财政局内部监督检查工作方案范文_精选

1、 精编范文 财政局内部监督检查工作方案范文温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。【仅供学习参考, 切勿通篇使用！】财政局内部监督检查工作方案范文根据省财政厅关于进一步规范权力运行强化内部监督的通知, 财政内部监督检查工作每年重点检查面不低于本部门有预算管理职能的机构数量的30%, 原则上三年轮查一遍的要求, 法规会计和监督股20_年计划对采管股、经企股、综合股、国库股4个股室（中心）进行检查。为做好这项工作, 特制定本实施方案：一、检查指导思想为进一步促进财政部门完善内控机制、规范权力运行、防范管理风险、提高管理绩

2、效, 组织实施财政内部监督检查工作。二、检查时间和范围检查分股室（中心）自查和法监股检查两个阶段：（一）股室（中心）自查阶段:从20_年2月25日至3月6日为自查阶段, 各被查股室（中心）要按方案要求认真进行自查, 将自查报告于3月6日前报法监股（电子版、书面各一份, 内容包含股室（中心）内控制度建设及股室（中心）管理职能所涉及情况）。（二）法监股检查阶段：2021年3月9日至3月20日为检查阶段。法监股将对4个被查股室（中心）进行检查。时间安排：3月9日11日采管股, 3月12日13日经企股, 3月16日3月18日综合股, 3月19日20日国库股（可根据各股室（中心）工作实际适当进行调整,

3、节假日顺延）。三、监督检查内容和工作重点（一）检查的目标任务。对内部各业务管理机构内部控制制度建立与实施情况进行检查评价, 了解是否制定并严格执行内部权力运行流程, 岗位设置是否做到分工合理、权责明确、相互牵制, 重大事项是否经过集体决策, 促进各机构进一步规范行政权力运行。（二）对检查组的具体要求。检查组要严格按照中华人民共和国预算法、财政部令第58号和省财政部门内部监督检查实施办法等有关要求实施检查, 做到事实清楚, 数据无误, 以确保检查合格、有效。检查人员要坚持原则, 廉洁自律, 秉公办事, 不得徇私舞弊, 不走过场。接受法监股检查的股室（中心）要认真对待此项工作, 积极配合检查组,

4、按要求提供各种资料和数据。（三）检查的重点内容。1.内部控制建设情况。主要包括以下十_大民生政策执行情况。是否制定和完善教育、文化、医疗卫生、保障性住房等重大民生资金管理办法, 对全省十项民生工程和民生实事中应由本级承担的资金足额纳入预算, 不留缺口。（5）乱发钱物问题。是否在部门预算编制审查中剔除不合规津补贴项目；是否强化决算审核, 督促相关部门或单位严格执行财经纪律, 认真落实中央和省上关于规范津补贴相关政策。（6）三公经费管理情况。是否认真执行调整压缩三公经费规定和其他一般性支出等规定, 严格控制支出总量, 建立健全厉行节约制度体系；是否加强对三公经费的管理和监督, 全面规范项目经费使用范围。（7）财务会计和资产管理情况。各股室（中心）是否按要求进行财务会计管理, 建立并有效执行固定资产管理、处置及收入上缴机制。特别说明：以上内容是省厅对财政内部监督检查的总体要求, 涉及具体股室（中心）的侧重点有所不同, 也可能根据检查情况选择有关部门（单位）进行延伸检查。四、检查组成员及分工（一）检查组成员。组长：副组长：成员：（二）分工。组长：政策把握, 督促制定财政监督检查计划和方案, 对检查报告进行复核。副组长：制定财政监督检查计划和方案, 具体组织和协调监督检查工作的