优秀销售新人奖的发放 4.1奖励对象 对尚在试用期的销售人员。 4.2奖励条件 为了起到激励新人的作用, 公司适当放宽了对优秀销售新人奖的评比规定, 具体规定如下： 规定一：销售任务任务必须全部完成后, 才有资格参加超额销售奖的评比。规定

3、二：销售人员其他方面的考核均到达公司的要求标准。 4.3奖励办法 对仍在试用期的销售人员, 在给与奖金元, 同时可将其直接转为正式销售人员。 5.附则 5.1如发现存在故意弄虚作假行为的, 如经查出, 除收回所发奖励外, 应立即予以开除。 5.2本制度由总经理办公室制定, 最终解释权归总经理办公室所有。 5.3本制度自颁布之日起执行。 销售管理制度 第2篇： 一、总则 1、为规范推销员的推销行为, 激励推销员工作热情, 特制定本办法。 二、推销员 1、推销员应具有良好的综合素质, 富有进取心、有服务精神、肯吃苦、业务知识丰富、掌握推销技艺、身体健康。录用推销员另行制定标准。 2、推销员的工作主

4、要是开拓新客户、留住老客户、促成成交、收集分析和传递市场信息。具体可分为推销人员的岗位职责和营销主管分派的任务。 3、公司推销员须经培训或考试合人格后才予上岗。 三、推销计划 1、公司鼓励销售人员事先提出营销计划。该计划包括所负责地区或产品销售目标, 增加现实销售量的设想, 开拓新市场的设想, 拟安排访问次数、时间分配和访问路线, 预期销售成果和乘车费用等要项。 2、经营销主管或地区经理审核同意后, 销售人员按销售计划执行。 3、营销部门制定部门营销额经分解下到达各销售人员每月任务内, 并成为主要考核依据。 四、推销过程 1、推销员一般自主进行活动。公司制定详细推销规程, 且予以培训。推销员按

5、该推销规程执行。 2、每次访问的管户, 均应填写业务推销追踪记录卡上交主管, 按推销追踪与协调管理办法获得主管和同事的后援支持。 3、作为推销员须以敬业精神采取各种努力和推销技巧促成交易。 4、在推销员上门推销须带足产品样品或样本、名片、背景材料等。 5、如果拟签订的购销合同应以国家颁布的标准合同文本或本公司文本为准。 6、当洽谈合同的各条款时, 授权范围内的推销员自行决定;如有疑问和在授权范围外的, 及进请示主管或有关部门。 7、各级主管按权限审核批准、签章后生效, 对大宗、重要销售合同须律师审阅和工商部门签证。 8、推销员负责合同履约、产品发送、验收及理赔, 重点在催促货款收。 9、推销员

6、每月定期提交各类推销总结报告、业绩费用报告, 并作为工作考核的依据。 五、销售价格 1、公司制定销售价格方针和具体定价标准, 并可印刷对外公开的报价单。 2、公司制定各种促销条件和情景的优惠、折扣标准, 以及明确每位销售人员的折扣权限。 3、客户报价或还价低定价标准, 或超越销售人员的折扣权限, 报经主管批准后能够成交。 4、公司内部报价单和折扣标准为公司机密商业情报, 谨访泄密。 5、推销人员如发现经销商不执行公司价格政策、擅自提价或降价的, 应予以制止并报公司主管处理。 六、待遇与考核 1、公司对营销人员实行底薪加业务提成的薪资制度。 2、对营销人员外出的各类差旅费、住宿费、交际宴请费、交

7、通费、补贴、津贴等, 如按公司财务制度报销的, 业务提成比例为销售额的%;以上费用由营销人员自理的, 业务提成比例为销售额的%(或采用分段比例办法)。 3、除以上第二十_大合同需向公司领导请示） （3）、出现重大需达成一致意见时, 需经销售部经理或公司领导再次确认 （4）、待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同 （5）、正式销售合同经销售部经理确认总经理签字后由销售内勤当日保管存档 （6）、对因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行 3、安装流程 签约成功后通知安装人员进行安装, （特殊情景需请示公司领导后执

8、行） 4、订货流程 客户需提前一天打电话进行订货, 话务员会记录下订货客户名单, 并通知运送人员配送。必要时我们会根据客户订货周期提前告知客户需要订货。 5、发货流程 配送人员需根据前一天订货的名单, 填写销售出库单, 并按照路线进行配送, 送货上门后需要填写客户确认单据。 6、收款流程 配送人员需要负责收回上一次的款项, 并写好收据, 而后上交财务部。其他参考财务部相关流程。 7、售后流程 （1）、接客户售后服务申请, 由销售部经理确认 （2）、话务员填写售后服务申请表后发给技术部 （3）、技术部和客户沟通 （4）、技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及营销员 （5）、其他特殊原因按售

9、后管理制度执行。 例会制度 每周一次, 由部门经理主持。 1、销售部经理传达公司每周例会精神, 工作指示, 经营信息。 2、核查销售部指标完成情景, 评估上周销售活动成效, 分析市场扩展情景。 3、销售人员汇报上周工作, 开发潜在客户情景, 提出工作中的问题。 4、分析, 协调, 帮忙解决销售工作中的问题。 5、销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。 行为规范 1、言行举止 在工作场合要坚持严谨、高雅、得体的言行举止, 仪态仪表。 （1）、本着客户第一, 客户是上帝的客户理念, 本着团结合作的团体精神, 任何一位客户都是公司的客户, 都是每一位工作人员的客户, 任何人不得以不是自我的客户为

10、由拒绝、怠慢客户, 也不得以自我的客户尚未接待完毕而不管不问, 违者处以100元罚款, 违规三次者予以除名。 （2、销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听电话, 应立刻站立起向客户点头致意, 并用手语向客户示意：请稍等, 请那边坐。既不可怠慢电话咨询的客户, 也不可怠慢面前的客户。 （3）、对待客户彬彬有礼, 与客户狭路相遇请客户先行, 主动为客户开关门, 打断客户与他的谈话前先致歉。 （4）、工作人员应站姿挺立, 坐姿端正, 走姿轻盈, 举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自我, 随时想到客户正用放大镜观察我们。 （5）、在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大, 应坚持在双方能听见的音

11、量为宜。 （6）、办公场所是每一个工作人员的生存场所, 其一草一木都应受到我们的爱护, 绝不允许有扫帚倒了没人扶的情形发生。任何人在看到如下情景能解决的都有职责和义务立刻解决, 不能解决的要报告主管：如资料未摆放整齐, 资料不够了, 水桶里有杂物, 地面、墙壁脏了, 桌椅未归位, 新纸杯不够, 废纸杯未收拾, 灯不亮了, 电话出问题, 沙发坏了, 等等。 （7）、看到领导到来要起立、让座、倒水。 （8）、无故迟到10分钟以内（含10分钟）, 内部罚款20元, 10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元, 迟到一小时以上按公司有关规定执行。 2、接听电话 （1）、个人电话个人负责接听, 如不在

12、时同事帮忙接听、记录并传达给对应人。 （2）、使用电话不得使用免提, 否则罚款20元。 （3）、每一位工作人员都有义务接听咨询电话, 不得以正在接待客户为由任由电话铃长响不接, 在接听电话前应向正被接待的客户致歉, 并取得他的同意。 （4）、接听咨询电话使用普通话, 在话机响过两声后您好, 莹林公司, 结束电话前欢迎您的垂询或我们期待着您的光临或再一次地祝您周末（节日）愉快等。违者罚20元。 （5）、不能随便将公司领导的电话、手机号, 尤其是手机号给客人。接到找领导的电话应礼貌、谨慎, 先询问这位先生小姐, 能够告诉我您的姓名、工作单位, 找*有什么事吗, 我能够代为您转告, 如果客人执意要领

13、导的电话、手机, 能够这样回答很对不起这位生小姐, 我也不明白*的电话、手机, 可是, 他几乎每一天都会来我们办公室, 您能够留下您的联系电话, 我见到他（她）就请他立刻与您联系, 好吗, 然后及时与领导联系, 切记不可放在一边就忘了。 3、办公用品 （1）、办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑, 简单的办公用品。 （2）、个人用文件柜要坚持整洁, 不得在文件柜内涂画及粘贴任何文字及图画。 （3）、电话机的清洁、端正。合同管理制度 1、签订合同必须遵循： （1）、平等、自愿、公平、协商一致、诚实信用原则；（2）、坚持资信调查在先, 谈判签约在后的原则 2、经办的销售人员填写时, 字迹要工整、清楚

14、, 使用黑色钢笔或签字笔。 3、合同资料填写 合同包括：主合同、附加补充协议等。 （1）、严格执行合同规定的价格体系, 规定的条款；如, 出现变更、修改或补充, 要及时向上级部门评审。 （2）、填写不得有空白栏, 无资料填写应用划去, 否则造成后果自行承担。 （3）、加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。 3、合同签字程序 （1）、合同文本由营销员填写后需营销经理审核签字, 审核每一条款, 各项数据是否正确, 在交总经理审批。 （2）、原则上合同一式两份, 客户、公司各一份, 公司保留的一份由销售内勤存档管理。档案管理制度 1、销售业务档案资料 文字部分；电脑资料： （1）、送

15、总经理资料。 （2）、公司下发文件。 （3）、会议纪要。 （4）、内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保管）。 （5）、活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则, 实施方案, 样本等。 2、档案的管理 内勤负责档案的资料管理工作, 主管负责监督和督查。 内勤作为资料的管理人员, 应及时做好资料的收集、整理、归档, 确保资料完整、正确和安全。 注意事项： 每份资料编写目录, 建立借阅签字制。异常注意以下资料的保存, 如跟客户签署的易引起争议的书面资料, 如合同变更情景说明。涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理, 邮件删除。电脑主机要加密, 密码应定期更换。 销售管理制度 第4篇： 为了促

16、进产品的销售以及进一步提升企业形象, 也为了规范销售人员的工作行为, 提高销售工作的效率, 特制定本制度与流程。所有的销售员及相关人员均应以本制度与流程为依据开展工作。销售经理对所属销售员进行考核和管理。 一、销售经理职责 1、对销售任务的完成情景负责； 2、对回款率的完成情景负责； 3、对本部门员工制度执行情景负责。随时对部门员工进行监督和指导, 向销售总监提出对员工的惩罚和奖励提议； 4、对本部门员工的业务知识培训负责。每月定期对过去一月所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习； 5、对本部门人员出差过程管理和车辆使用及管理负责。职责到人, 发现问题及时向销售总监提出奖惩提议； 6

17、、负责制定年度工作计划、月度工作计划, 并负责监督计划的执行及完成情景。如在具体执行过程中遇特殊情景需变更计划的应及时向销售总监提出提议； 7、对本部门工作严格负责, 及时处理工作中出现的任何问题, 协调与各部门的工作关系, 对重大问题及时向销售总监汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带职责。 二、销售部工作流程 1、出差流程 务必要提高出差的频率与效率。 1）销售员在工作时间应坚守工作岗位, 如出差, 事前必须先提交出差申请, 写明所拜访客户的各种联络方法, 向销售经理汇报出差的重点并经销售经理同意后方可外出, 禁止擅自离岗或去向不明的事情发生。按照销 宏奇公司销售管理文件售考核指标自行

18、设计和计划个人月和周的客户拜访计划以及书面记录每一天工作日志并作电话及信息汇报（手机24小时不能关机）； 2）销售员在每周月的工作例会上向销售经理汇报下月的客户拜访重点计划情景, 并理解销售经理的指导, 并最终确定下月客户拜访与回访的重点； 3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访, 拜访目的必须要具体、要明确, 同一客户若经3次拜访后都不见有突破性, 如没有新方案原则上不再批准下一次且同一客户的出差申请； 4）在拜访与回访结束后, 必须及时将拜访与回访信息（要有突破性进展的信息）向销售经理汇报, 并及时提交出差报告和将相关信息如实记录并正确填写客户关系资料表与客户技术资料表, 可采用电

19、子版； 5）销售经理对销售员的工作予以指导和安排。 2、报价与投标流程 此流程主要是针对集团客户统一采购的产品。 1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向销售经理汇报, 由销售经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司高层请示）； 2）对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由技术部协助）； 3）技术部对相应产品的技术参数进行协助和支持； 4）采购部（生产部）对报价产品的原材料采购价格及交货期进行调研后确认； 5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司高层请示）确认后方可进行打印； 6）制作出正规的报价单或投标书, 装订成册盖章后发出参加比价或投标。、商务谈

20、判与签订合同流程 销售员在与客户谈判前应做好充分的准备工作, 坚持整洁的仪容仪表, 以良好的精神状态应对客户。 1）销售员在征得大区经理同意给客户报价或投标后, 根据实际情景可进行商务谈判； 2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售经理通报相关情景（重大合同需向销售总监请示）； 3）与公司原合同版本或投标报价文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售经理再次确认（重大合同需向销售总监请示）； 4）待销售经理将所有问题均确认后方可签订销售合同（重大合同需向销售总监请示）； 客户合同签订前应保证以下资料信息已收集或完成： 客户关系资料表 客户技术资料表 营业执照 税务登记证（国税+地税） 提成

21、方案 客户信用评估表 客户费用（变更）申请单 5）正式销售合同经销售经理确认后, 副本由销售助理当日保管存档, 正本由常务副总存档； 6）对因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向销售总监请示）确认后方可执行。 4、发货流程 80%订单要提前3天, 20%订单要提前2天。 1）销售助理根据销售合同或采购单及客户信用评估表填写生产订单； 2）生产订单经大区经理审核确认后上报销售经理； 3）由销售经理或销售总监审核销售合同及生产订单； 4）由销售助理开具生产订单并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部； 5）生产部按时生产出货； 6）将客户签字的送货单

22、及磅单交销售助理存档。 5、回款流程 平均回款天数不超过60天, 年度末回款率要超过80%。 1）销售员催款； 2）销售员撰写催款通知书或填写财务部出具的格式催款通知书； 3）销售部和财务部确认； 4）反馈给客户； 5）客户回款。 6、开票流程 1）销售助理填写开票申请单（无特殊情景的, 销售助理应在确定送货重量后第一时间提出开票申请）； 2）销售部审核； 3）财务部开票（开票金额与合同金额不一致的, 需由销售经理或销售总监出具具体说明, 经常务副总书面同意后发票方可开出）； 4）交客户签收。 7、售后服务流程 认真做好客户售后服务工作, 提高客户满意度。 1）接客户售后服务申请（投诉）, 由

23、销售经理确认； 2）销售助理填写售后服务申请表或客户投诉表后发给销售经理及技术部, 售后服务申请表和客户投诉表要按年度编号存档, 以作为对相关职责人的考核依据； 3）如有必要, 技术部和所属销售员一齐上门与客户沟通； 4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售经理及销售总监； 8、退货（换货）流程 要尽量避免退货（换货）现象的发生, 力求把下单数量和实送数量的准确度提高到99%以上, 如是客户原因应由客户承担由退 货（换货）所造成的物流费用及相关损失, 否则由公司相关职责人承担。 1）客户提出申请, 由销售员报销售经理确认； 2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量； 3）如需换货的

24、, 由销售助理重新开具生产订单并由销售经理或销售总监签名后将第二联交与生产部； 4）生产部办理退货（换货）手续后按时生产出货。 9、大磨流程 要求大磨成功率达40%以上, 成交率25%以上。 1）如实详细记录并正确填写客户技术资料表后报技术部审核； 2）如实详细记录并正确填写客户关系资料表后报销售经理审核； 3）填写大磨申请单； 4）经技术部主管及销售经理（销售总监）经过（签字）后方可执行； 5）收集大磨及正常试用（使用）的正常数据（填写由技术部出具的格式表大小磨及使用数据表归档交到销售助理处）。 三、销售部管理制度 1、对所辖区域内所有目标客户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情

25、景等信息, 销售员必须了如指掌并在月工作总结表详细反映出来； 2、销售员不能私自收取客户货款, 若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司或事先征得销售经理的同意； 3、销售人员在工作推进过程中产生的公关费用如超过300元（大区经理如超过500元）用及相关出差费用超过公司标准的需事先向销售经理请示, 否则职责自负； 4、出差费用报销时要供给消费场所的规范合法发票及联系方式, 否则要事先知会销售经理, 开车出差者要注明出差期间的行驶线路及里程, 对报销中弄虚作假者, 每发现一次, 按弄虚作假金额的五倍进行处罚； 5、办公场地要坚持清洁、良好的办公环境, 提高工作效率, 销售人员上班时间不得睡觉

26、, 不得吃零食, 不得高声喧哗, 不得上网聊天、看电影、听歌或玩游戏, 一经发现, 每次罚款50元人； 6、严守公司商业机密, 不得利用公司(出差)名义及资源做与业务不相关的事(比如私自给自我或同行做销售工作), 否则一经发现, 除辞退外, 严重者还将严格追究其法律职责；7、销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判, 超越常规的条款与价格应事先征得销售经理的同意, 并由销售经理指导谈判的过程； 8、对客户提出的任何特殊费用（如市场公关费用、临时雇佣人员等费用）要求必须在征得销售部经理或销售总监同意的情景下方可承诺； 9、特殊费用的支付到底采用何种形式必须向销售经理或销售总监请示后方可执行, 违

27、反规定造成损失的, 由职责人赔偿损失。另外对在支付特殊费用过程中弄虚作假者, 每发现一次, 按弄虚作假金额的十_大小磨及使用数据表销售助理要及时存档； 14、销售助理应每周向财务部了解回款情景, 及时处理回款过程中发现的问题, 杜绝错帐、坏帐的发生； 15、对收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售员要在当日将相关票据交财务部签收； 16、销售员应在每季度与客户核对往来账目(财务部出具格式对账单), 并将结果报告销售部经理, 并通报公司财务部； 17、对不能解决的售后服务重大问题, 销售员应及时向销售部经理汇报, 由销售经理向销售总监申请协调解决； 18、销售助理每半年, 将本部门上半年的所有销售合

28、同原件（副件）及客户关系资料表和客户技术资料表编号整理成册； 19、销售人员认真对工作进行记录, 必须在每月的28-31日之间及时准确上报以下各种报表, 报表必须如实详细填写, 不得弄虚作假：客户主任客户拜访月计划表、大区经理市场开发月计划表、月工作总结表、每月送货计划等。 备注：违反上述规章制度, 视情节乐捐30300元作为销售部经费, 如履行得好会作为年终奖金评定的重要参考。 销售管理制度 第5篇： 销售部的业务流程及制度体系 总则： 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象, 提高销售工作的效率, 特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展

29、工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 1销售部工作流程 流程图如下 1.1拜访新客户与回访老客户流程 （1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每一天的客户拜访计划以及书面记录每一天工作日志； （2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情景, 并理解销售部经理的指导, 并最终确定下周客户拜访与回访的重点； （3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访； （4）在拜访与回访结束后, 应将相关信息如实记录并正确填写目标客户基本信息情景统计表； （5）销售员在每周六上午的工作例会拜访与回访信息向销售部经理汇报 （6）销售部经理对销售员的工作予以指

30、导和安排。 1.2产品报价、投标的流程 （1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报, 由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）； （2）销售管-理-员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）； （3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持； （4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研； （5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印； （6）销售管-理-员制作出正规的报价单或投标书, 装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 （1）销售

31、员在给客户报价或投标后, 根据实际情景可进行商务谈判； （2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情景（重大合同需向公司领导请示）； （3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认； （4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同； （5）正式销售合同经销售部经理确认后由销售管-理-员当日保管存档； （6）对因客户原因无法签订正式销售合同或客户电话传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。 1.4发货流程 （1）销售员或销售管-理-员根据销售合同填写需货申请单； （2）需货申请单经分部经理审核

32、确认后上报销售部； （3）由销售部经理审核销售合同及需货申请单； （4）由销售管-理-员根据销售部经理审核的需货申请单开具销售出库单并将第二联交与库管； （5）库管办理出库手续； （6）将客户签字的客户确认单交销售管-理-员存档。 1.5回款流程 （1）销售员催款； （2）销售员填写收款申请单； （3）销售部和财务部确认； （4）反馈给客户； （5）客户回款。 1.6开票流程 （1）销售员填写开票申请单； （2）销售部审核； （3）财务部开票； （4）交客户签收。 1.7售后服务流程 （1）接客户售后服务申请, 由销售部经理确认； （2）销售管-理-员填写售后服务申请表后发给技术部； （3）技

33、术部和客户沟通； （4）技术部将服务状况、处理结果反馈给销售部经理及内勤； （5）销售管-理-员与所属销售员进行内部沟通。 1.8退货（换货）流程 （1）客户提出申请, 由销售员报销售分部经理确认； （2）由销售员核对欲退货（换货）产品的品名、规格、数量； （3）由销售员配合技术部鉴定退货（换货）产品的真伪； （4）由销售分部将核实无误后的退货详单即红字的（需货申请单）报销售部经理审核； （5）由销售管-理-员根据审核的退货详单开具红票的销售出库单并将第二联交与库管； （6）库管办理退货（换货）手续。 2销售部关键技能 销售部的组织结构： 2.1销售总监的关键技能 （1）参与制定公司营销战略,

34、 根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划； （2）负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥； （3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析, 及时调整营销策略和计划, 制订预防和纠正措施, 确保完成营销目标和营销计划； （4）根据市场及同业情景制订公司新产品市场价格； （5）负责重大营销合同的谈判与签订； （6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度； （7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施； （8）协助总经理建立调整公司营销组织, 细分市场建立、拓展、调整市场营销网络； （9）分解下达年度的工作目标和市场营销预算, 并根据市场和公司情景及时调整和有效控制；

35、 （10）定期和不定期拜访重点客户, 及时了解和处理问题； （11）代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络。 2.2销售经理关键技能 2.2.1制定销售战略 销售战略涉及销售策略, 销售目标, 销售计划和销售政策等具体包括: (1)进行市场分析与销售预测； (2)确定销售目标； (3)制定销售计划； (4)制定销售配额与销售预算； (5)确定销售策略。 2.2.2管理下级人员 下级人员的管理是销售经理的重要职责, 其具体资料包括: （1）设计销售组织模式； （2）招募与选聘下级人员； （3）培训与使用下级人员； （4）设计下级人员薪金方案和激励方案； （5）陪同销售及协助营销。 2.2

36、.3控制销售活动 （1）划分销售区域； （2）销售人员业绩的考察评估； （3）销售渠道及客户的管理； （4）回收货款, 防止呆帐； （5）销售效益的分析与评估； （6）制定各种规章制度； 2.3销售管-理-员的关键技能 （1）搜集、统计销售数据, 实现销售信息的上传、下达; （2）市场信息的收集、整理、上报； （3）熟悉公司产品介绍、产品卖点及适应区域； （4）熟悉公司的销售政策和销售流程； （5）建立销售报表体系, 定期组织销售效能分析、评估； （6）负责登记管理各类业务相关台账, 文件档案管理以及部门日常行政工作。 2.4销售业务员的关键技能 （1）掌握所属辖区的市场动态和发展趋势, 根据

37、市场变化规律, 提出具体的区域营销计划方案； （2）扩大所辖地区的销售网络, 熟悉本区域的市场特点、营销特点, 与本区域大客户建立长期稳定的合作关系； （3）做好本区域的市场调查与分析预测工作, 开发新客户, 为客户供给主动, 热情周到的服务； （4）督促合同正常履行, 并催讨所欠应收销售款项； （5）帮忙或联系有关部门妥善解决问题； （6）收集一线营销信息和用户意见, 对公司营销策略、售后服务、产品改善、新产品开发等提出参考意见； 2.5售后服务的关键技能 （1）认真贯彻执行公司质量方针和质量目标, 全面负责销售与客户服务部质量活动； （2）负责组织产品竣工之后交接之前的验房及防护工作； （

38、3）主持商品房交付工作和质量回访工作, 组织进行售后保修工作； （4）负责组织顾客满意度测量工作； 3销售部管理制度 （1）对所辖区域内所有经销商的经营情景、终端用户情景、竞争对手的产品结构及销售状况以及当地市场情景等信息, 销售员必须了如指掌 （2）销售员不能私自收取经销商货款, 若遇特殊情景必须收取的应及时将该款项汇回公司 （3）销售人员在工作推进过程中产生的销售费用需事先向销售部经理请示 （4）销售员不得擅自超越常规与客户进行商务谈判, 超越常规的条款与价格应事先征得销售部经理的同意, 并由销售部经理指导谈判的过程 （5）对任何客户提出的特殊费用（如市场促销费用、临时雇佣人员等费用）要求

39、必须在征得销售部经理同意的情景下方可承诺 （6）特殊费用的支付到底采用何种形式必须向公司领导请示后方可执行, 违反规定造成损失的, 由职责人赔偿损失 （7）正式销售合同构成后, 若无正当理由销售管-理-员应在一个工作日内组织发货 （8）销售管-理-员开出的销售出库单资料要详细、准确。因开票资料不正确或错误而造成损失的, 由销售管-理-员承担职责 （9）销售管-理-员对用户的收货凭证或发货凭证要妥善保存, 不得遗失。对送给用户的发票及取回的支票、汇票要登记鉴收。与用户的所有往来合同、账目、清单均应分类整理保存, 销售员不得私自保管。 （10）所有的出库申请及开票申请销售管-理-员要及时存档 （1

40、1）销售管-理-员应每日向财务部了解回款情景, 及时处理回款过程中发现的问题, 杜绝错帐、坏帐的发生 （12）对收到的支票、承兑汇票、银行汇票销售管-理-员要在当日将相关票据交财务部签收 （13）销售员应在每年的6月底和12月底与客户核对往来账目, 并将结果报告销售部经理, 并通报公司财务部 （14）对不能解决的现场售后服务问题, 销售员应及时向销售部经理汇报, 由销售部经理向公司主管领导申请协调解决 （15）销售管-理-员每月5日前, 将本部门上一月的所有销售合同原件编号整理成册 （16）销售部必须按公司要求及时准确上报以下各种报表 1）周工作计划表 2）月工作计划表 3）销售情景周统计表

41、4）销售情景月统计表 5）销售员工作周统计表 6）销售员工作月统计表 7）市场状况周统计表 8）市场状况月统计表 9）经销商进货情景统计表 10）区域销售情景统计表 11）每月经销商管理汇总表 12）目标客户基本信息情景统计表 （17）违反上述规章制度, 视情节罚款10100元 销售管理制度 第6篇： 一、总则 为加强员工管理, 规范员工行为, 提高员工素质, 特制定本制度。 本制度是销售部员工必须遵守的原则, 是规范员工言行的依据, 是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起, 从本岗位做起, 自觉遵守各项制度。 员工如对本制度有任何疑问或异议, 可向销售部负责人咨询, 本制度最终解释权

42、归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部人员素质要求 1、品德好 2、很强的语言驾驭本事 3、人格魅力 4、很强的组织计划管理本事协调本事 三、服装规范 着装规定： 1、工作期间, 公司要求员工穿统一工作服, 女性身着统一职业装；男性穿西装打领带, 夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。 2、上班时必须统一着装, 佩戴胸卡。 仪容要求： 1、工作期间, 员工应注意自我仪容。女性要求淡妆, 并梳齐头发, 男性头发不能盖耳, 至少每月理发一次, 勤洗头、头发应梳理整齐, 不凌乱, 不留胡须。 2、所有员工应每一天打扫卫生后将鞋面擦干净, 上班期间应坚持鞋面无污物、灰尘。 3、员

43、工应随时注意个人形象, 谈吐时讲究礼仪, 谦虚宽容, 时刻坚持微笑。 4、所有员工工作期间衣着必须坚持整洁, 无污物, 衣服应熨烫整齐。六考勤制度 1、每一天上、下班均由销售人员自我打卡签到。 2、每一天早上8：00上班, 考勤在8：15之前完成。 3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自我的时间。 4、公司晨会如无特殊情景, 销售部员工必须全体参加, 必须着装整齐, 仪容仪表会前整理好, 不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意, 并跟人事提前打招呼, 以备考勤。 6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准, 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（

44、总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条, 否则按照旷工处理。月底核算, 扣发请假日工资。 7、休假按公司制度调整年休, 具体参照公司规章制度 8、根据实际情景决定, 销售部上班时间做如下规定： 上午：8：00-12：00 中餐12：00-13：30 午时：13：30-17：30 附注：可根据销售状况、季节等进行调整。 四、销售报表规定 1、销售人员每一天工作资料及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。 2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。 3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。 附：销售工作周报表销售工作月报表 五、薪金分配制度

45、1、新招人员实行先培训后上岗, 培训时间一并纳入试用期, 试用期为13个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。 2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期13月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。 3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。 4、业务费用管理 在公司销售人员中餐补贴以3.5元人餐为标准, 额外费用公司实行全额补助。 业务人员市区交通按公交车费实报实销, 出租车费不报销, 特殊情景由营销总监签字报销。 差旅费用:销售人员外出补助80元天。并按公司财务报销制度执

46、行。 业务招待费：需请示销售总监, 由副总经理级以上领导批准。 个人办公电脑公司实行暂扣, 以500元月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。 六、合同管理制度 1、经办的销售人员填写时, 字迹要工整、清楚, 使用黑色钢笔或签字笔。 2、合同资料填写 合同包括：主合同、附加补充协议等。 严格执行合同规定的价格体系, 规定的条款；如, 出现变更、修改或补充, 要及时向上级部门评审。 填写不得有空白栏, 无资料填写应用划去, 否则造成后果自行承担。 加盖印章应当在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。 3、合同签字程序 合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字, 审核每一条款,

47、 各项数据是否正确, 在交销售总监审批。 原则上合同一式两份, 客户、公司各一份, 公司保留的一份由销售内勤存档管理。 销售管理制度 第7篇： 一、总则 1、目的：为加强公司销售管理, 达成销售目标, 提升经营绩效, 将销售人 员的业务活动制度化, 特制定本规定。 2、适用范围：凡本公司销售人员的管理, 除另有规定外, 均依照本制度所规范的体制管理。 3、权责单位：销售部负责本办法制定、修改、废止的起草工作；总经理负 责本办法制定、修改、废止的核准工作。 二、工作职责 销售人员除应遵守本公司各项管理规定外, 应职守下列工作职责： 1、部门主管 （1）、负责推动完成销售目标。 （2）、执行公司所

48、交办的各种事项。 （3）、督导、指挥销售人员执行任务。 （4）、控制产品销售的应收账款。 （5）、控制销售部门的经费和预算。 （6）、随时审核销售人员各项报表、单据。 （7）、按时向上级呈报：产品销售报告、收款报告、销售日报告、考勤报表。 （8）、定期拜访客户, 借以提升服务品质, 并考察销售效果及信用状况。 2、销售人员 （1）基本事项 A、应以谦恭和气的态度和客户接触, 并注意服装仪容之整洁。 B、对本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密, 不得泄漏予他人。 C、不得无故理解客户的招待, 不得工作时间内酗酒。 D、不得有挪用公-款的行为。 E、遵守公司规定, 有经验销售人员

49、帮忙和指导新销售人员完成日常工作。 （2）销售事项 A、向客户描述公司产品功能、优势特点、价格的说明。 B、客户抱怨的处理, 催收货款。 C、定期拜访客户, 收集并记录下列信息：对产品的反应, 对价格的反应, 客户需求, 客户对竞争产品的反应、评价及销售状况。 D、整理各项销售资料, 即时填写客户拜访记录表和客户资料登记卡。 （3）、货款处理 A、收到客户货款应当日缴回。 B、不得以任何理由挪用货款。 C、不得以其他支票抵缴收回之现金。 D、不得以不一样客户的支票抵缴货款。 E、产品不贴合客户需求能够交换, 但不得退货或以退货来抵缴货款。 三、工作规定 1、销售计划 销售人员每年应依据本公司年

50、度销售计划表, 制定个人的年度销售计划表, 并填制月销售计划表, 主管核定后, 按计划执行。 2、作业计划 销售人员应依据月销售计划表, 填制拜访计划表, 主管核准后实施。 3、客户管理 销售人员即时填写客户资料登记卡, 将客户资料详细录入客户管理系统。 4、销售工作日报表 （1）、销售人员依据作业计划执行销售工作, 并将每日工作之资料, 填制销售工作日报表和客户拜访资料登记表。 （2）、销售工作日报表应次日外出工作前, 交主管查看。 5、月收款实绩表 销售人员每月初应填制上月份之月收款实绩表, 呈报主管核实, 作为绩效评核, 账款收取审核与对策的依据。 （1）、产品销售一律以本公司规定的售价

51、为准, 不得任意变更售价。 （2）、如有赠品亦须依照本公司的规定办理。 6、销售管理 （1）、销售人员负责客户开发、网络销售、催收货款等工作。 （2）、销售主管应与各销售人员共同负起客户考核的职责。 （3）、产品售出一律不得退货, 更不准以退货抵缴货款；产品本身存在技术问题可依照公司有关规定办理退货。 7、收款管理 （1）、销售人员收款, 必须收款当日缴回公司财务。 （2）、销售人员应规定收款日期, 向客户收取货款。 （3）、所收货款如为支票, 应及时交财务办理银行托收。 （4）、未按规定收回的货款或支票, 除依据相关规定惩处负责的销售人员外, 若产生坏帐时, 销售人员须负赔偿的职责。 8、货

52、款回收：销售人员应货款回收事宜负责, 回收货款必须遵守下列规定： (1).在受理合同签订或提出方案和报价时, 应与对方谈妥付款条件。 (2).产品售出或实施完成后立即提出清款单, 付款日向客户提出催款通知。 (3).经常与客户坚持密切联络, 不断设法使对方如期付款。 9、无法收款时的赔偿：当货款发生无法兑现, 判定已无收款可能时, 负责人员须由其薪资中扣除相当此货款的30%额度, 作为赔偿。 10、不良债权的处理：交货后六个月内, 对方仍赊欠货款时, 一般视为不良账款, 应由负责人员从其薪资中扣除相当该款项的15%金额, 赔偿给公司。可是, 前项规定实施后的两个月以内, 如果该货款的总额已获回收, 则赔偿金的23应退还给负责人员。 11、事前调查：从事销售业务人员, 对对方的付款本事等, 应做事前调查, 并衡量我公司的研发是否能满足客户的需求, 再行决定是否受理该业务。 12、严格遵守产品价格及交货期。在销售产品时, 除了遵守公司规定的售价及交付实施外, 也应确实遵守：付款日期、付款地点、现金或支票、支票日期、收款方式。 13、合同签订：如前述条件已具备, 应将客户需求书、报价单、实施方案、及 合同等资料, 一齐提出给所属的主管。 14