年产xx吨加工型橡胶助剂项目策划方案样例模板

1、泓域咨询 /年产xx吨加工型橡胶助剂项目策划方案年产xx吨加工型橡胶助剂项目策划方案泓域咨询 MACRO报告说明根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14666.69万元，其中：建设投资11940.81万元，占项目总投资的81.41%；建设期利息151.90万元，占项目总投资的1.04%；流动资金2573.98万元，占项目总投资的17.55%。根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入43400.0

2、0万元，综合总成本费用35774.58万元，净利润4477.61万元，财务内部收益率15.66%，财务净现值1855.82万元，全部投资回收期4.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，

3、产业发展进入新阶段。报告是通过对项目的主要内容和配套条件，如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、投资融资等，从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会、环境影响进行预测，从而提出项目是否值得投资和如何进行建设的分析评价意见。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 项目概论第二章 背景、必要性分析第三章 市场前景分析第四章 建设规模与产品方案第五

4、章 选址可行性分析第六章 建筑工程方案第七章 原辅材料供应及成品管理第八章 工艺技术及设备选型第九章 项目环境影响分析第十章 劳动安全分析第十一章 项目节能分析第十二章 组织机构及人力资源配置第十三章 进度实施计划第十四章 投资估算及资金筹措第十五章 经济效益评价第十六章 项目招投标方案第十七章 风险防范第十八章 项目综合评价说明第十九章 附表第一章 项目概论一、项目名称及投资人（一）项目名称年产xx吨加工型橡胶助剂项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企

5、业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。三、编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。四、编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定

6、建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、项目建设背景国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机

7、遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。六、结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约49.34亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（二）建设规模与产品方案项目建成后，形成年产加工型橡胶助剂30000吨的生产能力。（三）项目实施进度本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估

8、算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14666.69万元，其中：建设投资11940.81万元，占项目总投资的81.41%；建设期利息151.90万元，占项目总投资的1.04%；流动资金2573.98万元，占项目总投资的17.55%。（五）资金筹措项目总投资14666.69万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）8466.69万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6200.00万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：43400.00万元（含税）。2、年综合总成本费用（TC）：35774.58万元。3、

9、项目达产年净利润（NP）：4477.61万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.66%。5、全部投资回收期（Pt）：4.37年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：6279.64万元（产值）。（七）社会效益本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32893.30约49.34亩1.1总建筑面积34866.90容积率1.061.2基底面积20722.7

10、8建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩233.491.4基底面积20722.782总投资万元14666.692.1建设投资万元11940.812.1.1工程费用万元10401.612.1.2工程建设其他费用万元1182.282.1.3预备费万元356.922.2建设期利息万元151.902.3流动资金2573.983资金筹措万元14666.693.1自筹资金万元8466.693.2银行贷款万元6200.004营业收入万元43400.00正常运营年份5总成本费用万元35774.586利润总额万元5970.147净利润万元4477.618所得税万元1492.549增值税万元1411.1810

11、税金及附加万元1655.2811纳税总额万元4559.0012工业增加值万元10962.4013盈亏平衡点万元6279.64产值14回收期年4.37含建设期12个月15财务内部收益率15.66%所得税后16财务净现值万元1855.82所得税后第二章 背景、必要性分析一、行业背景分析1、我国橡胶助剂行业技术水平我国橡胶助剂生产起始于1952年，较国外橡胶助剂行业起步较晚。直至20世纪80年代，随着改革开放的深入，子午线轮胎的国产化拉开了我国特种橡胶助剂快速发展的序幕，并不断扩大产业化规模。高性能子午线轮胎的发展，对橡胶助剂的数量、高效品种的比例提出了更高的要求，进而刺激并带动了我国特种橡胶助剂行

12、业技术的进一步发展。近年来，受益于橡胶工业快速发展，我国已成为全球橡胶助剂生产大国。21世纪以来，我国橡胶助剂行业已经进入稳定增长期，在不断研发、突破国际领先技术的同时，我国橡胶助剂行业坚持科学发展，以环保、安全、节能为中心，大力推行清洁生产工艺和技术创新，不断提高我国橡胶助剂产品绿色化、科技化和多样化的水平。橡胶助剂“十三五”发展计划提出，继续推进产品清洁工艺，提高新产品开发力度，加强企业科技创新能力，提高自动化水平，提高劳动生产率，实现智能化生产，加大微化工技术开发力度，全面实现我国橡胶助剂强国战略。2、特种橡胶助剂行业技术特点国内特种橡胶助剂企业普遍存在产品单一、规模小、研发投入少、技术

13、水平不高、自动化程度低、产品批次稳定性差等问题，导致对轮胎品质影响较大，无法满足高品质轮胎需求。3、行业的周期性橡胶助剂产品主要应用于汽车轮胎等橡胶制品行业，其行业周期与橡胶制品行业的周期基本保持一致，与宏观经济形势形成正相关，即当宏观经济处于上升周期时，橡胶助剂行业也处于上升周期；反之亦然。4、行业的区域性考虑到运营成本、客户服务等因素，橡胶助剂行业的区域性较为突出，主要围绕原材料生产地、橡胶制品特别是轮胎生产基地等形成几大产业带，主要集中在华北地区、华中地区和华东地区。5、行业的季节性橡胶助剂行业周期受橡胶工业波动的影响，不具有明显的季节性。橡胶助剂产品的上游原料主要是各类石油化工产品；下

14、游市场主要是各类橡胶制品的生产企业，广泛应用于轮胎、橡胶软管、橡胶带、橡胶薄片和橡胶鞋底等行业。6、上游原材料的供应情况主要产品为特种橡胶助剂，其上游原材料主要为来自石油化工行业的基础化工产品，如苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯、甲醛等，供应充足，其价格的波动主要是受国内外宏观经济形势和石油价格的影响。2014年以来，在全球经济放缓、国内经济发展步入“新常态”、原油价格持续低迷的大环境下，我国苯酚、间苯二酚、异丁烯、二异丁烯及甲醛价格整体走低并处于低位。2016年9月，OPEC八年来首次达成减产协议，全球原油减产，上述原料的价格有所回升。7、下游行业的需求情况2002年，我国橡胶消费量达到30

15、6万吨，居世界第一，开始步入世界橡胶工业大国之列。自1985年到2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，实现利润由13亿元增长至647.39亿元，增长了约49倍2。2016年，我国橡胶总消费量为926万吨3；预计到2025年，我国橡胶消费量将达到1,518万吨，较2016年增长63.93%4。未来橡胶工业的快速发展为橡胶助剂产品的需求提供了广阔的市场空间。橡胶助剂行业的下游产业是橡胶制品行业，包括轮胎制造，力车胎制造，橡胶板、管、带制造，橡胶零件制造，再生橡胶制造，橡胶靴鞋制造，日用橡胶制造，橡胶制品翻修及其他橡胶制品等子行业。其中轮胎行

16、业用胶量最大，用量约占整个橡胶工业的70%。随着我国汽车销量以及保有量的不断提高，增量、存量双重保证了我国轮胎需求的持续增长，进而带动了橡胶助剂行业的稳定发展。此外，随着各国对轮胎性能要求的提高，轮胎产品质量提升和产业结构优化是未来我国轮胎行业发展的主要方向，这也将为高技术含量的特种橡胶助剂提供更广阔的发展空间。二、产业发展分析1、原材料价格的变动影响橡胶助剂生产主要原材料的价格走势与国际原油价格走势具有一定的关联度，导致橡胶助剂行业利润水平随之波动。行业内规模较大的生产企业具备较强的与上、下游企业议价的能力，可以及时调整定价手段以应对原材料价格波动；中小型橡胶助剂生产企业因议价能力有限等原因

17、，利润受原材料价格波动的冲击较大。2、产业政策的影响橡胶助剂尤其是环保型橡胶助剂属于国家产业政策支持发展的产业，该产业将保持较长的景气周期，行业整体发展长期向好。与此同时，随着世界各国环保政策和清洁生产政策要求的日益提高，产业升级成为未来发展趋势之一。不具备清洁生产工艺的企业的产品将越来越难以进入各国市场，生存空间更加有限。相比之下，行业内技术领先企业的竞争力持续提高，行业利润正逐渐向具有核心竞争力的企业集中。3、产品生产技术水平的影响各个企业技术水平、生产规模、盈利能力差异较大。一般中小型企业由于规模较小，产品档次低，生产技术落后，整体竞争力和利润水平不高。而少数拥有成熟研发能力和先进技术装

18、备的橡胶助剂生产企业，通过自身持续创新，生产出高品质、系列化、差异化、品牌化的产品，确保自身利润的稳定增长。橡胶助剂产品的技术水平影响产品的性能，产品的生产工艺和控制水平决定着产品质量的稳定性。随着未来橡胶制品行业，尤其是轮胎行业对自身产品性能要求的逐步提高，对于能生产出高质量和高性能的橡胶助剂产品的企业更加容易获得产品溢价。4、有利因素（1）产业政策的扶持橡胶种类繁多、用途广泛，橡胶助剂在各种橡胶加工过程中必不可少，并影响橡胶产品的功能。国家相关的产业政策将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂、复合型橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化的重点领域，并从财政、税收等方面予以扶持。相关产业政策的制定与落

19、实，不仅是引导和促进橡胶助剂行业发展的重要因素，还有助于推动我国橡胶助剂产业不断升级和转型，提高行业自主创新能力和产业技术的水平。（2）下游行业的稳定发展为我国橡胶助剂行业提供了广阔的市场在国际橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂工业迎来快速增长的机遇。从1985年至2016年，我国橡胶工业总销售收入由109亿元增长到10,344.69亿元，规模增长了约94倍，中国橡胶工业在全球市场的主导地位日益明显。根据中国橡胶工业协会提出的发展目标，“十三五”期间，我国橡胶工业销售收入年均增长7%左右，橡胶消费年均增长6%左右，轮胎产量年均增长5%左右，橡胶工业将持续稳定发展，为橡胶助剂产业提供了广阔的市

20、场。（3）环保升级，推动行业整合目前我国环保形势非常严峻，国家节能减排的要求不断提高，新修订的环境保护法对企业提出了更严格的监管要求。另外，“十三五”期间，我国环保政策陆续实施以及轮胎绿色化浪潮的兴起，绿色制造和清洁生产工艺成为橡胶助剂产业发展的重中之重。在环保高压的态势下，环保治理不达标、运营不规范的中小企业将面临减产、停产甚至破产，环保趋严将进一步推动橡胶助剂的行业整合。（4）行业集约化程度不断提高有利于行业健康发展近年来，我国特种橡胶助剂行业生产规模快速增长，生产企业数量虽然较多，但大多数企业规模较小，行业整体技术水平不高，具有核心竞争力的企业数量有限。随着特种橡胶助剂行业集中度的不断提

21、高，整个行业的产品品质和技术水平等综合竞争力也将逐步提升，进而巩固我国作为特种橡胶助剂的生产大国的地位。5、不利因素（1）竞争格局）竞争格局有待进一步整合有待进一步整合近年来，受益于橡胶工业的东移，橡胶助剂行业高速发展，但行业竞争规范的程度较低。大多数橡胶助剂生产企业规模较小，发展战略不清晰，产品附加值较低，产品同质化情况严重，无法满足下游行业客户的差异化要求，在一定程度上影响了我国特种橡胶助剂企业在国际市场的整体竞争力，行业竞争格局有待于进一步的整合。（2）技术创新能力不足随着特种橡胶助剂行业下游应用领域的差异化需求和市场细分日益明显，对特种橡胶助剂的应用性能、安全性和稳定性的要求也不断提高

22、，对助剂生产企业的技术创新能力提出了更高的要求。目前，除国内少数产业规模较大的企业自主创新能力突出外，行业内大多数企业面临着资金不足和研发设备及人员短缺的情形，导致技术进步缓慢，产品创新程度较低，进而影响橡胶助剂企业技术升级、产品竞争力和盈利能力。（3）原材料的价格波动特种橡胶助剂行业的主要原材料是基础化工产品，其价格走势与原油价格走势密切相关。因此，橡胶助剂行业的主要原材料价格受经济周期、国际原油价格、供求关系等诸多因素的影响，呈现出持续波动趋势，对橡胶助剂生产企业经营效益造成一定影响。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇

23、期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业

24、体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。第三章 市场前景分析一、行业基本情况（一）世界橡胶助剂市场概况伴随着国际橡胶工业的发展，尤其是全球轮胎工业的发展，世界橡胶助剂行业迎来了快速发展期。2001年，世界橡胶助剂产量约为88万吨；2016年世界橡胶助剂产量达到152万吨，年复合增长率为3.71%。近年来，全球橡胶工业进入了稳定发展期，与之配套的橡胶助剂行业也进入了稳定发展阶段。为实现资源优化配置，近十余年来，国外橡胶助剂生产商通过兼并收购更加集中，形成了美国福莱克斯公司、美国科聚亚公司、朗盛化学公司及捷克爱

25、格富集团公司四大主要橡胶助剂生产商。我国橡胶助剂工业创建于1952年，历经60余年的发展，已经形成了包括各类橡胶助剂的完整工业体系，成为了世界橡胶助剂的生产大国和消费大国。伴随着中国橡胶工业的快速发展，我国橡胶助剂产量也快速攀升。2001年，我国橡胶助剂产量约为14万吨，占世界橡胶助剂产量的15.91%；2016年，我国橡胶助剂产量达到121万吨，较2001年产量有大幅增长，年复合增长率达到15.46%；2016年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂产量的80%，已成为世界橡胶助剂生产第一大国。根据NotchConsulting,Inc.统计，2016年全球防老剂、促进剂及其他橡胶助剂（主要是特

26、种橡胶助剂）1的需求量分别为52.04万吨、40.88万吨及52.21万吨。特种橡胶助剂占橡胶助剂总需求量的比例约为36%。特种橡胶助剂在改善橡胶工业产品的性能及质量、提高橡胶制品的生产效率、增强异质材料的粘合性等方面起到了重要的作用。根据NotchConsulting,Inc.统计，2016年全球特种橡胶助剂需求量达到52.21万吨，较2002年增长20.95万吨，年复合增长率达到3.73%。“其他橡胶助剂”主要包括增粘剂、粘合剂、补强剂、防焦剂、均匀剂、塑解剂等。（二）我国橡胶助剂市场概况建国以来，我国橡胶助剂市场经历了从无到有，由依赖进口转变为全球橡胶助剂生产大国的过程。橡胶助剂作为改善

27、橡胶制品性能而在橡胶生产过程中添加的化工材料，其发展与橡胶工业，尤其是轮胎制造行业的发展息息相关。1、我国轮胎工业发展情况近年来，随着我国经济水平的不断提高，人均可支配收入的增加，人民生活水平的提高，城镇化率的提高以及农村经济的发展，我国汽车产量和销量持续增加。根据国家统计局和中国汽车工业协会的数据，我国汽车产量和销量逐年提高，其中，汽车产量从2000年的207.00万辆增长到2017年的2,901.50万辆，年复合增长率为16.80%；汽车销量从2000年的208.62万辆增长到2017年的2,887.90万辆，年复合增长率为16.72%。根据公安部统计数据显示，截至2017年底我国汽车保有

28、量为2.17亿辆，过去十年间我国汽车保有量每年以10%以上的速度增长。在汽车工业快速发展的背景下，我国轮胎工业迎来快速发展的契机。2005年我国轮胎产量达到2.50亿条，超过美国的2.28亿条，跃居世界第一位。此后，我国轮胎产量连续十余年排名世界第一。2016年，我国轮胎产量达到6.10亿条，较2005年增长了1.44倍，年复合增长率达8.45%。2、我国橡胶助剂市场发展情况我国橡胶助剂行业起步较晚，始于1952年南京化工厂和沈阳东北助剂总厂的投产，并伴随我国轮胎工业发展不断成长。随着子午线轮胎原材料的国产化，为满足子午线轮胎的技术要求，化工部在“七五”和“八五”期间组织了橡胶助剂的技术攻关，

29、为我国橡胶助剂行业的发展奠定了基础。20世纪末至21世纪初，受世界各国环保法规限制和亚太地区经济快速发展的影响，橡胶工业的生产和产品向环保、节能、高效方向发展，大型生产企业迫于生产成本和行业竞争的压力，其生产业务逐渐向亚洲，尤其是向我国转移。随着我国经济快速发展、道路建设的大幅提速和橡胶工业的东移，汽车工业、轮胎行业及橡胶助剂行业均得到了快速发展。在世界橡胶工业东移的大背景下，我国橡胶助剂生产企业抓住机遇，通过不断的技术创新、改进产品工艺等方式实现了快速发展，国际竞争能力显著提高，国内橡胶助剂行业已具有一定的开发能力和生产规模。2016年，我国橡胶助剂产量约占世界橡胶助剂总产量的80%，已成为

30、世界橡胶助剂生产第一大国。3、我国特种橡胶助剂市场发展情况近十余年来，国内特种橡胶助剂行业快速发展。我国特种橡胶助剂产量由2003年的6.03万吨增长至2017年年的31.70万吨，年复合增长率为12.59%，国内特种橡胶助剂市场已经完成从主要依赖国外进口到大部分产品国产化的转变过程。4、橡胶助剂产量将稳步增长根据中国橡胶工业强国发展战略研究，到“十三五”末（2020年），我国橡胶助剂行业总产量将达到150万吨，平均年增长率达到7%，预计实现总销售收入不低于250亿元，全行业销售额保持年增长6%以上；到“十四五”末（2025年），我国橡胶助剂行业总产量将达到200万吨，平均年增长率达到6%，行

31、业总销售收入不低于300亿元。橡胶助剂行业未来仍将保持稳定增长的态势。伴随着橡胶助剂行业的发展，行业内已经涌现出一批具有竞争力的龙头企业，活跃在世界橡胶助剂市场。行业内的龙头企业将借助自身竞争优势和政策支持，通过自主研发和优秀的经营管理能力，提高自身产品的质量和市场占有率，不断增强国际竞争力。在资源环境约束日益加剧、国际间产业竞争激烈、贸易保护主义形势严峻的新形势下，我国橡胶助剂行业内企业将通过兼并重组、优化布局、淘汰落后产能、积极推进产业结构调整，提高发展质量和效益，实现由大到强的转变。中国橡胶工业强国发展战略研究提出，到“十三五”末（2020年），我国橡胶助剂行业集中度（指前十名企业销售收

32、入占全行业比率）不低于70%，销售收入20亿元以上的企业不少于3家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于3家；到“十四五”末，我国橡胶助剂行业集中度不低于80%，销售收入20亿元以上的企业不少于4家，进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家。5、新环保法促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术推进清洁生产是橡胶助剂工业实现可持续发展的重要举措。对于橡胶助剂工业而言，清洁生产包括产品结构调整、清洁生产工艺实施、三废治理和产品应用全过程的清洁化。至“十一五”末期，我国大品种橡胶助剂有毒有害物质已经基本被取代，产品品种的绿色化率达到92%。随着全球绿色化、低碳经济的发展以及新环保法的实施，我国橡胶

33、助剂的产品结构面临长期调整，有毒有害原材料的替代、清洁生产工艺技术的推广、污染物的排放标准不断提升将有助于橡胶助剂行业的发展，促进产业结构调整，提升清洁生产工艺技术。6、“中国制造2025”推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造推进橡胶助剂行业自动化、信息化及智能制造。全面推进实施制造强国战略。中国制造2025明确指出，加大先进专用材料的研发力度，推动其产业的升级和可持续发展。目前，我国橡胶助剂行业的生产效率仍然较低，根据中国橡胶工业年鉴（2016-2017年）统计，我国橡胶助剂企业人均销售额仅为80万元左右，与世界先进水平差距较大。提高自动化生产水平，向信息化、智能化发展已经成为我国橡胶助

34、剂行业可持续发展的重要途径，也是实现中国橡胶助剂强国的必经之路。7、创新型研发推动技术革新，新型材料推动行业进步目前，我国橡胶助剂行业整体的创新研发能力有待进一步提高，新产品、新工艺发展较为缓慢，而环保要求的逐步提高、客户需求的多元化，又对行业内的企业提出了更高要求。特种橡胶助剂是推动轮胎工业工艺技术改革的创新型材料，是跟随轮胎工业工艺技术变革最密切的领域。橡胶助剂行业经历了百年的发展，特种橡胶助剂新产品的研发将是未来推动行业进步的重要途径，也是我国橡胶助剂行业的重点发展方向。二、市场分析（一）行业相关产业政策1、产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）（1）第一类“鼓励类”之“

35、十一、石化化工”之“14、环保催化剂和助剂”，支持橡胶助剂行业发展；（2）第二类“限制类”之“橡胶塑解剂五氯硫酚、橡胶促进剂二硫化四甲基秋兰姆（TMTD）生产装置”，第三类“淘汰类”之“橡胶硫化促进剂N-氧联二（1,2-亚乙基）-2-苯并噻唑次磺酰胺（NOBS）和橡胶防老剂D生产装置”，规范橡胶助剂行业生产清洁化。2、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）“四、新材料”之“57、子午线轮胎生产技术和关键原材料”一项，将低耗、低排、绿色、高性能橡胶助剂列为优先发展的高技术产业化重点领域。3、轮胎产业政策第十九条规定“鼓励发展环保型橡胶助剂和专用炭黑、白炭黑等原料”。4、关于开展原

36、材料工业技术改造重点专项工作的意见确定高性能橡胶助剂是当前原材料工业技术改造的19个重点专项中“高端化工产品专项”的具体内容之一。5、橡胶工业“十二五”科学发展规划意见明确了我国橡胶工业的发展方向，将以科学发展、低碳经济、节能减排为中心，伴随着中国橡胶工业的稳步发展，将中国打造成世界橡胶助剂工业强国。6、橡胶工业“十三五”科学发展规划意见对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出更高的要求。7、中国橡胶工业强国发展战略研究提出了中国橡胶工业强国战略。到2025年，橡胶助剂人均销售额由80万元提至150万元，销量利润率从7%提至15%，橡胶助剂绿色化率由92%提至98%。8、高新技术企业认定管理办法

37、将新型环保型橡胶助剂、加工型助剂新品种、新型高效及复合橡塑助剂新产品，列为当前重点支持的高新技术发展领域，享受高新技术企业相关税收优惠。9、轮胎标签管理规定通过在轮胎上贴标签，提供统一轮胎参数信息，进一步推动轮胎绿色产业化，促进轮胎制造企业工艺路线的升级，进而推动轮胎用助剂工艺的提升。（二）行业竞争格局1、行业整体竞争格局我国橡胶助剂企业众多，但大多数企业规模较小、技术水平偏低、研发能力较弱。截至2016年12月31日，橡胶助剂协会合计有会员企业47家，2016年全年橡胶助剂产量为112.10万吨，占全国橡胶助剂产量的90%以上。其中，产值达5亿元以上的企业共9家，其产品集中度达70%，我国橡

38、胶助剂企业规模化、集约化程度存在持续提高的趋势。我国是橡胶助剂大国，无论是自身的产品需求量还是贸易出口量，均位居世界前列。全球知名的橡胶助剂生产企业已通过建立区域工厂、收购兼并或设立销售代理等方式进入中国市场，因此中国橡胶助剂市场呈现外资、中外合资与本土企业共存的特点。2、行业内主要生产企业根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要橡胶助剂企业包括圣奥化学科技有限公司、山东尚舜化工有限公司、阳谷华泰、科迈化工股份有限公司和彤程新材等。国内各主要助剂生产企业在产品种类、生产工艺等方面仍然存在一定差异，行业内主要企业均拥有自己的主导产品，专注于不同的细分市场，产品系列各具特色，并不存在全面的直接竞

39、争关系，只是在部分产品上存在直接的竞争。根据橡胶助剂协会的统计，2017年我国主要特种橡胶助剂企业包括彤程新材、南京曙光化工集团有限公司、阳谷华泰、武汉径河化工有限公司、江苏国立化工科技有限公司等。橡胶用酚醛树脂是特种橡胶助剂中最主要的产品，包括增粘树脂、补强树脂和粘合树脂，彤程新材是中国最大的橡胶用酚醛树脂生产商之一。3、行业进入壁垒（1）资本壁垒环保要求趋严以及轮胎绿色化浪潮兴起对橡胶助剂绿色化、高性能化和系列化提出了更高要求。只有具备一定资本实力的橡胶助剂生产企业，才能在生产经营中持续投入设备、技术、人力，满足行业对环保标准、安全标准及产业技术不断提高的要求。（2）技术壁垒橡胶助剂生产工

40、艺流程相对复杂，产品导入的测试期，生产设备的调试、新技术、新产品和新工艺研发周期较长，这对橡胶助剂生产企业研发人员、工程人员和相关操作人员的技术水平、专业知识、实践经验积累等提出了很高的要求。（3）认证壁垒橡胶助剂的下游客户主要是国内外知名的轮胎制造商。橡胶助剂在改善轮胎橡胶的性能方面起到至关重要的作用，所以各大轮胎制造商在选择橡胶助剂供应商时非常谨慎，对橡胶助剂质量的认证均建立在详细考察和业务合作的基础上。因此，轮胎制造商与现有橡胶助剂供应商稳定的合作关系对新进入橡胶助剂行业的企业将造成一定的限制。（4）环保治理壁垒橡胶助剂生产经营过程所排放的废气、废水、固废成分复杂，尤其废水中通常含大量的

41、有机物，处理难度较大，成本较高。随着我国环保要求不断趋严，生产污染物排放不达标的企业可能面临限产甚至停产的情况。因此，只有拥有清洁生产技术、工艺水平较高的橡胶助剂企业才能实现可持续发展。第四章 建设规模与产品方案一、建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积32893.30（折合约49.34亩），预计场区规划总建筑面积34866.90。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产加工型橡胶助剂30000吨，预计年营业收入43400.00万元。二、产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业

42、资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。第五章 选址可行性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、建设区基本情况园区坚持 “统一规划、分步实施、滚动发展”和“开发一片、建成一片、收益一片”的开发道路，经济实力显著增强，较好发挥了“窗口

43、、示范、辐射、带动”作用，成为区域内经济发展最具活力的增长极，建设成为多功能、综合性绿色生态产业园区。经过多年发展，园区产业聚集效应凸现，发展速度日益加快，增长势头日益强劲，形成了粮油食品加工、汽车零部件、重大装备制造、大数据、节能环保、新能源以及生物工程等特色产业。 在环境建设方面，园区按照“高起点规划、高强度开发、高标准配套、高效能管理”的思路，遵循“分步实施、适度超前”的原则，努力完善基础配套，强化功能服务，配套条件日臻一流。近年来，加大投资力度用于港口、道路、给排水、电力等基础设施建设。在政务服务方面，园区以“放管服”改革为统领，以深入开展“双创双服”活动为契机，坚持以“诚”招商、以“

44、优”便商、以“信”安商，不断优化服务举措，创新服务内容，全力打造与国际惯例和国际市场接轨的投资软环境。当前，园区以全新的姿态拥抱世界、面向未来，以更加开放的理念、更加开放的胸怀、更加开放的举措，全力营造效率最高、程序最简、服务最优的国际化营商发展环境。“十三五”时期，我区发展面临诸多机遇和有利条件。我国经济长期向好的基本面没有改变，发展仍然处于重要战略机遇期的重大判断没有改变，但战略机遇期的内涵发生深刻变化，正在由原来加快发展速度的机遇转变为加快经济发展方式转变的机遇，正在由原来规模快速扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇，我区推动转型发展契合发展大势。“十三五”时期，我区发展也面临一些困

45、难和挑战。从宏观形势看，世界经济仍然处于复苏期，发展形势复杂多变，国内经济下行压力加大，传统产业面临重大变革，区域竞争更加激烈，要素成本不断提高，我区发展将不断面临新形势、新情况和新挑战。从自身来看，我区仍处于产业培育的“关键期”、社会稳定的“敏感期”和转型发展的“攻坚期”，有很多经济社会发展问题需要解决，特别是经济总量不够大、产业结构不够优、重构支柱产业体系任重道远，资源瓶颈制约依然突出、创新要素基础薄弱、发展动力不足等问题亟需突破，维护安全稳定压力较大，保障和改革民生任务较重。到“十三五”末，力争实现经济增长、发展质量效益、生态环境在省市争先进位；地区生产总值比2010年增加1.5倍以上、

46、城乡居民人均可支配收入比2010年增加1.5倍以上；是到2020年确保如期全面建成小康社会。三、创新驱动发展坚持以经济建设为中心，持续加大产业培育力度。要加快工业产业调整改造步伐，始终把产业培育作为中心任务不放松，加快打造支撑发展的产业体系。要聚焦以节能环保、信息服务、文化休闲旅游为重点的“三大新兴产业”，不断夯实产业发展载体，培育新的经济增长点。要加快传统产业改造升级，着力优化产业结构，不断壮大经济实力，为全面建成小康社会打下坚实基础。坚持发展动力转换，提升经济发展质量和效益。要主动适应经济发展新常态，发挥消费对增长的基础作用、投资对增长的关键作用、出口对增长的促进作用，统筹提升改革、开放、

47、创新“三大动力”，加快培育形成经济发展的“混合动力”。要推进重点领域和关键环节改革，加大结构性改革力度，提高供给体系质量和效率；主动融入开放发展新格局，优化对外开放环境，提高对外开放质量和发展的内外联动性；大力实施创新驱动，推进大众创业、万众创新，加快新动能成长和传统动能改造提升。四、“十三五”发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发

48、展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。五、产业发展方向以“中国制造2025”和“互联网+”行动计划为引领，实施产业强县战略，推进新型工业化进程，实现工业率先发展。着力建设一流的经济开发区，打造现代制造业先进配套基地。以开发区和特色产业基地为发展平台，以项目建设为发展支撑，深入推进传统

49、特色产业转型升级和新兴产业率先发展，形成先进制造业主导的工业发展格局。到“十三五”末，力争全部工业总产值突破500亿元；规模以上企业数量每年新增15家以上，达到220家以上，规上工业增加值增速达到9%以上。（一）着力推进园区率先发展以规划为引领，完善基础设施建设，加快招商引资进度，以“工业新城生态园区”为目标，助力产业转型发展、率先发展。（二）加快传统产业转型升级“十三五”期间，配合产业转型升级，逐步淘汰低端钢铁压延、低端零配件加工制造等技术含量低、高耗能低产出行业，实现传统特色制造业高端化发展。（三）推动新兴产业发展壮大坚持传统产业与新兴产业双轮驱动，大力培育壮大新能源车辆制造、汽车零部件生

50、产、数控设备生产等新兴产业，为经济发展提供新的支撑。力争到“十三五”末，新兴产业产值占工业总产值的比重达到30%以上。三、项目选址综合评价项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。第六章 建筑工程方案一、项目工程设计总体要求（一）建筑工程采用的设计标准1、建筑设计防火规范2、建筑抗震设计规范3、建筑抗震设防分类标准4、工业建筑防腐蚀设计规范5、工业企业噪声控制设计规范6、建筑内部装修设计防火规范7、建筑地面设计规范8、厂房建筑模数协调标准9、钢结构设计规范（二）建筑防火防爆规范本项目在建筑

51、防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。一是防火。所有建筑均采用一、二级耐火等级，室内装修均采用不燃或难燃材料，使火灾不易发生，即使发生也不易迅速蔓延，同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。二是疏散。建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求，便于人员疏散。建筑物的平面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求，进行防火、防爆、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求，并执行工程所在地区的建筑标准。（三）主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下，本着“实用、经济”条件下注

52、意美观的原则，确定合理的建筑结构方案，立面造型简洁大方、统一协调。认真贯彻执行“适用、安全、经济”方针。因地制宜，精心设计，力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力，同时，采用节能环保的新结构、新材料和新技术。（四）本项目采用的结构设计标准1、建筑抗震设计规范2、构筑物抗震设计规范3、建筑地基基础设计规范4、混凝土结构设计规范5、钢结构设计规范6、砌体结构设计规范7、建筑地基处理技术规范8、设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程9、钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程（五）结构选型1、该项目拟选项目选址所在地区基本地震烈度为7度。根据现行建筑抗震设计规范的规定，本项目按当地基本

53、地震烈度执行9度抗震设防。2、根据项目建设的自身特点及项目建设地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产车间采用钢结构，采用柱下独立基础。3、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。二、建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建

54、筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50

55、年，安全等级为二级。三、建筑工程建设指标本期项目建筑面积34866.90，其中：生产工程17712.39，仓储工程3939.96，行政办公及生活服务设施1673.61，公共工程11540.94。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程10527.1717712.391857.141.11#生产车间3158.155313.72557.141.22#生产车间2631.794428.10464.291.33#生产车间2526.524250.97445.711.44#生产车间2210.713719.60390.002仓储工程2341.673939.96447.092.11#仓库702.501181.99134.132.22#仓库585.42984.99111.772.33#仓库562.00945.59107.302.44#仓库491.75827.3993.893行政办公及生活服务设施1578.881673.61225.653.1行政办公楼1026.271087.85146.673.2宿舍及食堂552.61585.7678.984公共工程6275.0611540.941591.78辅助用房等5绿化工程2467.0014.346其他工程9703.521334.66场地、道路、景观亮化等7合计32893.3034866.90