销售内勤岗位职责3篇

1、销售内勤岗位职责3篇 范文大全文秘知识岗位职责销售内勤岗位职责篇 产品月、季度销售计划及计划落实统计并制作月度销售统计报表。 负责区域市场商业流向、终端销售数据的采集与分类录存。 客户管理：及时响应客户咨询和服务要求建立客户档案数据库并有效管理。 合同管理：收录购销合同和经销协议、建立合同管理台账。 招投标管理：协助做好招投标资料管理、招投标信息管理及服务。 负责办事处日常业务工作信息的管理。 负责办事处资产管理。 兼地区办事处内务管理及服务。 销售内勤岗位职责销售内勤岗位职责（）| 协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。 负责对销售订单的审核工作同

2、时开据出库单。 负责销售统计及分析工作按进做好日报、月报、年报报销售经理。 负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。 负责本部人员的评估汇总工作。 完成本部门的行政事务性工作为本部人员提供后勤服务。 销售内勤岗位职责 一、与市场销售人员的联系 、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报主管领导。 、市场促销售活动费用的申请、核销事宜并及时备案存档。 、销售人员与公司的信息交流随时保持与市场销售人员的电话沟通销售政策及公司文件的及时传达。 按要求进行市场信息收集并提供信息报表以书面形式报公司销售经理。 销售人员所需资料的整理 日常材料 定期电话拜访客户及时了解客户的经营状况、

3、库存状况及市场需求并作好记录。 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 、销售物料的管理 文件、材料、样品、彩页等 寄出材料的登记、查收、核实样品领用、发放的登记 物品、资料信息的寄出方式的选择 商业客户的材料的核实登记、归档 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件 对客户反馈的意见进行及时传递、处理 建立客户档案并定期进行回访。 、购销合同的存档、登记 对合同执行情况进行跟踪、督促建立每个合同的合同履行一览表编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。 将结果报销售部经理、总经理。 根据需要合同执行情况可反馈给客户。 、发货 发货前需确认客户订货订单及销售清单记录发货金额发货时确认随货附样

4、品、赠品及政策支持物料的清单确认发货方式的选择发货时限的选择以及货物的跟踪根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目按时登记明细帐目。 、开票 开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。 、对所发货物、样品、资料等注意定时查件 三、销售部内部管理 、对日常材料的复印、盖章等的工作 掌握和使用印章并审核记录和传达重要电话内容负责收发各类电报、信函以及书面或电话形式通知的行政会议。 、彩页、名片印制快递费用结算等的工作 、公司对外业务的交流 负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实负责商业客户业务往来和登记管理负责商业客户档案的分类建立和保管负责数据资料的保管以及一些物流公司的销售合同、各

5、类政策文件、筛选。 、每日公司邮箱、公司qq、行业网站的查看网络信息的管理和维护 四、对外招商 、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布 、负责招商信息的处理、回馈、联系 、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态及时反馈为公司制订销售策略提供信息。 销售人员薪酬考核管理及办法 为规范销售人员工资的薪酬支出本着公平、激励、竞争性与经济性、稳定及控制性的原则薪酬制度必须能给销售人员足够的激励能调动销售部所有员工的积极性为实现公司的销售目标积极地、不懈努力工作取得最佳销售业绩也为自己赢得丰厚的薪酬。 特制定本办法。 薪资构成 第一条、薪资结构 薪资

6、总额=基本工资提成绩效工资奖罚其他福利与津贴。 见附表： 职 务级别基本 工资基数绩效 工资驻外 补贴通讯 补贴工龄工资总计奖金 备注 月薪年薪 销售统计、内勤 市场内勤a 均参照 相应规定差旅费、业务招待费请参照相关规定 商务主管b 见习销售工程师c, 普通销售工程师d, 高级销售工程师e, 区域经理f, 销售经理gXX, 备注：见习期销售工程师发放个月的基本工资个月后根据业绩大小体现工资。 第二条、基本工资的级别请参照人力资源部各个岗位各级别工资标准的相关规定。 第三条、绩效工资 回款完成率销售任务完成率销售过程管理考核分=绩效工资、 数。 、销售任务完成率=当年实际销售额销售任务 、销售

7、过程管理考核分数见销售部销售人员绩效考核表。 第四条、差旅费按照销售部差旅费标准执行其中ae属于员工标准f级以上请参照销售部差旅费标准。 第五条、销售提成请参照本管理办法的销售部销售人员提成计算办法中之相关规定。 第六条、招待费 销售部销售人员提成计算与兑现管理办法 第一条本办法的适用范围为公司销售部全体销售人员。 第二条年度提成的考核期间与每年会计年度一致。 第三条年度提成的决算截止时间为每年月日。 第四条年度提成以年度回款额为计算基准。 第五条新进销售人员与转正后的销售人员销售任务基准。 、新进销售人员从入职之日起年度回款额需满足回款额规定才可享受销售提成。 新进销售人员回款额规定如下：

8、年度在本公司工作时限任务额备注 从入职之日起连续工作个月万元或者至少签定个单比在万元以上的合同 个月从入职之日起连续工作个月万元 个月从入职之日起连续工作个月万元 从入职之日起连续工作个月不设任何任务额及会款额 、转正后销售人员任务基准。 转正之后连续工作满一年以上的销售人员从转正之后连续工作满一年之日起开始计算年度任务额必须满足任务额规定才可享受销售提成。 任务额规定如下： 连续个月未完成基本销售任务绩效工资基数下降连续个月未完成基本销售任务绩效工资基数下降。 与同时执行*薪资构成中第三条的管理规定。 第六条回款额提成比例根据年度回款额实行分段递增。 见下表：回款提奖比例表 序号年度合同累积

9、的总回款额 第一年 xy第二年 xy第三年 xy 年度回款额x,万元 提奖比例兑现的提奖 比例兑现的提奖 比例兑现的提奖 比例 x万 x万 x万 x万 x万 x万 x万 x万 x万 XX年前 老客户新签的单 公司财务部将建立提成专用帐户对销售提成进行管理。 年度合同累积的总回款额是指：单比合同所有回款之和 第七条提成计算： 、销售提成总额的构成=销售提奖额应收账款提奖核算确认后的业务招待费数值未完成应收账款任务的扣款 、销售提奖额= 针对单一区域多名销售人员单一系数销售提成分配值=区域销售提成数额区域内销售人员应得提成系数 区域内销售人员应得提成系数为独立自主开发者占区域销售提成数额区域内后期

10、维护的销售人员占区域销售提成数额。 针对单一区域多名销售人员若区域内销售人员认同为共同努 力的结果认同平均分配的则单一销售提成数额=销售提成数额提成系数区域内销售人员数。 单一系数销售提成分配值=本人提奖比例单一系数销售提成分配值。 、业务招待费 销售过程中发生的应酬费用公司与销售人员各承担但该笔费用发生前须经公司核准批复后方可使用且公司可以借支。 销售人员部分于年度提成决算时扣除。 单一销售区域内多名销售人员年度销售业务招待费=之后公司与单一销售人员各承担。 单一销售人员年度业务招待费公司与单一销售人员各承担。 第八条挂钩考核指标应收账款管理与计算。 为加速资金周转减少呆坏账风险损失挂钩指标

11、应收账款按照：回款率、回款平均周期警戒线两项指标进行考核。 必须同时满足回款率与回款天期两项条件可以按年度统一兑现。 见下表： 序号回款天期 回款率个月内个月个月 t天天t天天t天 提奖比例提奖比例提奖比例 x= x x x x 年度应收账款提奖总额=单笔应收账款提奖金额 *中应收账款是指：单笔合同额中所有未达帐款。 、满足*第六条之管理办法的条件有权享受*第七条第款的应收账款管理政策。 、应收账款回款周期按照合同约定期限到期日开始计算。 应收账款基础任务是天内到帐。 、单笔应收账款提奖计算 单笔应收账款回款完成率= 单笔实际应收账款回款天期=单比合同应收账款余额的收款到帐天数 单笔应收账款提

12、奖=单笔合同应收账款回款金额 回款率达到且回款平均周期警戒线之内的一次性全额兑现销售提成 实际应收账款回款周转天数与应收款超警戒即回款天期超过天回款率小于每超期一天按扣减抵扣至元为止。 、年度应收账款提奖金额计算 年度应收账款余额积数收款间隔天=年度应收账款平均余额 数 实际应收账款周转天数=应收账款平均余额应收账款初始挂帐额收款间隔天数 实际应收账款周转天数超警戒天数=应收账款警戒天数 兑现结算提成比例=规定提成比例 第九条销售提成兑现 为减少公司经营风险损失增强销售人员责任感年度销售提成采取分期兑现方式。 、年度销售提成的于第一个会计年度当期解散兑现 、年度销售提成的作为经营风险进于第二个

13、会计年度结算兑现 、年度销售提成的作为经营风险金于第三个会计年度结算兑现。 、除*管理办法之第八条应收账款的规定之外 、因公司原因如产品质量问题、交货延期等造成应收账款不能按合同约定时间收回则应收账款回收考核时间顺延销售提成问题视问题解决程度做出调整。 但下列情况参照第八条执行考核期限从问题解决完成之日起顺延天。 质量问题得以解决 交货延期但并未对客户工程进度造成实质影响。 、同一客户多笔合同的回款提成将依据合同签订的时间从前 至后递次计算。 、销售人员离职在离职两年内能够遵守本公司保密协议中的各项规定且独立收回全部货款将按本办法兑现剩余提成。 、销售人员离职在离职两年内未遵守本公司保密协议中

14、的有关规定尚未兑现的提成将不予兑现。 、销售人员离职在离职两年内不得在本行业或竞争对手企业任职否则尚未兑现的提成将补语兑现。 、销售人员离职其后续工作由公司其他人员完成离职人员享受公司本办法规定的提成奖励但提成只享受尚未兑现提成的。 第十条本办法自XX年月日起实施并根据实际需要适时加以修订原则上每年修订一次。 销售内勤的岗位职责subinfoid=sub销售内勤岗位职责（）| 协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。 负责对销售订单的审核工作同时开据出库单。 负责销售统计及分析工作按进做好日报、月报、年报报销售经理。 负责本部门文件的收发工作及部门资料

15、的档案管理工作。 负责本部人员的评估汇总工作。 完成本部门的行政事务性工作为本部人员提供后勤服务。 一、与市场销售人员的联系 、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理及时上报 主管领导。 、市场促销售活动费用的申请、核销事宜并及时备案存档。 、销售人员与公司的信息交流随时保持与市场销售人员的电话沟通销售政策及公司文件的及时传达。 按要求进行市场信息收集并提供信息报表以书面形式报公司销售经理。 销售人员所需资料的整理 日常材料 定期电话拜访客户及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求并作好记录。 二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理 、销售物料的管理 文件、材料、样品、彩页等 寄出材料

16、的登记、查收、核实样品领用、发放的登记 物品、资料信息的寄出方式的选择 商业客户的材料的核实登记、归档 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件 对客户反馈的意见进行及时传递、处理 建立客户档案并定期进行回访。 、购销合同的存档、登记 对合同执行情况进行跟踪、督促建立每个合同的合同履行 一览表编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。 将结果报销售部经理、总经理。 根据需要合同执行情况可反馈给客户。 、发货 发货前需确认客户订货订单及销售清单记录发货金额发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单确认发货方式的选择发货时限的选择以及货物的跟踪根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目按时登记明细帐目。 、开票 开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。 、对所发货物、样品、资料等注意定时查件 三、销售部内部管理 、对日常材料的复印、盖章等的工作 掌握和使用印章并审核记录和传达重要电话内容负责收发各类电报、信函以及书面或电话形式通知的行政会议。