物业项目预算管理与成本管控定稿课件

1、物业项目预算管理与成本管控定稿,1,物业项目预算管理与成本管控,主讲人：杨海燕,物业项目预算管理与成本管控定稿,2,课程目录,3,物业项目预算管理,物业项目成本管控,1,2,物业项目预算管理与成本管控定稿,3,预算的过程是分析工作、分解工作的过程,优化预算的前提优化物业管理过程,管理处的资源是有限的，预算的过程就是资源分配的过程,将各种资源的配置达到最优，使各种资源发挥最大的效益,预算管理不仅仅是一个财务问题，更是一个管理问题,是项目提升整体管理水平 的重要手段,是项目实现盈利的重要手段,物业项目预算管理,物业项目预算管理与成本管控定稿,4,谁花钱，谁预算，没有预算不给钱,强调全员预算或全员参

2、与预算,项目经理、财务、工程人员”三位一体预算小组,1,2,3,物业项目预算管理与成本管控定稿,5,3,全,横向到边，纵向到底，中间到位,预算人工费，人头要细到0.几人,预算编制前要进行工作分析和分解,细,实,物业项目预算管理与成本管控定稿,6,物业项目预算管理与成本管控定稿,7,固定预算,零基预算,物业项目预算管理与成本管控定稿,8,物业项目预算管理与成本管控定稿,9,人工费用 的预算,工资的预算,根据确定的组织架构，遵循公司薪金福利标准进行人工费用预算,组织架构的确定,根据确定的组织架构，遵循相关法律法规的要求以及公司薪金福利标准进行人工费用预算,奖金及双薪,根据确定的组织架构，按照公司薪

3、金福利标准进行补贴、过节费、上下班交通费用的核算,人工费用核算,人工费用包括：工资、奖金及双薪、工资附加费、社会保险费、补贴及过节费、其他,物业项目预算管理与成本管控定稿,10,行政费用预算,低值易耗品购置费用,项目办公用 水电费,办公设备维护费,通讯费,公干车辆费,交际应酬费,主要指复印机、传真机、打印机、空调等办公设备每月的保养费用,生活水费金额、饮用水费金额、照明电费及办公电器电费负荷,手机费、电话费、网络通讯费,根据物业管理服务的需要，确定每月固定外出办公的车辆费用,因管理需要订购的资料、书籍、报刊杂志等,物业项目预算管理与成本管控定稿,11,财务费用的预算,项目正常管理需要所购置的固

4、定资产按使用年限进行折旧； 折旧费用=固定资产原值/固定的使用年限/12月,项目前期发生的开办费根据物业服务管理合同合同年限进行分摊,前期购置的固定资产，按照固定资产折旧的15%计提修理费,折旧费用,资产的摊销,固定资产修理费,物业项目预算管理与成本管控定稿,12,按照服装的制作成本和使用年限进行分摊,根据小区设备每天实际运行情况进行维修物料消耗预算,根据物业管理配置的保洁材料，按照实际使用年限进行摊销,根据物业管理绿化面积及绿化品种，按照养护的需要预算材料的消耗,保洁物料 预算,维修物料 预算,环境绿化 预算,服装费 预算,物料消耗 预算,物业项目预算管理与成本管控定稿,13,绿化水费,电梯

5、系统电费,清洁水费,公共照明系统电费,泳池水费,供配电系统电费,景观水费,消防系统电费,公共水电费,小区公共费用的预算,物业项目预算管理与成本管控定稿,14,酬金制 资金支出=结余,包干制 收入成本=利润,混合制,物业管理企业要获取利润，因此必须控制成本，从成本中扣利润,物业项目成本管理,物业项目成本管控,物业项目预算管理与成本管控定稿,15,运用价值工程 价值工程又称为价值分析，是对产品服务进行功能分析使目标以最低的总成本，可靠地实现产品服务的必要功能，从而提高产品服务的价值,替代品,动物替代人 年龄大替代年龄小 文化低替代文化高 形象差替代形象的 保洁员替代保安员,如何进行成本管控,材料的

6、替代品 工具的替代品 方法的替代品 人的替代品,物业项目预算管理与成本管控定稿,16,批量进货,以旧换新,局部更换,拆分再用,重复利用,修了再用,定期检查,控制风险,物业项目预算管理与成本管控定稿,17,计量无遗漏是水电精益控制的前提和基础 计量无空白有相应的能源使用规定，安排 专人管理和控制设备运行时间,小区进入口改成门禁系统,地下停车场的电费，可以通过广告牌的形式 采用节能灯,公共水电控制,小区门禁系统,节能减耗,物业项目预算管理与成本管控定稿,18,控制 成本风险,强化 责任成本,物业项目预算管理与成本管控定稿,19,组织成本,警示意识,沟通意识,报告意识,法律意识,组织成本是影响物业管

7、理企业成本的一个重要因素，也是物业管理企业在成本控制中所忽略的，降低组织成本要注意以下方面,物业项目预算管理与成本管控定稿,20,职能部门设置要少而精,要考虑是内部专业化还是外部专业化,管理能否采取“1+N”的模式，一专多能,岗位设置如何既能保证基本安全，又能减少人力成本,如采用“酬金制”尽可能采用兼职方式,组织成本,物业项目预算管理与成本管控定稿,21,物业项目预算管理与成本管控定稿,22,非核心业务,不擅长业务,业务外包 范围,业务外包：是指项目管理处将非核心业务以合同的形式交给外部服务供应商完成，以提高资源配置效率的生产组织形式和战略管理模式,成长平衡点之外,物业项目预算管理与成本管控定稿,23,物料集中采购优势,发挥集中优势,垃圾集